个人岗位勤廉风险点、防控措施表.doc

附表2个人岗位勤廉风险点、防控措施表单位：泉港区疾病预防控制中心 填报时间：2013年01月28日姓名刘建成岗位检验科负责人职责或分工1、业务方面：负责微生物检测和hiv实验室检测及部份理化项目检验如水质铁、锰、臭和味、肉眼可见物、色度、硫酸盐及食品酸价、过氧化值、二氧化硫等项目检测，协助临床血清实验室工作；2、管理方面：负责科室总的协调管理包括科室人员管理及科室质量管理等等；3、其它：协助业务科做好中心实验室内审及管理评审工作。风险类别序号风险点及表现形式可能造成影响风险防控措施思想道德方面1-1政治理论学习不够,对自己放松管理,要求不高,不严,缺乏严格的自律,自省,自警,自律意识。思相作风逆退，工作态度不严律，消沉。低积极参加反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。1-2在工作中，有情绪化。产生工作一般化。低加强政治理论学习，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感；岗位职责方面2-1检测不及时，不认真。结果不准确，及报告纠纷。中加强业务理论学习，认真履行工作之职，严格按照检验操作流程和要求检测。2-2弄虚作假，欺上满下。数据不真实，公共资源浪费，防控措施未能实施等等中加强监管，认真履行实验室监督管理制度，所出报告需审核人甚至要有批准人。2-2科室管理不当。分工不合理，资管方面浪费，工作效率低等。低分管领导把关，科室人员共同监督，自身要不断加强管理方面学习，做一名胜任管理者。工作流程方面3-1在实验室检测过程中，不按工作流程，私自收费。公共财产流失。低所有检测项目收费都要经过窗口受理及收费方能进行检测。3-2在实验室仪器设备及试剂采购上，不按照相关流程采购，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。购置产品不合格，价格昂贵，等财产损失。中实验室耗材及仪器采购均有办公室（采购小组）进行采购。规章制度方面4-1在制度执行过程中，发现有些制度不够科学，严谨，不能及时对其进行补充，修改和完善，可能造成工作中出现偏差。工作态度不端正，工作效率低，等一系列问题。低加强监督检查,及时发现问题,不断改进工作。初审意见审核意见科室勤廉风险点、防范措施汇总表单位：泉港区疾病预防控制中心 填报时间：2013年01月28日科室检验科负责人刘建成总人数4主要职责1、从业人员健康体验检测。2、hiv筛查。3、食品、水质等监督及委托检测。4、地方病、慢病检测如寄生虫、碘盐监测等。5、公共卫生监测及突发卫生事件能力检测如食物中毒、霍乱、三笨检测等。类别序号风险点及表现形式可能造成影响风险防控措施风险防控1-1出示检测数据不准确、不真实。数据不真实，结果需处理未能及时处理，不该处理事项反而费时费力处理，也可能造成纠纷事件中积极做好室内质控，加强实验室日常监测管理，出示报告需报告需审核人甚至要有批准人。1-2未能因才适用，人员岗位不合理。工作不胜任，造成工作上差错。低岗前培训，考核上岗，从事工作与专业对口，定期做好从事项考核。1-3仪器设备、试剂管理使用不当。设备损坏，试剂浪费，环境卫生破坏。中仪器专人管理，试剂专人负责，作好实验室三废处理。1-4实验室安全管理不到位。人员伤亡，财产损失。中实验室专人负责安全生产管理，实验室做好应急措施，并不定期进行安全方面演练。防患于未然。1-5科室制度不完善。工作责任心不强，工作松懈，处理事项不全面等。低加强制度完善，健全实验室管理，做到有制可依，违制必究。1-6检测数