危险源辨识与风险评价方法.doc

德信诚培训网危险源辨识与风险评价方法1范围 本标准规定了辨识及评价公司活动、产品及服务过程中的危险源，评价其风险程度，确保对重大风险进行控制，避免可能产生的事故、事件和危害的管理程序。 本标准适用于公司的活动、产品或服务中的危险源辨识和风险评价。2术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。2.1危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.2危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。2.3风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3职责3.1各部门主管负责本单位重大危险源及控制方案的审核。3.2安全处负责收集、汇总各单位的重大危险源，负责公司的危险源辨识和风险评价，组织策划重大危险源的控制方案，对实施过程进行监督指导。3.3各部门负责对本单位活动、产品、服务中的危险源的辨识、重大危险源的判定和风险评价，监督重大危险源控制方案的实施。3.4安全处负责编制重大危险源控制方案并组织实施。3.5各部门负责对本部门活动区域内危险源的辨识和风险评价，提出并实施控制方案。4管理内容和方法4.1危险源的范围4.1.1所有工序和岗位的常规活动，如正常的施工生产活动、办公活动、生活后勤服务活动等。4.1.2非常规活动，如临时抢修、抢险活动。4.1.3所有进入作业场所的人员，包括内部员工、访问者、检查者的活动等。4.1.4作业场所内的所有设备、设施、物资材料，无论其是由本单位还是外部所提供。4.1.5现场存在潜在事故的主要部位；化学品库、晒版室；压机、冲床、磨床、生产设备；配电箱室；设备检修；4.1.6公司重点关注部门：设计部、印刷部、纸盒部、铁盒部、设备部、礼盒部、后勤处、物流处。4.2 危险源辨识4.2.1危险源的分类a)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；b)设备、设施、工具、附件有缺陷；c)个人防护用具（防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全鞋、安全帽、安全带等）缺少或有缺陷；d)生产、施工场地环境不良；e)操作失误、忽视警告；f)安全装置失效；g)使用不安全的设备；h)手代替工具操作；i)物体（成品、半成品、材料、工具、废弃物）存放不当；j)冒险进入危险场所；k)机械运转时加油、修理、检查、焊接、清扫等；l)有分散注意力行为；m)不使用或不正确使用个人防护用品；n)对易燃、易爆、危险物品运输、处置不当。4.2.2职业病分类a）物理因素职业病；b）职业性耳病；c）其他职业病。4.2.3危险源辨识应考虑的三种状态、三种时态和六个方面4.2.3.1 三种状态a)正常状态：连续、稳定、例行和已做出计划安排的活动状态； b)异常状态：非例行的、不经常发生的活动状态；c)紧急状态：可能突发的导致发生安全事故或职业病的危害和危险。4.2.3.2 三种时态：a)过去：以往产生并遗留下来的，对目前的活动和过程仍存在影响的危害和危险；b)现在：目前正发生或存在并对活动和过程持续产生影响的危害和危险；c)将来：计划中的活动在将来可能产生影响的危害和危险。4.2.3.3 六个方面：a)物理性危险和危害因素，如设备设施缺陷、防护缺陷、电危害等；b)化学性危险和危害因素，如易燃易爆物品、有毒物质等；c)生物性危险和危害因素，如致病微生物、传染病媒介物等； d)心理、生理性危险和危害因素，如健康状况异常、从事禁忌活动等；e)行为性危险和危害因素，如发挥失误、操作失误等；f)其他危险和危害因素，如管理缺陷、制度不健全等。4.2.4危险源辨识的方法4.2.4.1现场观察：对工作环境及其他的现场观察。4.2.4.2问卷调查：发动全员参与，辨识存在的危险源及潜在事故。4.2.4.3询问交谈：与具有实际工作经验的同志交谈，指出工作中的危险和危害部位。4.2.4.4查询有关记录：调阅以往有关的事故、事件和不符合记录，从中发现危险源。4.2.4.5工艺流程分析法：按照工艺流程分析各环节中存在的危险因素，预测可能产生的后果。4.2.4.6获取外部信息：从有关类似的组织、文献资料中获取信息，以辨识危险源。4.2.5定期对危险源进行辨识公司各部门每年度负责对本部门管辖范围进行一次危险源辨识。4.3风险评价4.3.1人员要求 参加危险源风险评价的主要人员应受过相关知识的培训，具有一定的工作经验。4.3.2风险评价的方法4.3.2.1风险评价法a)风险评价法是根据三种因素值的乘积来评价系统人员伤亡危险性的大小。 公式如下：D=L*E*C式中：D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境中的频繁程度；C发生事故后果。b)公式中L、E、C值可根据表1、表2、表3查出。表1 事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性106完全可以预料相当可能3.01.0可能，但不经常可能性小，完全意外表2暴露在这种危险环境中的频繁程度(E)分数值暴露频繁程度分数值暴露的频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露2.01.00.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露表3发生事故造成损失后果(C)分数值产生的后果分数值产生的后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡7.03.01.0严重，重伤重大，致残引人注目不利于基本的健康安全要求c)D值计算出后可对照表4，进行风险等级共5级，其中1)级为重大风险；2)级为一般风险。表4风险等级划分(D)D值发生事故产生的后果风险等级32016032070160207020极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受4.3.2.2直观评价法a)采用“安全检查表”，找出过程中的不安全因素，把过程加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。b)以提问的方式把检查项目按过程分组编制成表，进行安全检查；c)查明各种危险的隐患，确定重大危险源。4.3.3重大危险源的判断依据 凡符合以下条件之一的危害危险因素均应判断为重大危险源：a)不符合法律法规和其他要求的；b)相关方有合理抱怨和要求的；c)曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；d)直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的；e)通过风险评价法，评价总分160分的。4.3.4风险评价4.3.4.1各部门组织辨识出本部门的重大危险源，编制本单位“重大危险源清单”，报公司安全处。4.3.4.3安全处组织相关专业人员对各单位评价出的重大危险源进行确认，编制公司“重大危险源清单”。4.3.4.4在采购新设备时，设备部组织对欲采购的机械设备进行适用性及功能、性能的风险评价。4.4危险源更新4.4.1危险源辨识与风险评价应根据环境变化、作业条件变化、人员变化等因素进行更新。4.4.2当出现下列情况时，对新增危险源要重新进行辨识与评价：a)公司的经营活动发生变化时；b)法律法规有重大调整时；c)在完成了技术改造项目，新增工艺，制定纠正和预防措施后；d)有员工抱怨或发生工伤事故后。4.5风险控制4.5.1重大风险控制4.5.1.1对评价出的重大危险源进行控制，可通过确定目标、指标，制定相应管理方案消除风险；4.5.1.2也可制定重大危险源控制方案，方案中要明确责任部门或人员、职责、也可能导致的事故、主要技术措施和技术方法、需要的资源、时间要求等。4.5.2一般风险控制通过相关法律法规、上级和公司有关管理制度等进行控制。4.5.3公司安全处根据重大危险源和存在潜在事故的部位、场所，组织制定典型重大危险源控制方案。4.5.4在编制危险源控制方案中要征求员工和相关方的意见和建议，并在实施前经过评审。4.5.5确定控制方案的优先顺序：a)消除危害；b)通过技术措施和组织措施，从源头控制危害；c)制定安全管理制度、操作规程，包括制度强制性的控制措施，降低危害的影响；d)按国家规定提供相应的个体防护用品和设施，并监督和教育职工正确地使用和维护。5报告和记录应建立并应用以下表报：a)危险源辨识风险评价表;b)重大危险源清单。危险源辨识、风险评价表部门：生产车间序号危险源可能导致的事故时态/状态作业条件危险性评价危险级别拟采用的控制措施L ECD1用电设备电源忘记关火灾将来/紧急161652电线老化火灾/触电将来/紧急1631853电线被老鼠咬断火灾/触电将来/紧急1631854电线裸露火灾/触电将来/紧急1631855电线短路火灾/触电将来/紧急1631856电线分接过多，错乱连接火灾/触电将来/紧急1631857门窗玻璃损坏掉落物体打击将来/异常10.531.558车间天花板松弛坠落物体打击将来/异常10.510.559日常灯管破裂物体打击现在/异常10.510.5510用电设备漏电触电现在/异常16318511将开水倒在手上灼烫现在/正常10.510.5512使用锋利的工作用具其它伤害现在/正常10.510.5513使用损坏座椅其它伤害现在/正常36118514坐姿不正确其它伤害现在/正常36118515上下楼摔伤、扭伤其它伤害现在/异常10.510.5516饮水源被污染或报复性投药、投毒中毒和窒息现在/异常0.5640120417放物料时摔伤或被物料砸伤其它伤害现在/异常1616518厕所地板过滑导致摔倒其它伤害现在/异常10.510.5519厕所旁的空压机其他伤害现在/异常16742220运货机异常其他伤害现在/异常16742221员工上下班时乘车遇到车祸机械伤害将来/紧急3615270222采购原料含有有害物质超标其它伤害将来/异常320223员工使用酒精伤害身体中毒和身体伤害现在/异常36354224消防设施失效火灾将来/异常0.56401204重大危险源识别汇总表序施工区域人员/设施/活动总序号危险源可能导致的事故风险等 级现有控制措施责任部门1方案措施管理无施工组织设计（方案）安全技术措施各类事故重大按规定进行审核把关安全管理部2施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活动各类事故重大按规定进行审核把关安全管理部3特殊工种和机操人员未经培训合格，未做到持证上岗高处坠落/起重伤害/火灾重大按规定进行审核把关安全管理部4未经许可随意拆改安全防护设施和设备高处坠落重大按规定进行审核把关安全管理部5作业人员不掌握安全技术操作规程各类事故重大按规定进行审核把关安全管理部6未使用或不正确使用个人安全防护用品高处坠落/物体打击/触电重大按规定进行审核把关安全管理部7操作人员无体检合格证明，有妨害作业的疾病和生理缺陷各类事故重大按规定进行审核把关安全管理部8降水作业停电塌方重大备好发电机安全管理部9基坑土方开挖不放坡、坑边堆物，护坡土质共振，强度问题，基坑支护无变形检测坍塌重大严格执行操作规程工程技术部10无护身栏，夜间无警示、无安全网高处坠落重大严格执行操作规程安全管理部11未经允许随意拆改安全防护设施和设备高处坠落重大严格执行操作规程安全管理部12支护设施已变形，未有措施坍塌重大严格执行操作规程安全管理部13挖土过程中土体产生裂缝未有措施坍塌重大严格执行操作规程安全管理部14挖土前无挖土令综合伤害重大严格执行操作规程安全管理部15雨后作业前未查土体和支护情况坍塌重大严格执行操作规程安全管理部16挖土机械碰到支护桩头，挖土时动作过大坍塌重大严格执行操作规程安全管理部17支护作业放坡坡度不够、基坑边缘两米左右堆砌物料塌方重大实时检查积极采取措施安全管理部18钢筋坠落伤人人身伤害重大有专人负责安全管理部19承台基础钢筋工程使用操作架不牢固，不铺架板，不系好安全带，不戴安全帽高处坠落重大加强管理，严格控制安全管理部20钢筋回转碰到电线触电重大加强管理，严格控制安全管理部21起吊钢筋下方站人物体打击重大加强管理，严格控制安全管理部22承台基础模板工程木材、聚本板保管不当火灾重大严格执行安全操作规程安全管理部23现浇混凝土模板支撑系统无验收坍塌重大严格执行安全操作规程安全管理部24支拆模板在2米以上无可靠立足点坍塌重大严格执行安全操作规程安全管理部25模板物料集中超载堆放坍塌重大严格执行安全操作规程安全管理部26在六级大风以上天气高空作业高处坠落重大严格执行安全操作规程安全管理部27承台基础脚手架安拆未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不符合要求坍塌/高空坠落重大按规范进行检查把关安全管理部28操作面未满铺脚手架板，有探头板、飞跳板高处坠落重大按规范进行检查把关安全管理部29脚手架钢管扣件、脚手材质不符合要求坍塌重大按规范进行检查把关安全管理部30不按规定安装集料平台物体打击重大按规范进行检查把关安全管理部31承台基础混凝土工程没有护身杆、无爬梯、脚手板铺设不严、不系好安全带，无过桥板高处坠落重大执行安全操作规程安全管理部32操作人员未穿绝缘鞋、带绝缘手套等防护用品触电重大执行安全操作规程安全管理部33特种作业和机械操作工未经培训合格上岗作业机械伤害重大安全管理部34机械作业设备未切断电源或无人监护时进行维修和保养机械伤害重大按规定现场检查把关安全管理部35由患有防碍作业的疾病和生理缺陷的人员作业机械伤害重大按规定现场检查把关安全管理部36机械超载作业和随意扩大使用范围机械伤害重大按规定现场检查把关安全管理部37机械的安全防护装置和其他装置不完好机械伤害重大按规定现场检查把关安全管理部38施工用电现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所有接触带电导体或接触与带电体（含电源