药品及器械采购管理制度.doc

药品及器材采购管理制度1目的建立健全优质优价的药品供应体系，确保医院药品供应，确保药品，药材安全及质量。2 适用范围财务部、药剂科、各临床科室、院办3 合同签订3.1确定供应商3.1.1必须提供：营业执照、药品经营质量管理规范认证书、质量保证书、法人授权委托书有效证 件，经审核后复印签盖单位公章（法人授权委托书必须是正本）才能进入下一道程序，医疗器械须提供医疗器械经营许可证。3.1.2选定3家以上进行评审，经评审小组集体讨论其资质、实力、质量等选定2至3家供货单位作为当年的主要采购渠道3.1.3医院办公室与入选的供应商签订供货合同书，时效为一年，如合同执行好，在同等条件下老客户可延续供货期（但必须重新签订供货合同）。3.1.4根据上年度供货情况，增补新的合格供应商参与原有的经销商进行评估，院方与经评审小组确 定后的供应商签订第二年的供应合同。4 采购入库4.1合同单位采购4.1.1 各科室每月28号之前，根据实际需求申报次月药品需求计划，申报单包含药品名称、规格，预计数量，生产厂家或产地，科室申报单由科主任签字确认后交药剂科汇总。4.1.2药剂科根据上月库存情况以及各科室申报计划编制下月采购计划交采购员，采购员进行采购前的询价后交财务部审核。4.1.3财务部到仓库复核后确认，经财务负责人、主管院长签字，总裁批准4.2 非合同单位临时采购4.2.1因特殊原因患者需要开出的特殊药品，仓库无货的情况下采取临时申报及时采购，由仓管填写请购单，经业务院长审核、财务复核、总裁批准、采购员执行。4.3 医用器材采购4.3.1 一般医用耗材由护理部申报需求计划，科室专用材料由科室提交需求计划，耗材管理员根据库存情况以及需求计划汇总采购计划交财务审核、总裁批准后，由采购员统一采购。4.4 价格管理4.4.1 西药零售价定价不超过药品供应商提供的建议零售价，中药零售价定价在进价基础上上调不超过50%。4.5入库4.5.1合同单位的药品入库必须通过验收过程，验收时，对品名、规格、数量、生产日期、 批号、产地，有效期等必须认真核对，确认无误后药房签字验收入库。4.5.2 一般器材入库由器材管理员验收，科室专用器材由科室制定专人验收，验收时仔细检查包装，规格，保质期是否符合要求，检查物品是否完好无损，确认无误后入库。4.5.3送货人员或采购人员将送货清单交财务部签字，一份交供货单位作结算凭证。其余1份用于物管系统做账凭证；1份财务部入账。4.6开票付款4.6.1药品发票由财务部会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应与药品供应商联系核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底与药商对账确认，会计根据确认无误的发票，采购清单填写货款申请单，交主管院长签字后做账务处理。4.6.2药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况以及本月资金预算，确定当月付款计划，交财务总监核准、总裁批准、财务科根据资金情况分期分批支付。4.7药品、医疗器械采购的有关规定4.7.1临时采购的药品必须通过质量管理员审核签字4.7.2入库前必须由质量管理员进行质量验收签字后才能入库4.7.3无质量管理员签字的入库单禁止付款，否则，由财务部承担相应的损失。4.7.4指本院未使用过的新药采购程序为： 相应临床科室主任提出申请医院药品管理部门评审主管院长审核总裁批准药品采购员采购采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。4.7.5新药必须建立新药档案。4.7.6抗生素须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分袋确定基本品种、规格。4.7.7特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院长报告，同意后、报总裁批准、财务备案后即可采购。4.7.8新品种进货要做到进出平衡，控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。4.7.9新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责（临床科室主任不得申购它科药品）。5 责任与奖惩5.1 如果查实所采购的物资其价格高于市场价的5%的批量，或定点供应的合同高于合同价，采购员应书面上报主管总经理，通过总裁理会议审议定价的需再次审议通过方能采购，否则，采购部门负责人须承担无作为等责任。5.2 采购员无权更改价格和供方，随意更改者，按情节处理。5.3 物控部必须每月向主管总经理财务提供一份书面所需采购物资的市场价格变化报告表，如市场价格只要有回落，必须及时通知采购员，采购员必须向供方提出降价要求，并报主管总经理批复、但在实施过程中仍未进行调整，财务禁止支付款，否则财务承担无作为责任。5.4没有审批采购计划的采购属违规采购，财务禁止付款，禁止验收入库。5.5采购物质必须按计划采购，否则，将按公司相关制度进行处罚。5.6 弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收取回扣和贿赂的人员，承担罚款、解聘、辞退等责任，给医 院造成经济损失的将按岗位责任与考核制度处罚，情节严重构成犯罪的，医院保留依法追究刑事