医院总务物资管理规定.doc

医院总务物资管理规定为了加强对我院总务物资的统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，提高总务物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，优化总务物资管理流程，结合我院实际，特制定本规定。一、采购管理1、招标采购：对于医院常用的总务物资进行一年一度的公开招标采购，确定供应商。每年公开招标采购前，总务科根据上年度总务物资的使用品种和数量编制招标文书，经分管总务的院领导批准后，交医院招标委员会按程序进行公开招标。总务科代表医院与中标的供应商签订包括供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等内容的供货合同。2、计划采购：各科室根据上月用量和月末存量于每月底前将下月所需总务物资计划报总务仓库，总务仓库再根据各科室月领计划和月末库存量，编制总务物资采购月总计划，并于次月5日前上报总务科负责人审批。采购员根据采购计划到中标供应商处按中标目录实施采购。3、审批采购：计划外临时申请购买非仓库常备物资时，科室需填写总务物资申购单，注明物资名称、数量、型号、规格及申购理由等，并由科室负责人签字。单价或批量金额500元以下的总务物资经总务科负责人审批后实施采购，单价或批量金额500元至5000元的总务物资经分管总务的院领导审批后实施采购。采购员按审批意见在中标供应商处按中标目录实施采购，中标供应商不能供应的，采购员应邀请三家非中标供应商进行议价，做好议价记录以备查，经总务科负责人批准后，按最低价采购。单价或批量金额在5000元以上的总务物资经分管总务的院领导审批后交由医院招标委员会组织招标或议标采购。二、验收入库1、凡购进一切总务物资，必须经仓库办理验收入库手续，方可记账、领用。2、仓库验收时，对数量、质量、规格等应认真检查，并做到发票与实物相符。验收时发现数量、质量、规格不符的，应及时退货，严禁入库。3、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。不得仅以领物单作验收、入库。4、物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符。三、仓库管理1、各类总务物资进库后应按类别、品名、规格分类摆放整齐。定期整理货架，保持库内清洁、通风和防潮。经常进行质量检查，做到防虫、防霉、防鼠、防变质。做好防盗、防火等工作。2、对仓库物资实行计算机管理。每月、每季、每半年对仓库物资进行盘点，做到账、物、卡相符。帐、物、卡不相符时要查明原因，盘盈、盘亏的物资要说明原因并交由分管总务的院领导审批后，才能进行调帐处理。3、定期编制仓库物资报表，报表应符合规定，要准确无误，并与财务相符。要按国家规定的产品目录、顺序排列好台账。4、实行零库存管理。对每一种物资，设置库存上下限和标准存量，并以此为依据进行积压和临缺报示，再结合科室申领申购计划，生成月采购计划，经调整确认后上报总务科。避免仓库物资积压和浪费。5、系固定资产的总务物资按照固定资产的管理规定进行管理。四、物资领用1、各科室必须按审批的每月申领计划和临时总务物资申领单领用物品。领用总务物资必须办理出库手续。出库单上制单人、出库人、领取人必须签字完整，不许以简称替代。2、领取相对固定物品，如隔离衣、工作服、各种工具等，交旧发新。3、每月15日以后为领物时间（特殊情况例外）。库房应坚持物资下送制度。到仓库领物或送物资上门时，必须由科室人员凭单清点验收。各科室对领用的总务物资要严格加强管理，做到节约使用，勤俭办事，减少成本消耗。4、科室领用的物品质量、规格不合格者，可在当天内到仓库退换。5、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，月终由仓库汇总送财务科核算。五、物资报废报损1、仓库人员要严格执行物资报废报损手续，手续不完善者，不得办理报废报损手续。 2、报废总务物资（包括固定资产），应由科室填写报废报损单，经维修部门鉴定和分管院长审批后，方能办理报废报损手续。3、报废的总务物资，各科室不得自行处理、出售，必须交回报废报损物品或将报废报损物品存放到指定地点，由总务科统一处理。六、本规定自发文之日起执行。 医院总