公司高层领导内审检查表.doc_第1页
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内审检查表受审核部门： 公司高层领导 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审 核 记 录评价14.1.1负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对质量的承诺，并形成了文件？24.1.1质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需求？34.1.1质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行？ 44.1.2.1对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？54.1.2.1是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作：-防止不合格的发生？-确认并记录质量问题？-提出、执行并验证纠正措施？-控制过程的进一步进行？-在内部职能部门中代表顾客的需求？64.1.2.2是否确定了所需的资源，对管理、执行工作和验证活动（包括内部审核）是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员？74.1.2.3是否明确指定管理者代表，授其职责和权限以保证满足QS9000要求，并报告质量体系运行情况？84.1.2.4是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见APQP手册）？94.1.2.4是否运用了多方论证的方法进行决策？104.1.2.4是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料？114.1.2.5对纠正措施负有职责和权
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