不合格品控制程序.doc

9第0次修改 中建八局二公司不合格品控制程序 共8页不合格品控制程序 编 号：zjbe/ms/p222003 版 本：第二版 批准人： 中国建筑第八工程局 第 二 建 筑 公 司 2003.07.01发布 2003.07.15实施目 录1 目的、范围（2）2 相关文件（2）3 术语和定义（2）4 职责（2）5 工作程序（2）5.1 不合格品的分类（3）5.2 不合格品的标识和隔离（3）5.3 不合格品的处置（3）5.4 纠正措施（4）6 记录（4）6.1 不合格品通知单（r22-1）（6）6.2 严重（重大）不合格品处理记录（r22-2）（7）6.3 不合格品台帐（r22-3）（8）1 目的、范围 为了对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序，制定本程序。该程序适用于本公司在产品实现过程中不合格品的控制，确保向顾客提供合格产品。 本程序不适用于不合格物资的控制，不合格物资按物资控制程序的有关规定执行。2 相关文件gb/t190012000 idt iso9001：2000标准；本公司管理手册，纠正预防措施程序（zjbe/ms/13-2002）；与顾客签订的合同，及其他表明顾客要求的文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范等。3 术语和定义参照本公司管理手册中的术语解释。不合格：未满足要求。要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。（“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。）严重不合格品：影响结构、使用安全或处理后可能造成永久影响的不合格品。缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。（区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是与产品责任问题有关。因此，术语“缺陷”应慎用。）让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。4 职责 41 该程序由公司总工程师审批和分管。42 公司工程部负责本程序文件的编制和更改，负责具体的监控和实施。43下属单位总工程师和质量部门负责监控本单位的实施。44 公司质量管理体系覆盖的所有工程项目都应执行该程序。5 工作程序5.1 不合格品的分类不合格品按严重程度分为以下三类：a. 一般不合格品：指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构安全和使用功能的不合格品；b. 严重不合格品：可能影响结构、使用安全或处理后造成永久影响的不合格品；c. 重大不合格品：指构成质量事故的不合格品。5.2 不合格品的标识和隔离一般情况下，可采取以下方法对不合格品进行标识和隔离：a. 分部分项验收中发现的不合格品在验收表和分部分项质量台帐中作出标识；b. 公司、下属单位和项目质检员在工程质量检查中发现的不合格，在记录的同时，可在不合格品处用醒目的文字或颜色或其他适当的方法加以标识，并通知相关部门和人员，以免继续施工或转入下道过程；c. 现场加工的构件、半成品出现不合格时，应进行隔离（可行时）并作出标识，防止误用。5.3 不合格品的处置5.3.1 总则 不合格品的严重程度由检查人员作出判断，需要时由项目技术负责人或单位总工协助。当出现严重或重大不合格时，项目经理、技术负责人必须在当日向下属单位经理和总工程师报告，由单位总工程师组织项目技术负责人在2日内书面报告公司工程部和总工程师。5.3.2 当发现一般不合格品时，由检查人员向项目部或施工班组下达不合格品通知单(r22-1)，写明存在的质量问题和具体部位，限定整改完成期限，指定整改验证人。项目部或施工班组接到通知后，要及时安排整改，整改完成后进行自检，并在整改通知单上填写处理情况和和自检结果，通知验证人验证，由验证人做好验证记录。当出现有共性的不合格品时，项目技术负责人应按纠正预防措施程序(zjbe/ms/13-2002)的要求，进行原因分析，组织制定纠正措施。5.3.3 当发现严重不合格品或重大不合格品时，由项目技术负责人填写“严重（重大）不合格品处理记录”(r22-2)，组织有关人员（必要时报公司工程部或会同设计、监理、顾客）对不合格情况进行评审。发生重大不合格品时，应报请公司总工程师组织处理。评审后可能有以下结果：a. 返工，以使不合格品符合规定的质量要求；b. 经授权人员批准让步使用、放行或接收；c. 报废，彻底消除不合格品。5.3.4 出现严重不合格品需进行返工处理时，由下属单位总工程师组织项目技术负责人及有关人员组织制定处理方案（必要时请公司工程部协助），经下属单位总工程师批准后组织实施。5.3.5 采用让步方式时，必须符合有关法律法规和规范的规定，征得顾客及监理人员的同意，并办理书面认可手续。5.3.6 出现重大不合格品时，由公司工程部会同下属单位总工、项目技术负责人制定处理方案，经公司总工程师批准后由项目经理组织实施。并按建设部89年第3号令工程建设重大事故报告和调查程序规定执行。5.3.7 对严重不合格品或重大不合格品处理后应重新按产品监视和测量的规定进行检验和试验，并将处理结果填入处理记录（r22-2）。同时，由项目技术负责人按纠正预防措施程序（zjbe/ms/p13-2003）组织制定和实施纠正措施，并做好记录。5.3.8 项目部应妥善保存不合格品处理记录，包括所批准的让步记录，并将有关信息报告下属单位质量部门。下属单位质量部门应建立不合格品台帐（r22-3），每季度进行一次统计分析，确定采取纠正措施的需求，并报公司工程部。公司工程部对各单位的不合格品进行汇总分析，确定采取纠正措施的需求。需采取纠正措施时，按纠正预防措施程序(zjbe/ms/p13-2003)执行。5.3.9 产品交付后发现的不合格品，按服务程序（zjbe/ms/p23-2003）的有关规定执行。5.4 纠正措施 当要求制定纠正措施时，由项目技术负责人按纠正预防措施程序(zjbe/ms/p13-2003)要求进行原因分析，并针对原因组织制定和实施纠正措施，以防止类似问题再次发生，并做好记录。原因分析主要从人、机、料、法、环五个方面进行：a. 操作人员技术不熟练，缺乏必要的培训；b. 施工机具选择不当，不能满足要求；c. 使用的原材料不合格，依据原材料试验记录；d. 施工过程和施工方案不适当，技术交底不详细，甚至有误，可依据质量验收记录、施工记录、操作人员的陈述；e施工环境不适宜。6 记录不 合 格 品 通 知 单（r22-1） 接 收 单 位接收人工程名称及部位整改内容： 检查人： 年 月 日完成期限 年 月 日 指定验证人处理情况和自检结果： 自检人： 年 月 日复查验证评定记录： 验证人： 年 月 日注：本表一式三联。交被通知单位两联，下达人留存一联；整改完成并验证后，整改下达单位留存一联，返回人一联。严重（重大）不合格品处理记录 （r22-2) 工程名称部位不合格品描述： 该不合格品为： 严重不合格品； 重大不合