物资采购及现场管理规定.doc

物资采购及现场管理规定第一条 供方管理1.1由材设部统一建立台账以及材料价格信息库。1.2供方的选择。由材设部经理根据项目进展情况提前考察入围供方，在得到项目经理提供的具体的技术参数及要求后组织询价工作，并起草招标文件、填写调查议价记录报项目领导审批，由项目商务经理组织招标，项目领导定标。第二条 物资采购（需用）计划的内部控制2.1 项目物资需用计划由各主管人员提出、由项目仓库管理员根据库存情况进行核实、项目商务经理根据主合同商务要求核准、项目经理批准，程序由料账员完成，钢材或采购周期长的材料计划原则上提前20天以上走完计划程序报至物资供应部采购经理处，材设部经理权衡总体库存量并填写采购价格后签字确认，扫描传至唐飞平的邮箱（1102507396）,在收到审批意见后按要求组织采购。对于采购周期短的材料或租赁材料，原则上计划提出时间应提前一至两天报出，首次采购的要提前一周报出。2.2 物资需用计划上要注明材料名称、规格型号、色标、数量及进场日期等。特殊情况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。2.3 公司材设部采购主管必须准确实时掌握项目材料的进、耗、存情况。2.4 因为物资需用计划失误影响项目进度或造成材料积压的，将追究相关责任人的责任。是编制计划人失误的追究编制计划人的责任，是仓库保管员提供数据不准确的追究仓库保管员的责任，因采购不到位的追究采购员责任，具体由项目经理实施处罚。2.5物资需用计划操作流程主管编制-仓管员确认商务经理核准-项目经理批准-材设部经理核准公司领导批准安排采购第三条 物资进场管理规定3.1 物资进场程序(1)材料到达项目后，材设部经理组织工长（主管）、仓库保管员依据采购合同约定对材料数量、规格、质量等逐一进行检查，检查完毕后填写进料物资验收单，并报送给项目副经理审核。门卫应全程参加验收，并建立门卫台帐，门卫台帐必须真实、及时、准确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清晰。(2)项目副经理接到物资进场验证记录后核对物资生产厂家是否与合同签订厂家一致，并认真检查物资出厂合格证明是否齐全，核对完毕后在物资进场验证记录上签字确认。(2)项目经理随机对物资进场验收进行抽查，对于不按规定办事的严格依据以下罚则进行处罚。3.2 罚则(1) 仓库保管员或收料员、门卫记录不及时、不完整，对责任人处以每次50元罚款。对于弄虚作假，后补门卫台账或者物资进场验证记录的处以每次100元罚款。(2)对于需要进行丈量、清点的材料采取目测、多记的发现一次罚款200元。第四条 物资验收入库管理4.1 采购物资的验收入库(1)验收准备：搜集材料采购合同、协议及质量标准等资料，准备准确的检验工具，计划堆放位置。危险品要隔离存放，并准备相应的安全防护措施等，做好验收准备。(2)核对资料：资料验收前要认真核对资料，包括订货合同、装箱单、磅码单等与品种、规格、数量、交货时间核对，产品质保书、准用证、试验报告与有关质量标准核对，承运单位的运单和发货时间核对。(3)检验实物：实物验收包括质量验收及数量验收。质量验收以工长验收为主，劳保用品、安全用品、设备等由安全员共同参加验收。数量验收由工长协助收料员、门卫进行验收。计重材料一律按净重计算，计件材料按件数清点；按体积供应者应检尺量方；按理论换算供应者，应检尺换算计量；标明重量或件数的标准包装，除合同规定抽验方法和比例外，一般根据检查情况确定抽查比例，成套设备必须与主机、部件、零件、附属工具、说明书、质量证明书或合格证配套验收，配套保管。(4)入库物资验收必须严格按照合同约定的相关条款进行验收，如进场物资和合同约定的不一致的，仓库保管员应拒收。(5)在材料验收中如发现质量不合格等问题，仓库保管员或收料员应及时报告项目经理。在问题没有处理之前，将确定的不合格品隔离堆放，严禁投入使用。如工作马虎，混入工程使用，保管员应负失职之责任。(6)材料入库必须在材料进入现场的当天办理完毕。入库单相关签字人员分别为：主管：项目生产副经理或项目经理，审核：相应的工长，验收人：仓库保管员，材料员：物资采购员。(7)入库单一式三联，第一联为存根联，由保管员保存，第二联为财务结算联，由保管员移交料帐员，料帐员及时完成入账，第三联为客户对账联，由客户保管，做与公司财务对账使用。4.2 甲供材料验收(1)领取甲供材料时，必须要凭审批后的物资需用计划进行领取。(2)甲供材料到现场后视同自购材料标准进行验收。第五条 物资的储存管理5.1仓库保管员对所存物资应定期检查，发现储备量低于安全量时，应及时向项目领导汇报，以便及时采购。5.2物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设计仓库，并根据仓库条件考虑划区，。除钢筋、砂石、红砖、砌块等一些不能进入仓库的材料外，其它所有材料都要进入仓库保管。5.3材料堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列。库外材料必须严格按照施工平面布置图上规定的地点放置，材料堆放必须整齐。5.4仓库保管员、收料员对库存、代保管、待验收物资，以及存放在仓库中的设备、工具等负有保管责任。应坚持对仓库及场外材料的巡查制度，定期清理仓库中的呆滞料和变质物品。材料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓库保管员应及时报告项目经理，分析原因，查明责任，仓库保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的做法。5.5仓库中保管的材料应根据其自然属性，依据储存条件和保管常识进行保管，使企业财产不发生责任损失，同类材料堆放，要考虑先进先出，发货方便。5.6仓库内及其附近应置放消防设备，以策安全。5.7仓库应配置经技术监督局检定合格的度量和衡量器具，并应随时校正、妥善保管，以免发生收发料的差异。5.8易燃易爆的危险性材料应和其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”字样，仓库内及堆放易燃易爆材料地点任何人均不得抽烟，仓库内明火作业需经项目安全员批准。仓库保管员要认真学习使用消防器材和防火的知识。5.9贵重物资应特别储存，并制定特别防范措施。第六条 材料出库管理6.1 工程施工材料领用管理(1)按“推陈出新，先进先出，节约用料”的原则发料。违反发料原则造成材料失效、霉变、大料小用以及差错等损失，仓库保管员应负经济责任。(2)物资出库必须填写出库单，领料单应进行连续的编号。出库单应填明材料名称、规格、领料数量、材料使用部位。仓库保管员及领料人签字，项目部指定专人在审核人栏签字做为审核人。(3)当商务合约人员所核定的主要材料使用数量领用完毕后，工长不论因何种原因需追加领用物料时，都必须经公司领导同意。一旦出现超领现象项目经理必须召集相关人员进行分析原因，并将分析结果上报公司领导，并及时组织专题研究。(4)劳保用品的出库：根据发出量，每间隔7天汇总开一张出库单，出库单由仓库保管员开具，领料人和发料人分别由安全员及仓库保管员签字。(5)集中出库的材料在每月25日计算出使用量，由仓管员开出库单，对口工长在领料人栏签字，批准人由项目经理签字。(6)劳务队及分包方领用材料须严格履行出入库手续。劳务队及分包方须指定固定的一人或几人到我公司项目部仓库领取材料。(7)材料出库单，应妥善保管，不得丢失。(9)出库单一式二联，第一联为存根联，由保管员保存，第二联为财务结算联，由保管员移交料帐员，料帐员及时完成入账。6.2 罚则(1)仓库保管员必须按照计划限额发料，严禁大额出库和一次性出库，不按限额领料单发料、大额出库的每次罚仓库保管员100元。(2)超过物资使用计划，仓库保管员擅自发放物资，每次处罚500元。第七条 现场废弃材料的管理7.1项目清理下来的各种废料，由项目经理报公司领导后组织统一处置，项目料帐员做好专项台账。7.2各种废料的出场必须有公司材设部经理及项目经理签字的出门条，否则门卫必须拒绝放行，门卫不按规定执行，给公司造成损失，损失的金额全额列入门卫帐上。7.3凡擅自出售者，公司收回出售所得，每次罚批准出售或擅自出售人2000元。不符合废料条件而出售的材料，每次罚责任人2000元。发现把半成品、长料切断后出售的，一次处罚责任人2000元以上。7.4废弃材料操作流程项目部提出申请-材设部经理核实-报项目经理及公司领导批准成本员与仓管员一起处理出售处理款项及时上缴财务-项目料帐员建立完整的台帐。第八条 仓库安全防火要求(1)仓库保管员要遵守仓库防火安全管理规则。(2)仓库保管