物料管理质量监督办法.doc

物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 编写部门：过程控制部编写部门：过程控制部 批准人：批准人： 版本号：版本号：a a0 0 20102010 年年 5 5 月月 1515 日发布日发布 20102010 年年 5 5 月月 1515 日实施日实施 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 2 of 14 目目 录录 目目 录录.2 前前 言言.3 文件更改记录文件更改记录.4 1 1 目的和范围目的和范围.5 2 2 术语与定义术语与定义.5 2.1温湿度敏感器件.5 2.2静电敏感器件.5 2.3到货有效期.5 2.4物料有效期.5 3 3 管理职责管理职责.5 3.1仓储配送部.5 3.2过程控制部.5 3.3供应商质量部.5 3.4生产中心各车间.5 4 4 包装防护要求包装防护要求.5 4.1包装防护总要求.5 4.2外包装要求.6 4.3内包装或最小包装要求.6 4.4干燥包装要求.7 4.5湿度指示卡 (hic)要求.7 5 5 物料存储要求物料存储要求.7 5.1一般性要求.7 5.2物料到货有效期要求.8 5.3物料存储有效期要求.8 5.4生产传送、使用及存放要求.9 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 3 of 14 前前 言言 温度，潮气，灰尘，静电等环境因素会以时间的持续性反复对物料在适用性、可靠性和 寿命上进行着不同程度和不同方式的老化和损坏，如同一双看不见的手，在物料的使用过程 中给工程人员造成难以预料和难以分析的损坏。 为了规范物料质量管理，降低物料存储过程中环境因素给产品带来的隐患和降低物料的 使用不良，本办法根据供应商质量部制定的物料相关品质技术文件，从物料存储周期、存储 条件等方面，明确规定物料管理中的质量监督要求，确保环境因素不致以对物料在性能或装 配工艺的造成影响和危害，得到有效防护 本文件适用于公司库存所有类型物料。 本文件由 拟制， 审核， 批准。 文件密级 绝密 机密 秘密 非密 批准人 中试中心工艺部： 质量中心供应商管理部： 物流中心采购部： 物流中心供应链管理部： 生产中心： 物流中心仓储配送部: 审核人 拟制人 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 4 of 14 文件更改记录文件更改记录 版版 本本 状态状态修订内容修订内容实施日实施日 期期 编制编制审核审核批准批准 a0 新建 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 5 of 14 1 1目目的的和范围和范围 确保公司库存的产品、物料在有效期限内预期使用；对过期产品、物料的适当处置，确 保产品品质和环境物质的有序管理。 本办法根据供应商质量部制定的物料相关品质技术文件，从物料存储周期、防护条件等 方面，明确规定物料存储管理中的质量要求，本文件适用于公司的所有类型物料。 2 2术术语语与与定义定义 2.1温湿度敏感器件温湿度敏感器件 指温度和湿度达到一定范围时，元器件的性能或装配工艺存在影响和危害的器件。 2.2静电敏感器件静电敏感器件 指外界的静电电压达到一定范围时，静电作用在器件上时会对器件造成损害的器件。 2.3到货有效期到货有效期 到货有效期是指在原生产厂家的原包装未破坏，且原包装保证了良好的防灰，防潮，防 静电和良好结构保护的情况，从物料生产厂家的生产日期算起，到我公司入料报检时的时间 止，允许的最大期限称之为到货有效期 2.4物料有效期物料有效期 物料有效期是指包含到货有效期在内的，物料在到货前不影响到物料的正常使用和功能 发挥的保存期限及交付到我公司后物料在使用前不影响到物料的正常使用和功能发挥的保存 期限。所谓物料有效期即到货前和交付后的使用前的总有效期。 3 3管理职责管理职责 3.1仓储配送部仓储配送部 负责所有库存产品、物料的管理，使其满足物料存储的品质要求，对过期物料提出处理 申请。 3.2过程控制部过程控制部 对来料、制造过程用料、以及成品的储存有效期限、环境、存储方法进行监控；对不符 合环境物质管理要求时，要求责任部门提交纠正预防措施并对其实施效果跟踪确认。 3.3供应商质量部供应商质量部 为仓库存储产品、物料提供环境要求、储存方法以及存储期限，过期物料的论证及试验。 3.4生产中心各车间生产中心各车间 负责在线使用产品、物料的管理，使其满足物料存储的品质要求。 3.5体系管理部体系管理部 负责对责任部门进行处罚。 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 6 of 14 4 4包装防护要求包装防护要求 4.1包装防护总要求包装防护总要求 序号元器件类别防护要求 1显示屏，背光源，透明盖（透 镜），铭牌，丝印面盒等 无法完全防止灰尘侵入，但侵入灰尘量不会影响灯具正常 运作；防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 2除以上范围外的物料完全防止灰尘侵入；防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 4.2外包装要求外包装要求 包装箱内部单个真空包装不能有任何破损，拆开真空包装后检验物料的外观和功能上无 任何损坏，包装箱的基本结构支撑功能完好。 最终发货包装箱的包装规格必须同时满足最大重要不能大于20kg,最大体积不能大于 45cm x 45cm x 70cm。 根据包装的实际物料要求，重量和体积在此限制范围内调度。 包装箱的纸张材料及内部纸质包装材料表面应该有基本防潮处理，应不易吸食潮气，纸 质包材不易吸食潮气而软化和溃烂。 对于静电敏感物料，在包装上必须满足本公司相关的防静电要求或相关国家/国际标准 的要求。 要求使用标签张贴在货物的包装箱上，其内容及样式如下： 供货日期： 年 月 日 订单号码采购订单号码 供货单位名称填写供应商名称供货单位代码指定代码 收货单位名称集团各公司名称物料货号本公司指定代码 送货数量填写货物名称和规格送货件数本批该货总数 产品批号本批产品的生产批号尾数箱标记有尾数箱时注明 供应商质 量部检验确认 要求外箱每件货物箱子两端各贴1张，标签规格可采用1/2或1/4张a4纸规格，可做相应 的放大或缩小，但整张标签尺寸最小必须满足100mm x 75mm。 4.3内包装或最小包装要求内包装或最小包装要求 对于大外箱内的小包装或最小包装单位，即大外箱内又分n个小包装或最小包装单位， 如小包装箱/包装袋/包装盒/泡沫盒/真空收缩袋等等，这些小包装或最小包装单位也必须张 贴相应标签，大小以实物张贴位置适中为准，格式不限，但必须包含以下本公司指定内容并 填写完整（产品批号的构成推荐使用yy-mm-dd(年月日)方式,以实现最小范围的可追溯性）： 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 7 of 14 凡2a级到5级温湿度敏感物料，内包装必须使用真空包装，使用真空包装袋厚度不小于 0.1mm，如pe类真空包装袋，非脆性有较好强度，且内置干燥剂和湿度指示卡，包装物无锐 角。单个真空包装最大重量应不大于2.5kg，包装个体之间应该采用相叠方式而不应有相顶 方式。如直接放入外包装中可能导致真空包装破裂时，应考虑真空包装个体进行小包装处理 后再放入外包装中。 4.4干燥包装要求干燥包装要求 对于温湿度1级和2级物料，在mbb、msid、 hic不做要求，对于温湿度2a级到5级的物料， 在包装前都应该经过干燥处理，并使用湿气隔离保护包装袋，内置干燥剂，湿气敏感识别指 示标签和湿度指示卡。包装前的干燥要求见表三： 注： moisture barrier bag (mbb)：湿气隔离保护包装袋； msid = moisture-sensitive identification label：湿气敏感识别指示标签； humidity indicator card (hic): 湿度指示卡； 4.5湿度指示卡湿度指示卡 (hic)(hic)要求要求 凡2a级到5级温湿度敏感物料，必须使用真空包装，内置干燥剂和湿度指示卡，在真空 包装内，湿度指示卡应该10%以下（蓝色，超过时为粉红色），见湿度指示卡： 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 8 of 14 5 5物料存储要求物料存储要求 5.1一般性要求一般性要求 1) 入库物料的存储区域、货架、库位编码、物料实物卡标示清晰明显，存储的物料与 标示相符。 2) 仓储配送部应该根据各物料的温湿度等级要求，放入相应的仓位进行存储，并使用 温湿度装置和设备维持温湿度的管理，通过温湿度的点检和确认保证温湿度的范围 的有效性。存储时间应符合表格中的要求，存储时间超过时应该通知iqc复检。 3) 仓储配送部发料时，有温湿度防护要求的物料不可拆散保护包装发料，如有发料出 现尾数料，生产在使用前的保存应该根据温湿度等级要求进行相应的包装处理，生 产返回料再入库时必须根据温湿度等级要求进行相应的包装处理，温湿度2a级至5 级物料有必要时先干燥，再进行防潮包装。 4) 仓储配送部发料时应严格执行先入先出管理（有色差或配套要求除外），先入先出 的时间容差应控制在2周以内。 5) 带包装的产成品堆码高度适当,符合有关规定 (如:三相电表规定最高不超过 5 层、 单相表规定最高不超过 6 层，单台包装的三相表最高不超过 6 层)。产品应防止受 潮。 6) 对静电敏感器件在无防静电包装时，应戴防静电手镯进行分发器件，并将器件放入 防静电器具（防静电袋、防静电盒、防静电盘等）中储存和传送。 5.2物料到货有效期要求物料到货有效期要求 序号元器件类别到货有效期备注 1核心贴片物料12个月 cpu类，dsp类，bga类，境外产进口贴片ic，境外产贴片 半导体 2一般贴片物料8个月 贴片电容类，贴片电阻类，贴片电感类及其他结构物料类 贴片 3 一般电子及接插物 料 4个月 4塑料类结构物料4个月、6个月内藏型及细小型类塑料器件到货有效期允许最大为6个月 5五金类物料3个月、4个月 使用酸洗和钝化表面处理的为3个月，使用电镀表面处理 的为4个月 6 一次性使用的锂离 子电池 4个月 7反复可充电电池3个月 8 物料有效期为3个 月的锡膏 15天 9 物料有效期为46 个月的锡膏 20天 注：此外的有特殊时效性的物料到货有效期根据物料本身的物性要求决定。 根据到货元器件外包装上厂家提供的生产日期和iqc检验标签上的日期判定物料到货有效期 是否满足上表要求。 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 9 of 14 5.3物料存储有效期要求物料存储有效期要求 物料入库后，根据下表，在要求包装状态下和要求条件下允许的存储时间，超过此期限， 仓储配送部必须提交复检申请，复检合格后才能继续使用，以确定物料是否可使用。 物流中心仓储配送部在物料入库温湿度的控制上，在高温和雨水多发季节时以控制高温 和高湿上限为原则，低温和低湿高发季节以控制低温和低湿的下限为原则，后见下表： 原包装良好状态下不同季节的贮存条件在物料仓库的存储期限原包装良好状态下不同季节的贮存条件在物料仓库的存储期限 春夏季春夏季 2 29 9 月月(/%rh)(/%rh)秋冬季秋冬季 1010次年次年 1 1 月月(/%rh)(/%rh) 序 号 元器件类别 温度湿度期限温度湿度期限 1 电子贴片器件35以下70以下1 年10以上50以上半年 2 结构贴片器件35以下70以下1 年10以上40以上半年 3 贴片 ic35以下70以下1 年10以上50以上半年 4bga 35以下70以下1 年10以上50以上半年 5 通信模块35以下70以下1 年10以上40以上半年 6 液晶模块35以下70以下1 年10以上40以上半年 7 一次锂电池35以下70以下6 个月10以上40以上4 个月 8 充电电池35以下70以下4 个月10以上40以上3 个月 9 hsf 印制板35以下70以下6 个月0以上1 年 10 电子集装模块35以下80以下1 年10以上40以上半年 11 snpb 印制板35以下80以下1 年0以上1 年 12 电子插装器件40以下80以下1 年10以上40以上1 年 13 结构插装器件40以下80以下1 年0以上1 年 14 紧固联接器件40以下85以下2 年2 年 15 联接接插器件40以下85以下2 年2 年 16 塑料外盒类40以下85以下2 年0以上2 年 17 五金类40以下85以下2 年2 年 18 锡膏25 度共 90 天 2-5 共 90 天 注：本表与限于物料存储所在地理区域，在地球的不同地区要求不同。 5.4生产传送、使用及存放要求生产传送、使用及存放要求 在物料组装完成前，生产过程应严格控制按需拆包，预计在以下表格规定的时间内不能 使用完成时，必须严格根据物料温湿度等级要求还原原包装。 线边品必须根据物料存储有效期规定进行在线物料管理。车间放置超过期限时，在使用 前，pcb，bga类应该105度3/0度，46小时烘烤，才能继续使用。见下表： 原包装拆开后（仅封口密封包装）不同季节在车间的存储期限原包装拆开后（仅封口密封包装）不同季节在车间的存储期限 春夏季春夏季 2 29 9 月月(/%rh)(/%rh)秋冬季秋冬季 1010次年次年 1 1 月月(/%rh)(/%rh) 序 号 元器件类别 温度湿度期限温度湿度期限 1 电子贴片器件30以下60以下6 个月12以上50以上6 个月 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 10 of 14 2 结构贴片器件30以下60以下6 个月12以上40以上6 个月 3 贴片 ic30以下60以下3 个月12以上50以上3 个月 4bga 30以下60以下1 个月12以上50以上1 个月 5 通信模块35以下70以下6 个月12以上40以上6 个月 6 液晶模块35以下70以下6 个月12以上40以上6 个月 7 一次锂电池30以下70以下3 个月12以上40以上2 个月 8 充电电池30以下70以下2 个月12以上40以上2 个月 9 hsf 印制板30以下60以下1 个月0以上1 个月 10 电子集装模块35以下70以下6 个月12以上40以上6 个月 11 snpb 印制板35以下70以下6 个月0以上3 个月 12 电子插装器件35以下70以下6 个月10以上40以上6 个月 13 结构插装器件35以下70以下6 个月10以上40以上6 个月 14 紧固联接器件40以下85以下1 年1 年 15 联接接插器件40以下85以下1 年1 年 16 塑料外盒类40以下85以下1 年10以上40以上1 年 17 五金类40以下85以下1 年1 年 18 锡膏25 度共 90 天 2-5 共 90 天 6 6质量监督要求质量监督要求 1) 中试部计量室负责测量装置的校准，确保测量装置经检定校准合格后在适宜环境下使用 或校准结果的有效性。 2) 为有效掌握物料质量状况，过程控制部在监控过程中，每月对仓库、各车间、线边库物 料储存有效期限、环境、存储方法进行监控，并按要求填写物料管理质量监督 checklist 。 3) 凡涉及质量隐患性问题应立即反馈给责任部门主管和本部门上级主管，过程控制部质量 工程师无法解决时提交上级主管或部门经理。 4) 为有效预防和控制物料质量，过程控制部质量工程师可根据物料质量状况，要求相关部 门填写纠正和预防措施 ，采取相应措施控制物料质量。由过程控制部质量工程师跟踪改 进效果，效果不明显时，应再次提出整改要求。 5) 仓库、各车间、线边库的物料管理质量情况由过程控制部质量工程师每月进行汇总，建 立数据库管理，通过汇总分析，对影响物料质量的不合格问题，过程控制部以监督反馈单、 异常、纠正预防措施形式提交相关部门改进，和相关部门一起采取措施，使物料质量处于受 控状态。 物料管理质量监督办法物料管理质量监督办法 集团有限公司 过程控制部 page 11 of 14 7相关文件相关文件 sqm-hdbk-002 结构物料常规性品质验收标准 wpd852纠正措施控制程序 sqm-hdbk-004 物料有效期管理及其品质防护标准 wqz7553-2009 物资贮存与防护办法 8记录记录 8.1wjl 物料管理质量监督 ch