供应商现场介入管理程序.docx

中广核工程有限公司云南蒙自风电项目部供货商现场介入管理程序编写：谢锦沐审核：王伟学批准：董海涛 承包商合同里程碑管理规定编写：王伟学审核：批准：供货商现场介入管理程序目录1.定义.32.目的.33.适用范围.34.职责.45.规定.46.记录.57.附件.5供货商现场介入管理程序1.定义项目部：指本项目总承包商项目部，即中广核工程有限公司云南蒙自风电项目部，也简称“中广核项目部”。商务管理部：指中广核项目部下设的商务管理部，是招投标管理、合同管理、项目投资控制、费用控制的归口管理部门。工程管理部：指中广核项目部下设的工程管理部，是设备管理、进度控制、施工和调试管理的归口管理部门。供货商：提供设备、备品备件、材料及相关服务的合同商。承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位。监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。介入：供应商在现场对其已交付设备进行涉及某一具体事项（如不符合项处理、设备损坏修理等）的一系列活动。供应商介入通知（CIN）：供应商使用的表格，用于供应商介入前后向业主公司提交相应介入文档。 业主单位：蒙自中能能源有限公司2.目的本程序规定了在供应商对其已交付设备进行现场介入活动时有关各方应遵循的原则和流程，介入的原因可为下列之一：2.1开箱检验过程中，现场发现的设备不符合；2.2安装、调试期间发现的设备不符合；2.3厂家未完成的制造工作；2.4设计变更修改；2.5其它。3.适用范围本程序适用于云南蒙自250M风电项目合同执行过程中，供应商对其已交付设备进行的介入活动。所有由供应商负责实施的介入活动都必须以CIN的形式执行。供货商现场介入管理程序4.职责4.1供应商：负责提出CIN介入申请、在约定期限内完成实施设备介入活动（应遵守现场施工相关的安全管理规定）、提出CIN关闭申请。供应商应对其现场介入活动中的设备本体质量负全面责任。4.2工程管理部：负责对供应商的CIN介入文档进行审查；负责与承包商接口，协助供应商实施设备介入。4.4商务管理部：配合对CIN介入的商务部分进行审查。4.5承包商：在供应商要求和工程管理部的协调下积极配合介入工作的完成。5.规定CIN介入流程，如下：5.1供应商发出CIN介入文档当供货商准备在现场进行介入时，其应准备一份介入文档并以工程函件形式发送中广核项目部。该文档包括：5.1.1供应商填写和签字的CIN表格（见附件）。5.1.2介入活动所需要的支持性文件，应包括：5.1.2.1显示更改细节的新版设备图纸；5.1.2.2施工方案、实施专项计划、工作程序、验收标准、质量控制文件、人员组织机构等；5.1.2.3供应商介入人员资格及授权证书复印件（原件备查）；5.1.2.4需现场提供的支持或条件，如配合人员、工机具等。5.2中广核项目部对CIN介入文档进行审查工程管理部对CIN进行审查确认，若涉及商务，组织商务管理部协审。若CIN审查不通过，由工程管理部把审查意见以工程函件的形式返回给供应商，供应商采纳有关意见后升版CIN执行介入文档或取消该CIN。5.3介入的现场实施供货商现场介入管理程序获得中广核项目部最终许可的CIN执行介入文档，在所有必需的手段交付现场之后，介入活动在工程管理部的组织和协调下由供应商负责实施。当介入实施时需要承包商配合（人员、工机具等）时，由工程管理部通过现场指令协调承包商密切配合。5.4介入的现场关闭5.4.1工程管理部认可介入文档并签署CIN后，供货商可以关闭CIN。5.4.2完成签署的CIN发工程管理部、商务管理部(若涉及商务)备案。6.记录CIN表格。7.附件附件CIN表格供货商现场介入通知页数供货商：介入原因：设计改进损坏版次打开日期关闭日期现场不符合项制造未完成项其它原因订单号：合同编码：位置：采购包：介入描述：供货商填写介入文档完成介入签字：日期：签字：日期：渠道号:_/_渠道号:_/_中广核项目部审查后填写介入文档审查（装备部）介