新供应商开发评估工作标准.doc

九牧集团 文件名称： 新供应商开发评估工作标准 分类编号： 3-81500-003 实施日期： 批 准林孝发会 审谢晓军审 核伍红成拟 制林春艺表单编号：1-81000-003-05九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期 2005年8月29日页 次1/1修订记录表工作标准名称分类编号修订原因修订状况文控确认修订审核批准表单编号：1-81000-003-07九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页 次1/111.目的规范新供应商开发管理流程，对供应商进行有效的掌控，达到资源共享与合理配置，以及供应商的制程能力，品质等满足公司的要求，以达到生产、出货正常.2.管理责任者采购部主管3.工作程序3.1. 供应商开发流程3.1.1.新产品新供应商的开发流程：3.1.1.1.新产品制作零件，由研发总部主导，协同采购部、品保总部进行生产能力、技术能力、品质管理的（研发/品保/采购）三方评估确定供方.3.1.1.2.通过询价、报价、比价、双方议价确定制模、打样及量产单价后，项目工程师需填写新产品单价表（包括模具费要详细填写模具材料、一模几穴）经总裁核准后，项目工程师填写打样通知单、附试制零件图及零件检验标准，传给评估确定合格的供方确定进行10件样品制作的交货日期，对需开模的新产品零件，单价表需复印一份给采购部，由采购部与供方签订模具合同.3.1.1.3.试产样品经过确认/更改/定型合格后，具备批量生产条件时，即由项目工程师填写新产品移交清单，向相关部门进行量产移交，移交包括受控的图纸、bom表及组装工艺；另还需向品保总部移交新产品零件检测表及封样的合格产品；向采购部移交合格零件的封样、新产品零件检测表、签核后的供应商基本资料调查表(表单一)及新产品物料单价表.3.1.2.新产品现有供应商的开发流程：3.1.2.1.现有供应商可以满足新产品开发加工要求的, 直接由研发总部通过询价、比价、议价确定供方.无须进行供应商评估.3.1.2.2.试制样品、确认及量产转移同3.1.1.2、3.1.1.3.3.1.3.现有产品新供应商的开发流程：3.1.3.1.当旧产品现有的供应商的品质、成本、交期、产能无法满足公司的要求时，依本开发流程进行操作.3.1.3.2.采购开发组根据新供应商开发需求进行开发、联系能够完全配合的新供应商，并进行价格谈判.3.1.3.3.由采购开发组主导三方评估，评估合格后，采购开发组签订模具合同并提供技术图纸资料，通知新供应商打样.3.1.3.4.打样经品保总部认可，采购开发组建立供应商基本资料调查表签核后交物料采购组，由物料采购组签订委托加工采购的合同，正式启用新供应商，开始进行日常采购作业.批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页 次2/113.2.供应商开发评估3.2.1.供应商开发主导单位填写新供应商评估申请单(表单二)并按核决权限进行签核；3.2.2.经确定需进行评估后，供应商主导单位会同另外两个部门相关负责人组成一个评估小组，对供应商进行现场评估，评估出发前三天由主导单位下发新供应商现场评估通知单(表单三)通知各相关部门作好评估准备.旧产品新供应商评估由采购开发组主导，新产品供应商评估由研发一部主导.3.2.3.评估项目分为:生产能力评估、技术能力评估、品质管理评估，评估总分为100分，其中生产能力评估项目占30分，技术能力评估项目占30分，品质管理评估项目占40分.3.2.3.1.现场评估时.各相关人员应填写新供应商评估表(生产能力)(表单四)、新供应商评估表(技术能力)(表单五)、新供应商评估表(品保管理)(表单六)，对于转厂交易供应商，其交易厂商与转厂核销厂商厂名要一致.评估结束后，由采购开发组人员将现场评估资料汇总并填写新供应商评估结论表(表单七)，所有评估表需经评估主导单位主管审核.3.2.3.2.评估结果等级评定原则按供应商管理工作标准.a级（90分以上）、b级（75-90分）的新供应商为可采用供应商.评估结果c（60-75分）、d级（60分以下）为不可采用供应商.并由采购开发人员按照流程呈送给各级主管签核，采购部最高主管进行核决.如因特殊工艺需要采用c、d级供应商，则应经分管副总裁同意后，方可采用，该供应商称为特别采用供应商.采用“特别采用供应商”的同时，由物料采购组开出供应商不合格项改善通知单(表单八)督促该供应商不断改善，并加强对其的辅导，以适合生产及工艺要求.3.2.4.被评为可采用供应商，评估主导单位将评估资料转移至采购部物料采购组，由物料采购组负责与供应商建立购销合同. 3.2.5.被确定为特别采用的供应商，在有合格的新的供应商开发出来后，则特别采用供应商即被淘汰.3.2.6.办公用品及后勤物资等新的供应商，可以不作现场评估，但必须对二家(含)以上进行比价，取最优与之进行交易并建立供应商资料.3.2.7.客户指定的供应商，和九牧集团内部的关系企业，可不用作现场评估.拋光因制造工艺简单，可不作现场评估，但需要有首件样品确认单.3.2.8.当供应商因地域原因，不能及时进行现场评估的或没有评估资料的供应商，供应商基本资料调查表应签到分管副总裁方可.3.2.9.国外供应商因地域的原因无法作现场评估，因此只要该供应商有通过国际标准，或者第三方认证机构所发放的认证资格证书，以及该供应商为我公司提供产品之首件样品确认单，即可作为合格供应商，并与之产生交易.3.2.10.如有供应商资料更改时，应由物料采购组重新建立供应商基本资料调查表，并依原表签核权限重新签核，原表作废.批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页 次3/113.3.因供方自行与我方联系，由供应商建立供应商基本资料调查表，作为供应商资源储备，生产产能超负荷时，采购开发组根据新供应商开发需求，填写新供应商评估申请表（附该供应商基本资料调查表）按签核权限确定是否对该供应商进行评估核实及确定评估时间.3.4.因公司的采购策略的调整、生产、后勤需要，以及公司高层主管的决策，需要开发新的供应商时，采购开发组应按要求开发新的供应商，由采购开发人员确定评估时间并主导对该供应商进行评估.4.使用表单4.1.供应商基本资料调查表 表单一4.2.新供应商评估申请表 表单二4.3.新供应商现场评估通知单 表单三4.4.新供应商评估表(生产能力) 表单四4.5.新供应商评估表(技术能力) 表单五4.6.新供应商评估表(品质管理) 表单六4.7.新供应商评估结论表 表单七4.8.供应商不合格项改善通知单 表单八批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页 次4/11表单一：供应商基本资料调查表供应商基本资料调查表年 月 日公司全名企业性质国有 集体 私营 合资 独资地 址公司负责人姓名： 职务： 联系手机：业务联系人姓名：电 话开户银行法人代表传 真银行帐号成立年月e - mail税 种投资金额网 址税 号厂房面积月结天数产品标准员工总数人技术主管姓名技术人员人管理人员人品管主管姓名品管人员人生产人员人生管主管姓名生管人员人主要产品1. 2. 3.主要客户1. 2. 3.生产设备检测设备设备名称规格数量评估状况设备名称规格数量评估状况附 件营业执照 税务登记证 银行帐户 组织结构图 评估资料其他证明：_承制类别（承制类别可依供应商的承制能力选择）壳体类 弹簧类 阀芯类 喷头类 把手、手轮类铜配件类 软管类 橡胶类 包装类 说明书类冲压件类 其它：实地评估人员评估结论及建议: a级 b级 c级 d级九牧集团供应商核准审核拟制公司章确认填表表单编号: 3-81500-003-01 “”由九牧集团填写，供应商请勿填写.批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页 次5/11表单二：新供应商评估申请表九牧集团新供应商评估申请单提案人: 提案单位: 提案日期: 开发方式关系单位介绍 黄页/网络 供应商申请 其他_开发厂商理由1. 需求日期:2. 原因分析:拟开发厂商情况简介:1. 厂商名称:2. 厂商地址:3. 电话:4. 传真:5. 企业性质：6. 主要产品：7. 主要设备：拟参与评估人员生产能力(采 购 部)：技术能力(研发一部)：品质管理(品保总部)：备 注核决意见可评估 不评估 批准: 审核： 拟制:表单编号: 3-81500-003-02批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页 次6/11表单三：新供应商现场评估通知单九牧集团新供应商现场评估通知单 no：受文者发文者评估/评鉴厂商名称地址集合时间集合地点受 特评 色厂 行商 业简 性介 质承办单位承办人评估组长出列席人员生产能力(采购)评估人员：技术能力(研发)评估人员：品质管理(品保)评估人员：供方人员：备注 批准: 审核: 拟制: 表单编号：3-81500-003-03批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页 次7/11表单四：新供应商评估表(生产能力)九牧集团新供应商评估表(生产能力)厂商名称: 日期: 年 月 日生产能力(总分30分)现场评估细项完全符合基本符合少数符合完全不合项目得分一、订单的受订(占30%总9分)实际得分_分 值3分2分1分0分1.接受订单是否进行订单的审查.2.订单受订相关技术资料及注意事项是否齐备.3.订单受订一般为产品确认后_天内可以正常交货.二、生产排程(占30%总9分)实际得分:_ 分 值1.5分1分0.5分0分1.是否对产品有进行标准工时核定并定期进行修正.2.是否有书面的生产排程,其周期为_天.3.是否有进行负荷分析.4.对物料的需求是否有进行计划排定.5.外购原材料的采购前置周期为_天.6.外购供应商是否有进行资格审查.三、订单追踪(占20%总6分)实际得分:_分 值1.5分1分0.5分0分1.是否有专人依生产计划对生产进度进行追踪.2.客户之相关注意事项是否定期审查有无相关的审查记录.3.是否直接送货至客户所在地.4.客户不良退货是否及时处理或补货.四、相关其它(占20%总6分)实际得分:_ 分 值3分2分1分0分1.相关合法凭证是否合法.2.月结对账是否可在次月3日呈送客户.细项说明:评估说明:合计得分:评估结论: 可采用 不可采用审核: 评估人: 表单编号: 3-81500-003-04批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页 次8/11表单五：新供应商评估表(技术能力)九牧集团新供应商评估表(技术能力)厂商名称: 日期: 年 月 日技术能力(总分30分)现场评估细项完全符合基本符合少数符合完全不合项目得分制程管制(占20%总12分) 实际得分:_分值3分2分1分0分1.产品是否有建立制程工艺卡.2.产品量产前是否有首样确认.3.生产图面数据怎样确保为最新生产数据.4.产品在生产过程中是否有操作说明书.产品设计与资料管制(占40%总6分)实际得分:_分值2分1分0.5分0分1.是否具备自主开发能力.2.是否有专一的产品开发组织.3.产品之重要品质点,是否加以识别,便于制程中加以控制.设备管制(占20%总6分)实际得分:_分值2分1.5分1分0分1. 设备是否有进行定期保养.2. 检测设备是否有定期进行校验.3. 设备与仪器是否有专一的管理人员及相应的管制办法.模具开发力(占20%总6分)实际得分:_分值1.5分1分0.5分0分1. 是否自身具备开模能力.2. 是否有建立模具维修保养记录.3. 开模周期为_天.4. 新产品制样周期为_天.细项说明:评估说明:合计得分: 评估结论: 可采用 不可采用 审核: 评估人:表单编号: 3-81500-003-05批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团版 次a/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页 次9/11表单六：新供应商评估表(品质管理) 九牧集团新供应商评估表(品质管理)厂商名称: 日期: 年 月 日品质管理 (总分40分)有标准有执行有记录有标准有执行无完善记录有标准未彻底执行有标准部分未执行无标准实际有作业动作无标准无作业细项得分得全额分占80%占60%占40%占20%0分1.有设置专门的品质管理机构并明确分工(4分)2.有明确出现异常时的纠正/预防方法或程序(4分)3.有设定质量目标并进行定期分析(4分)4.有界定区分关键、特殊工序并进行监控(3分)5.进料的检验及进料品质控制(3分)6.制程的检验及制程品质控制(2分)7.成品的检验及成品品质控制(3分)8.不合格品的处理/控制(3分)9.对客诉处理的的分析和控制情况(3分)10.质量记录的保管/分析/传递(2分)11.对产品的检验规范/标准依据(2分)12.品质之持续改善(2分)13.量测仪器定期校正与维护(3