三标一体化管理手册.doc

羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄膀蒇虿肃节蚂肈肂蒄蒅羄肁薇螁袀肀芆薃螆肀莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀螇袆膇芃薀螂膆莅螅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁芁芄蒈罿芀莆蚃袅艿蒈蒆袁芈芈螁螇芈莀薄肆芇蒂螀羂芆薅薃袈芅芄螈螄羁莇薁蚀羁葿螆罿羀腿蕿羅罿莁袅袁羈蒃蚇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇肅蒀蚄螃肄 发 展 有 限 公 司 质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据gb/t190012008 idt iso9001:2008gb/t240012004 idt iso14001:2004gb/t28001-2001标准编写） 手册编号： qeo-1hx-001版 号： a编 写：审 核：批 准：生效日期： 2010年12月 日发放编号：受控标识： 1手册目录标题 gb/t19001-2008 gb/t24001-2004 gb/t28001-2001 1 一体化管理手册修改控制页1.1 一体化管理手册发布令1.2 管理者代表授权书 5.5.2 4.4.1 4.4.11.3 公司简介1.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针1.5 质量管理目标 5.35.4.11.6 环境管理目标 4.24.3.31.7 职业健康与安全管理目标 4.24.3.31.8 公司组织机构图与职能分配表2 质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理2.1 qeo管理体系要求 4.2.1 4.1 4.12.2 目的和应用 1.2 4.12.3 引用标准 23 术语、定义与缩写 3 3 3 4 一体化管理体系4.1 总要求 4.1 4.1 4.14.2 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.44.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.44.2.2 qeo一体化管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.44.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.54.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3 5管理职责 5 4.4.1 4.4.15.1 管理承诺 5.15.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2 4.3.2 4.3.25.3 qeo方针 5.3 4.2 4.25.4 策划 5.4 4.3 4.35.4.1 qeo目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.34.3.425.4.3环境因素 4.3.1 5.4.2 qeo管理体系策划 5.4.2 4.1 4.15.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.15.4.5 法律法规和其他要求 5.1.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.25.5职责、权限与沟通 5.5 4.4 4.45.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.15.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.15.5.3协商和信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.5.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 6 资源管理 6 4.4 4.46.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.16.2.1总则 6.1 4.4.1 4.4.16.2.2能力、意识和培训 6.2 4.4.2 4.4.26.3 基础设施 6.36.4工作环境 6.47 产品实现 77.1产品实现的策划 7.17.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计与开发控制 7.37.4 采购 7.47.5 生产和服务提供 7.57.6监视和测量装置的控制 7.67.7环境和职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.67.8应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 8 测量、分析和改进 8 4.5.3 4.58.1 总则 8.18.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.18.2.1顾客及相关方满意 8.2.18.2.2 8.2.2 4.5.5 4.5.48.2.3过程的监视和测量及合规性评价 8.2.3 4.5.2 4.5.18.2.4产品的监视和测量 8.2.438.3不合格品控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5 4.5 4.58.5.1持续改进 4.5.18.5.2事故、事件、不符合、纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.28.5.3预防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.28.5.4 支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则 4 修改认定页 5 qeo一体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业要求、gb/t240012004 环境管理体系 规范及使用指南和gb/t28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称qeo一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分 日6管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（qeo）管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：1).确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2).向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3).确保在公司 日 7公司简介华星集团环保产业发展有限公司成立于2006年，建设地址为中关村科技园通州园金桥科技产业基地，主要经营范围是通过物理工艺对电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机等电子废弃物进行拆解、破碎、分选等环保无害化处理。华星环保是一家环境保护与再生资源利用并重的综合性电子废物处理企业，其承担的电子废物回收利用项目是配套城市基础设施项目，亦为国家示范工程。公司目前拥有员工100多名，其中管理人员30多名，回收和处置人员70多名。公司一期项目2007年6月运行，二期项目已开始按计划筹建，将有电视、电脑处理生产线、空调、冰箱综合处理生产线、洗衣机及小家电处理生产线、线路板处理线，各类电子废弃物年处置能力将达到120万台。华星环保立足北京，依托首都良好的产业资源和强大的科研实力，以促进自然与社会、环境与经济的协调发展为己任，按照“减量化、资源化、无害化”的3r原则，坚持以人为本，走引进、消化、吸收和自主创新相结合的发展道路，努力实现电子废弃物的资源化和循环利用。提高电子废物回收率和再生利用率，减少环境污染，追求资源利用和环境保护相协调是我们的工作信念。展望二十一世纪，静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一，也是建设资源永续型社会的核心组成部分。华星环保将豪情满怀，求实创新，以百折不挠的精神创建处置技术先进、回收利用率高、经济和社会效益双优的一流环保企业。8方针和目标1.4 质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，强化监督，提高素质，持续改进； 1.5 质量管理目标：危废识别、合规处置率达100%；产品质量合格率大于95%；顾客投诉处置率为100%；顾客满意度95%；提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100%。1.6 环境管理目标：危险废弃物分类存放，收集处置率100%；社会环境投诉及时处置率100%；做好火灾预防，杜绝火灾发生；环境污染（包括大气、噪音）事件为零；持续节能降耗。1.7 职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100特种作业人员持证上岗率达100%；预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在15%以 ；1.8 qeo管理体系机构图与职能分配表1.8.1 qeo管理体系组织机构图 部门代码：财务部：fn 技术部：tc 生管科：pm综合管理部：dc 采购部：pr 销售科：sl市场策划部：mt 物流部：lc 生产科：mf渠道部： 质量科：qa10各部门主要负责人职能分配表 11 122质量/环境/职业健康安全管理手册的管理2.1质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法2.1.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。2.1.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。2.1.3 本管理办法制订和执行由综合管理部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。2.1.4手册的编制、发放和管理a、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由综合管理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； 管理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时；13 合同有要求时； 总经理认为需要时； 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。 b、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经综合管理部审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。c、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合管理部按规定统一销毁。2.1.6 手册的再版和标识a、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。b、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用a、b、c、分别表示原始版、第一次、第二次、.次换版。c、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。2.1.7 手册的控制a、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。b、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。c、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。d、各部门主管应主动向综合管理部反映手册实施过程中的意见。e、手册如有遗失或污损，须及时到综合管理部登记备案，申请补发或换发。f、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。142.1.8 关于受控印章的控制 本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在综合管理部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。2.1.9 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责，综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册。2.2目的编制和保持本qeo一体化管理手册的目的是：1)建立健全形成文件的qeo管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；3) 对外介绍本公司qeo管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本；4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失；5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；6) qeo一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平；7)为第一、二、三方qeo管理体系审核提供依据；158)当公司 职业健康安全管理体系规范6gbt19021.11993 质量体系审核指南审核7gbt190231995 质量手册编制指南163、术语、定义及简写 本手册采用gb/t190002008 idt iso9000:2008质量管理体系 基础和术语、gb/t240012004 idt iso14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和gb/t28001-2001 职业健康安全管理体系 规范标准中给出的术语和以下术语：3.1 原材料：包括企业、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。3.2 采购产品：采购构成的工具和辅料等。3.3 过程产品：在生产过程中继续加工的产品，例如pcb、压缩机。3.4 成品：经过加工后，不再进入生产过程，而直接销售的产品。3.5 处置中心：除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合。3.6 gb：国家标准，简称国标，gb指国家标准中的强制性国标。3.7 iso：国际标准化组织的英语简称。其全称是international organization forstandardization。3.8 ohsas：国际上普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准。3.9 qeo：质量环境职业健康安全管理体系前英文简称。3.10 pdca管理循环: pdca循环又叫质量环，是管理学中的一个通用模型。分别是p（ plan）-计划；d（do)-执行；c（check)-检查；a（act)-纠正的简称。 3.11 smart原则：s（specific）明确性，m（measurable）衡量性，a（attainable）可实现性，r（relevant）相关性，t（time-based）时限性。3.12 5w2h: why、what、where、when、who、how、how much的英文简称。3.13 一体化：本手册中指质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合。3.14 三标：本手册中指质量、环境和职业健康安全管理之三个标准。3.15 三同时：根据我国环境保护法第26条规定：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.16 进货：公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。3.17 “5s”活动：生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。3.18 不良不合格或有缺陷。3.19 点检定期或不定期检查。173.20 三种时态：过去、现在、将来3.21 三种状态：正常、异常、紧急 3.22 环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.23 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。3.24 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.25 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。3.26 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、荧光粉、电容等。3.27 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分；3.28不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。4 质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。4.1.2 根据iso 9001:2000/iso14001/ohsas18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理18委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。 4.1.7 公司亦明确了适用的公司建立并实施管理体系文件控制程序、技术类和外来文件控制程序194.2.1.1 根据iso 9001：2000/iso14001/ohsas18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：a、管理方针和目标；b、管理手册；c、满足要求和适用的程序文件；d、必要的作业指导书；e、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2 本手册描述了公司的管理方针和目标；4.2.1.3 公司的文件体系结构如下：iso9001，so14001，ohsas18001标准管理体系描述。 描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书等及与各种规 4.2.1.4 一体化文件层次划分 则、规范、制度相关的记录表单等一体化文件分为3层: 级别管理手册 -1 程序 -2 办法、规程、规则、规范、规定、制度，指导书，通知、记录、表单等 -3 204.2.1.5文件编码规则：例1：(一体化管理手册为一级文件)同部门同级别文件流水号公司及部门编码文件级别编码 质量环境职业健康安全管理体系的缩写 例2：(产品搬运储存防护与交付程序为二级文件)同部门同级别文件流水号公司及部门编码文件级别编码质量环境职业健康安全管理体系的缩写4.2.1.6文件修改代码：a增加； d删除； a+d增加和删除 第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的iso9001/iso14001/ohsas18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。 第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的iso9001/iso14001/ohsas18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。 第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。 214.2.1.4 在公司制定并实施的技术类和外来文件控制程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法。4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。4.2.1.6 总综合管理部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。4.2.2 管理手册4.2.2.1 公司按要求编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，并加以保持。4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及iso 9001:2000/iso14001/ohsas18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是：a、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；b、不减少责任的、合理的删减要求；c、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；d、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：管理体系文件控制程序技术类和外来文件控制程序4.2.3 文件控制4.2.3.1 根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法文件和资料控制程序、技术类和外来文件控制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用：a、 文件和资料主要以对口部门编制，总综合管理部负责组织、协调和会审活动；22 b、 质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件由公司总经理或管理者代表批准签署后发布(有关质量/环境/职业健康安全管理手册的审批、分发等控制办法；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。c、 为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由总综合管理部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。d、 为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。e、 公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。4.2.3.4 文件和资料的更改a、 文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。b、 已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。4.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。4.2.3.6 记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4要求进行控制。4.2.2.7 支持文件：管理体系文件控制程序技术类和外来文件控制程序4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司制订并实施记录控制程序，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。4.2.4.2 作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。234.2.4.3 总综合管理部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格总表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。4.2.4.7 记录、表格由总综合管理部统一审核批准，并保存样本。4.2.4.8 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。4.2.2.10 支持文件：记录控制程序 5、管理职责5.1管理承诺总经理应承诺领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据：a).向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b).制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；c).制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；d).按策划的时间间隔组织进行管理评审；e).确保资源获得。5.2 以顾客和相关方为关注焦点总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保：a).顾客和相关方的要求得到确定，如:质量、环保、安全、价格、交货期等； b).努力满足顾客和相关方的要求；c).对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进；24d).关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；e).对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针：a).与本公司的经营宗旨相适应；b).包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺；c).提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；d).形成文件，付诸实施并予以保持；e).在保持适宜性方面得到评审；f).传达到所有为公司工作或代表公司工作（如外地办事处等）的人员；g).可为公众所获取。5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。5