无公害农产品认定现场检查报告.doc

无公害农产品认定现场检查报告申请人全称： 现场检查结论： 填 写 说 明1.报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写或打印，字迹整洁、术语规范准确。栏目内容应根据现场检查情况作客观描述，不得空缺。 2.种植业产品不需要填写表四；渔业产品不需要填写表三。3. 填写表三、表四时，检查结论为合格的应在相应项目“结论”栏内打“”，不合格打“”；关键项（条款带“”的）及不合格项的具体情况应在相应“情况描述”栏内作详细说明。4. 表五中“现场检查综合评价”栏应重点填写现场检查的总体情况、存在问题和相关建议等内容。5.检查组及参加人员签字必须由本人签署，不得代签；注册检查员应在备注栏填写注册证书号。6.报告格式可从河南省农产品质量安全网下载用A4 纸印制。 表一 现场检查人员基本情况检查组派出单位类别分工姓名工作单位签名电话检查员证书编号检查组组长成员参加人员（申请人不少于2人）保密承诺检查组承诺：严格按照有关无公害农产品认定的法律法规实施现场检查，对于检查组在检查中可能涉及到的认定申请主体的产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认定申请人同意的情况下不向第三方透漏。表二 受检单位基本情况申请人全 称法人代表通讯地址邮编联 系 人电话产品名称基地规模检查地点检查日期 年 月 日抽 检农户名单 表三 无公害农产品（种植业产品）认定现场检查评定项目条款检查项目结论情况描述备注一、质量管理1申请人资质：证照齐全有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查：资质证明文件及相关材料2质量安全管理责任制：明确领导、管理和生产人员职责。查:关键岗位职责分工3质量管理制度：包括质量控制措施、生产操作规程、人员培训制度、生产记录及档案管理制度、基地农户管理制度、投入品管理制度等。查：各类质量管理体系文件4内检员：有经培训合格的无公害农产品内检员。查：无公害农产品内检员培训合格证明文件。5生产管理人员：质量安全管理人员、生产人员定期接受相关培训。查：培训记录、培训资料等6记录档案：生产和销售记录档案。查：文件记录档案二、产地环境及设施7周边环境：清洁，无生产及生活废弃物。查：现场查看。8产区环境：产地区域范围明确，无对农业生产活动和产地造成潜在危害的污染源。查：现场查看三、生产过程管理9植保产品选购：购买的植保产品应具有农药登记证、生产许可证和执行标准，保留购货凭证，出入库记录并记录相关情况。 查：植保产品标签、购货凭证、出入库记录10植保产品储存：植保产品及其器械应有专门的地方进行储存，并有专人进行管理。查：现场查看、查领用记录11植保产品使用：应遵守国家相关法律法规，针对病、虫、草害或靶标，合理选择植保产品；严格执行安全间隔期的规定；不得使用国家禁止使用的植保产品；不得使用过期植保产品。查：用药记录、采收记录，现场查看12用药记录：包括地块、作物名称和品种、使用日期、药名、使用方法、使用量和施用人员。查：用药记录13肥料选购：应保留肥料的购货凭证，并记录相关情况。查：肥料的购货凭证、入库记录14肥料使用：严格遵守国家相关规定，不使用城市垃圾和未经无害化处理的人类生活的污水淤泥。查：施肥记录15施肥记录：应包括地块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施用方法和施用人员。查：施肥记录16废弃物管理：生产废弃物应按规定进行收集和处理。查：现场查看。四、产品质量管理17产品质量：产品质量应符合国家相关法律法规和标准的要求。查：产品自检、监督抽检合格或近三年无重大质量安全事故。18产品储存：采收、运输、存储产品的器具应符合要求，产品应单独存放。查：现场查看19包装标识：产品的包装标识应符合农产品包装和标识管理相关规定。查：现场查看五、初加工产品20加工资质：具有国家规定的资质条件。查：食品生产许可证等21卫生制度：制定卫生管理和消毒制度，并严格执行。查：文件资料、现场查看22加工规程：制定食品加工生产技术规程。查：加工技术规程、加工生产记录23加工原料：符合相关规定的要求，不非法添加非食用物质和滥用食品添加剂。查：原辅料使用记录、现场查看24产品储运：应有符合要求的产品贮藏和运输设施。查：现场查看六、标志使用管理（适用于复查换证产品）25标志使用：获证产品应按要求规范使用无公害农产品标志。查：包装标识表四 无公害农产品（渔业产品）认定现场检查评定项目条款检查项目结论情况描述备注一、质量管理1申请人资质：资质证明文件齐全有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查：资质证明文件及相关材料2质量安全管理责任制：明确领导、管理和生产人员职责。查: 关键岗位职责分工3质量控制措施：针对影响养殖产品质量安全的关键环节，制定适宜的、具可操作性的质量控制措施。查：质量控制文件资料4养殖户管理：制定养殖户质量安全管理措施，并同养殖户签订含有质量安全管理相关内容的协议书。查：从养殖户清单中按规定随机抽查适用“分户生产，统一管理”5生产操作规程：制定或采用适宜的生产技术操作规程，内容覆盖所有生产环节。查：生产技术操作规程文本6内检员：经培训合格的无公害农产品内检员。查：无公害农产品内检员培训合格的证明文件。7生产管理人员：每年参加质量安全相关法律法规知识和技能培训。内容至少包括：（1）水产养殖质量安全相关的法律法规和标准知识；（2）标准化生产及健康养殖技术；（3）本单位质量控制措施和相关技术规程。查：培训记录、培训资料等8记录档案：建立与产品质量安全相关的记录档案。查：用药记录、水产养殖生产记录、销售记录等9法律法规和标准：收集并保存现行有效的水产养殖质量安全相关的法律、法规和标准等文件。查：法律法规、标准等文件（纸质或电子版本）10国家禁用兽（渔）药清单：在养殖区范围内合适位置明示国家禁用兽（渔）药清单。查：禁用兽（渔）药清单明示情况二、产地环境及设施11周边环境：无工业、农业、医疗及城市生活废弃物和废水等其他对渔业水质构成威胁的污染物。查：现场查看，防污染措施12产区环境：养殖场内养殖区、办公和生活设施的布局不应对养殖水体构成污染风险。不应从事畜禽养殖生产。查：现场查看13设施：养殖区的进排水系统应分开设置。查：进、排水渠道设置情况适用时14底泥：养殖生产开始前应清理池塘底泥。查：生产记录或现场查看池塘养殖适用15污物处理：及时处理养殖区域内的污水和垃圾等污染物，保持养殖水体清洁。查：养殖区及养殖水体清洁状况三、生产过程管理16渔药选购：选择通过GMP认证或取得进口登记许可证的兽药企业生产的渔药。不得购买国家禁用兽（渔）药和其它渔用化合物。查：渔药包装，购买凭证、清单18渔药储存：应有专门的渔药和其它渔用化合物存储区。养殖区内不得存放禁用的渔药和其它渔用化合物及其包装物。查：现场查看19渔药使用：不得将原料药或人用药用于水产养殖。不得使用国家禁用兽（渔）药和其它渔用化合物。严格休药期规定。查：渔药标签、用药和捕捞记录20饲料选购：应采购有生产许可证或进口登记证的企业生产的饲料。查：购买凭证、饲料标签21饲料储存：应有专门的饲料存放场所，保持干燥、通风、清洁、避免日光曝晒。查：现场查看22饲料加工：自行加工饲料的，其饲料产品应符合相关标准的规定。加工场所应干净整洁，原料及成品堆放整齐、分区有序、标识清晰。查：饲料检验报告，现场查看加工场所23饲料使用：不得添加未获国家批准使用的饲料添加剂和药物饲料添加剂。不得长期投喂或在饲料中添加抗生素类药物。禁止使用变质和过期饲料。查：饲料配方，用药记录中抗生素的相关记录24苗种选购：应从具有水产苗种生产许可证的苗种场购买苗种，索取并保存苗种购买凭证。查:购买凭证、苗种供应方生产许可证25有机肥使用：有机肥应完全发酵熟化。查：现场查看四、标志使用管理（适用于复查换证产品）26标志使用：获证产品应按要求规范使用无公害农产品标志。查：包装标识表五 现场检查结论现 场检 查综 合评 价检 查结 论 通过 限期整改 不通过现场检查组成员签字 年