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上海开明新型材料有限公司受控状态：受控 非受控分发号：编 号：Q/KM-02- (0107)-04管理制度版本：A制订： 黄伟国批准： 汪坚勇上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-00-03 标题：目 录标准条款0页 次1/1版本号及修改次第A版第0次修改生效日期目录21.设备管理制度42.工装模具管理制度53.供方管理办法64.安全生产管理制度95.消防安全管理制度116.仓库管理制度127.岗位入职要求13上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-00-03 标题：修改控制页章 节第0.0章页 次1/1版本号第A版第0次修订生效日期2004年05月01日章节条款修改单号修改标记修改处数修改人修改日期上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-01-04标题： 设备管理制度标准条款6.3页 次1/1版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日1.目的：为保证全工厂生产所需设备都能正常运行,满足生产产品要求,创造更高的生产效益,降低生产成本,提高产品产量,延长设备的使用寿命,以求达到产品的质量更加稳定.2. 范围：本办法适用于工厂内所有生产所需设备的管理、维护、保养、使用、修理及处理。3. 权责 生产部监督、指导、检查、督促生产现场设备的维护工作并对设备的有效性负责。 生产车间负责设备的正确操作、安全使用、合理安排日常维护保养。3.3 设备的采购主要由管理部负责，生产部必要时协助。3.4 生产部对所有设备修理，落实专职人员负责定检修理。3.5 生产部对报废设备进行评估与确定，报总经理批准。4定义4.1 三好：管好设备：用好设备：修好设备。4.2 四会：会使用：会修理：会检查：会排除一般故障。三不放过：.事故原因分析不清不放过。 .事故责任者与员工未受教育不放过。 .没有安全防范措施不放过。5. 作业内容5.1生产部根据生产需要，向总经理提出申请，经审批后，进行设备的选型、定型、采购。5.2设备到货后，由质量工艺人员对到货设备按说明书项目进行验收。对验收合格的设备由生产部列入机器设备工装模具清单。对验收不合格的设备由生产部负责联系管理部或当事责任人，对不合格设备责令退货或修复。5.3一般小设备由车间自行安装，关键设备由生产部根据设备安装平面图，工艺流程图，技术条件，防震防爆，安全环境，工作流转等要求，指定部门和人员进行安装。关键设备和大型设备安装后，由生产部组织进行空车调试及负荷运转调试，调试合格，交付生产使用部门使用。调试不合格，生产部责成供货方修复或调换处理。5.4生产部负责组织人员编写设备使用维护指导书。5.5设备操作人员必须做到“三好”“四会”并按规定做好日常保养工作。5.6对重要设备须编制检修计划，生产部负责实施。5.7车间负责人指定，督促生产操作人员负责设备的日常保养，生产部不定期抽查生产设备维护保养工作状况。当设备发生故障，一般由设备维护人数维修。较大故障由可委托外部专业单位维修，或维修小组进行。5.8生产部负责监督设备维护保养，并负责执行，生产部负责对全工厂所有设备进行定期检查，以确定在用设备完好。5.9设备在生产使用到规定年限，不能满足生产要求，且无修复价值的，由生产部编写设备报废申请报告，报总经理批准后作报废处理。上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-02-04标题： 工装模具管理制度标准条款6.3页 次1/1版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日一、 目的与适用范围 通过对工装模具进行有效控制，确保工装模具精度要求，使工装模具处于完好状态，保证产品质量符合规定要求。本制度适用于工装模具的管理。二、职责1.工艺部根据产品要求负责组织工装模具的加工和制成验证。2.工艺部负责工装模具和试件的检验工作。3.生产部负责工装模具的管理、维护和修理工作。三、工作实施要点1.工装模具的加工和制作。工艺部根据产品要求负责实施工装模具的委外加工和制作。2.工装模具的验证和评定2.1工装模具制成后工艺部根据图纸的生产要求组织生产部进行试模，对工装模具的准确性进行验证，工装模具和试件按规定要求进行评定，合格方可投入使用。工装模具不合格由加工者采取措施，返修或返工，直到完全符合要求。2.2工艺部负责根据产品的生产要求，对试件进行检验并记录。3.工装模具的管理和维护。3.1工装模具交付生产部后，由生产部负责工装模具的保管，并放在指定区域内。3.2工装模具应建立台帐，并编号登记管理。3.3工装模具使用时，工装模具使用者应作好记录。工装模具使用者应做好工装模具的维护工作。贮存不用的工装模具，应定期检查和维护，保证随时可提供合格的工装模具。4.工装模具的使用和维修。4.1每次工装模具使用时，由生产部进行生产试模，首检合格后工装模具才可正式使用。4.2 在使用过程中工装模具若有损坏或磨损，使用者应上报工艺部，及时组织维修。工装模具修理由专人负责，修理后由质检员按规定进行检验，合格后方可使用。5.工装模具的报废、更换工装模具经修理后不能满足规定要求时，由生产部提出报废申请，报总经理批准，生产部根据实际情况确定是否安排重新制作新工装模具。上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-03-04标题： 供方管理办法标准条款7.4页 次1/3版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日一、供方质量体系与服务要求项次一.质量系统(共计60分，每个问题2分)备注1供方有无订立书面的企业质量方针、目标及承诺?2有无程序保证质量目标为人所知,并在组织各阶层之内留存及实施?3供方有无对行为直接影响质量之管理,实施,检验人员明确其权责及相互关系?(如:程序、组织机构图、质量手册)4供方有无提供适当之资源用于室内验证活动,如检验、测试、监测及制程产品检讨?5供方有无委任管理者代表,使其全权负责质量系统实施及维护?6供方有无制定及保存书面的质量体系,包括作业程序及指导书?7作业程序及指导书有无有效实施?(并提供给所有需求人员)8内部质量审核是否审核质量系统之有效运作?9受审部门负责人是否能就内稽中发现之缺失做及时之改善措施?10有无体系对其行为直接影响质量之人员明确培训需求?11相关培训记录有无保存?12供方有无能力满足合约要求?13供方有无程序确保购置品符合相关规定?14能否允许客户做外验,以保证其购置品符合相关规定?15有无订立所有产品需做标识之文件?16所有仓储及制程产品都有无做明确标识管制?17如某单一产品或某批产品有特定追溯性要求时,有无做特殊之标识?18有不良产品产出时,有无做停线及停出货处理,以便查找原因及将其归案?19供方可否保证进料在未经检验认可是否符合规定之前不可使用?20供方有否进行成品检验测试?21供方有否进行出货检验测试?(包括开箱抽检)22供方有无产品信赖性测试?23有无对检验及量测设备进行管制之程序文件?24仪器有无做定期校验及再校?上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-03-04标题： 供方管理办法标准条款7.4页 次2/3版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日25当发现量测之设备精度不符规定时,有否再校?26当发现有产品经失效仪器检测后,有无程序对次产品进行处理?27针对不良品管制有无书面之程序?28针对顾户报怨,有无形成纠正预防措施?29改善对策是否包括短长期对策/主原因对策,如为供方之责任,有无系统信息反馈到IQC做对策?30有无书面之质量记录管制程序?31二.价格评估(共20分) 价格得分=市场最低价供方报价1032三.交期承诺(共10分) 33四.服务(共10分) 一般供方60分接受，重要供方审核结果60-80分供方改进后接受,80分以上接受.二、供方评价办法1、 目的：为确保按期收购到优质、价廉的材料，须对供方的制造能力、质量控制能力、价格位水平（或降低空间）及服务能力进行鉴定。2、 范围：对用于产品的原材料、辅料、零配件的供方管理。3、 工作内容：3.1供方登录调查：由管理部查询能为公司提供原辅料供方，组织生产部按供方评审要求对其考评，不满60分者无供应资格，6080分为有条件承认供方（其不合格项须在2个月内改善完毕，如果2个月内再次审核不合格之供方将剔除），审核达80分以上者列为合格供方。3.2评审：3.2.1由运营部 寄发相关资料给供方,请供方准备样品交运营部 ,转技术部安排样品试用及判定,本管理办法生效前与公司有交易经验之供方则勿需送样(指旧有产品)。3.2.2样品检验不合格时,得由运营部将检验结果通知供方重新送样,送样不合格不得超过三次,否则取消供方资格。3.2.3供方送样检验合格后,可直接办理交易活动,纳入合格供方名录。3.3特殊情况登录合格供方名录。3.3.1客户指定之供方。3.3.2卖方独占市场时。3.3.3评定数差易不大，而一时无法找到合适供方时。3.4供方表现考评：对供方每年考评一次。3.5考评方式:考评中不合格项，供方必须在一周内回复改善措施，由品控中心确认其效果，上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-03-04标题： 供方管理办法标准条款7.4页 次3/3版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日如不回复改善措施在半年评核中扣除5分，并由运营部 备案。3.5.1评核项目为进料质量、交期、服务、降价空间三项，分数60分以上为合格，考评成绩表归档备查，其比重及评分方式如下： (1).质量: 质量得分=(合格批数/交货批数)*100%*50 (2).交期: 交期得分=(达成批数/交货批数)*100%*50%(3).服务: 服务得分=未按规定时间反馈信息、服务态度不良等每次扣2分。(4).降价空间(10分):目标值降价5%，每下降一个百分点给2分。 上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-04-04标题： 安全生产管理制度标准条款7.5.5页 次1/2版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日1、 工厂全体员工必须树立建立“安全第一”的思想，全面履行安全生产责任制。2、 工厂设立安全生产检查小组，负责安全生产管理工作，该小组职责是：（1） 建立工厂范围内的安全生产组织网络；（2） 编制安全技术措施计划；（3） 组织安全技术措施计划项目实施；（4） 审核新建、改建、扩建项目安全条件；（5） 组织员工安全生产宣传教育；（6） 安全生产检查；（7） 伤亡事故调查和处理3、 工厂各级生产管理人员必须把安全工作放在重要地位，做到管生产必须管安全，对本部门、本车间的安全负责。4、 工厂各部门都应在各自的业务范围内对实现企业的安全生产的要求与措施负责。5、 保证安全生产是全体员工的共同任务，工厂员工要积极参加安全生产的各项活动，自觉遵守各项安全生产制度和岗位安全操作规程，不得违章作业，发现他人违章作业要立即劝阻并报告领导；要爱护和正确使用劳保用品工具设备，发现事故隐患及时处理并报告领导。6、 所有上岗人员必须学习熟知本岗位的安全操作规程。7、 新入工厂生产员工进厂要进行三级安全教育，并进行考核，考核合格方能上岗，安全教育培训资料存入个人档案。8、 在采用新工艺、新技术、新设备和制造新产品时，必须由所在部门、车间或工艺部门根据新的安全技术规程和岗位操作方法对操作人员进行专门教育。9、 员工转岗时，必须重新进行班组安全教育，经考核合格后方可上岗操作。10、 新建、扩建、改建和新工艺、新技术采用必须贯彻“同时设计、同时施工、同时竣工验收”原则，凡不符合安全要求的项目，不准验收和投入使用。11、 对违反操作规程造成伤亡事故的有关领导人员和直接责任人员应严肃处理，情节严重的追究法律责任。12、 安全生产检查小组开展各项检查活动，其中包括周二10：00定期检查，及每个工作日的不定期检查，通过检查，必须使员工不断提高安全生产重要性的认识，加强纪律，严格制度，消除隐患。13、 对违反操作规程的责任人每次罚款50元。14、 安全生产检查必须贯彻边检查边整改的原则，对检查出来的问题要做到定整改措施、定整改日期、定整改负责人，安全检查小组要对事故隐患跟踪到底。15、 工厂员工上岗前必须穿戴好个人防护用品，操作转动设备的女工必须戴好工作帽。16、 进入车间员工一律在指定的通道上行走，危险地方严禁通行。上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-04-04标题： 安全生产管理制度标准条款7.5.5页 次2/2版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日17、 工作中应精神集中工作场所严禁喧哗或做与工作无关的事情。18、 员工工作前应做好充分的休息，严禁在工作前和工作中饮酒。19、 严禁非工作需要而擅入他人工作地点，以防意外的发生。20、 车辆在工厂区域内行驶速度不得超过5公里/小时。21、 严禁擅自动用别人操纵的机电设备。22、 叉车在叉取物品时，无关人员不得靠近。23、 与机械设备无关人员不得靠近设备传动部分，更不得随意触动电气设备。24、 车间机电设备的安全保护装置，应保持完整可靠，严禁私自拆除。25、 高空作业时必须系好安全带，零件工具传送不得上下抛扔。26、 工厂员工必须注意现场悬挂的警告牌和一切安全指示标志，任何人不得随意移动或损坏。27、 在工厂生产区域内需动用明火者必须经安全检查小组同意，并办理有关手续。上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-05-04标题： 消防安全管理制度标准条款7.5.5页 次1/1版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日1、 工厂防火工作必须贯彻“预防为主，防消结合的方针”和“谁主管谁负责”的原则。2、 工厂员工必须定期进行消防知识以及安全培训，并要求熟练使用消防器械。3、 易燃易爆品存放区域须有明确醒目的防火标记。4、 如有明火，操作人员不得离岗，做好安全防范措施，离开时将火种熄灭。5、 对电器线路定期检查，不准随意私接电，用大功率电器设备。6、 定期检查消防器材，确保有效完备，如发现有不安全隐患，应立即责令整改。7、 严格安照国家有关消防管理条例执行，保障工厂消防安全。8、 将灭火器放置于阴暗背光场所，不放置高温场所。9、 灭火器应远离高温火源，以免发生高温爆炸。10、 每年定期检查一次灭火剂重量，如泄漏量超过原重量的5，须查明原因并补足。11、 工厂员工必须定期进行消防知识培训，并要求熟练使用消防器械。12、 发现火警立即拨打119。13、 将消防器械保管落实到个人，随时检查，确保消防器械完好如初。上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-06-04标题： 仓库管理制度标准条款7.5页 次1/2版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日 原辅材料库：1. 仓库保管人员应根据各车间、各部门的物资需要填写请购单，报总经理批准后，交运营部 采购。2. 仓库保管员有责任通知质检人员对采购的材料物资进行质量检验，对不符合生产要求的物资，仓库人员有权拒收，由运营部 作出退回和调换处理。3. 仓库保管员必须做到实事求是进行数量清点，名称规格的复核，与采购要求相符，保存送货单，送货单单必须注明发票号码，采购签字。4. 仓库各种原组别、类别、用途，分区域堆放，保持清洁整齐，小物件必须放在货架上面，各类物资防止受潮变质。各类物资标明品名、规格卡片，做到卡片与实物相对应，与帐册数量相同，达到系统化、规格化，以便发料、保管和盘点。5. 各部门车间必须按生产任务领料，仓库保管人员必须按表发放。6. 仓库对物资调拨手续，报总经理批准后才能实施。7. 仓库保管人员按照先进先出的原则进行发料，必须具备识别同一品种，不同规格的能力，以便熟练正确无误的备料。8. 仓库保管人员按原始凭证准确登记明细帐，仓库保管人员每天清点出入频繁的物资，做到帐物相符。若有差错，报运营部 查明原因，并有当班仓库保管人员负责。9. 每月二十五日，保管人员对仓库全面盘点，做到帐与实物相符，并在盘点后三天内将物资库存表交到办公室备案。10. 仓库保管人员要配合财务人员每月一至二次的物资抽查。11. 仓库要注意通风、防水、防潮、防蛀，严禁在库内吸烟，不准外人随意出入仓库，以确保仓库安全。12. 管理人员要提高对物资管理重要性的认识，加强责任性。确保厂生产的顺利进行。13. 各类材料一律不得擅自外借，若须外借者，必须有总经理审批，办理外借手续并备查。14. 管理人员必须做到三条：编号整齐、摆放整齐、库容整齐，以利于查对及取放。15. 材料报废必须经质检员核实，并开材料报废有关文件，写明品名、编号以及数量。仓库凭报废文件办理报废手续，并把报废材料放到指定的地方。二、 成品仓库：1. 根据产品包装情况，分清品名以及规格入库。核对记录成品帐，保存装订，以备查找。2. 成品按类别堆放整齐。3. 仓库要求必须要通风及防潮，以防止产品在使用和交付前受到损坏或变质。4. 仓库按消防规范安装消防器材，确保仓库安全。5. 仓库保管员应经常检查帐物卡及产品在成品库内可能发生的质量变故。6. 仓库保管员每月1日应进行盘点并在三天内将盘点表交到有关部门。7. 仓库保管员凭销售发票或送货单发货，并做好出库手续，以备查考。8. 仓库保管员要认清单据上的各规格和数量发货。上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-07-04标题： 岗位入职要求标准条款6.2页 次1/3版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日办公室主任1. 认真贯彻执行厂生产经营方针、目标、执行总经理指令。2. 根据厂业务编制培训计划和招聘计划。3. 建立质量文件目录；4. 负责质量体系文件保管、发放；5. 建立质量记录目录；6. 建立文件更改、作废记录；岗位要求：1. 本科以上学历。2. 具有丰富的人力资源管理经验。3. 受过人力资源管理相关的培训。4. 熟悉人力资源管理过程。5. 经过文件控制培训；6. 计算机运用熟练；7. 二年以上工作经验。生产部主管岗位职责：1. 认真贯彻执行厂生产经营方针、目标、执行总主管指令。2. 根据厂业务计划，负责编制厂施工计划。3. 负责生产协调，处理好生产与工程师、生产与设备、生产与业务方面的问题，确保合同完成，尤其确保重要合同完成。4. 负责组织落实生产实施计划，加强生产现场管理。5. 完成总经理布置的各项任务。岗位要求：1. 初中以上学历。2. 具有丰富的生产管理经验。3. 受过生产管理相关的培训。4. 熟悉工艺过程。技术部主管岗位职责：1. 对工程质量全面负责，组织对重大技术、质量问题及质量事故的分析，并对工厂产品质量存在的问题提出解决措施。2. 组织采用行业，国家标准，积极推行国际标准。3. 组织制定技术改造规划，研究和推广新技术、新材料。4. 组织制定产品实施计划。5. 提高产品质量，负责产品升级、创名牌。6. 负责采购物资、顾客提供财产、半成品检验实验工作，对公司的最终产品的质量符合性负责。7. 负责检验试验计量器具的检定、调整管理对它们的准确度负责。上海开明新型材料有限公司 管理制度 编号：Q/KM-02-07-04标题： 岗位入职要求标准条款6.2页 次2/3版本号及修改次第A版第0次修改生效日期2004年05月01日8. 负责参予顾客要求的评审、设计评审、设计验证、供方评价、文件控制、数据分析、改进等质量要求的活动。9. 负责产品可追溯性标识的验证和记录，检验和试验状态的标识工作。10. 负责各种检验、试验、检定、调整、维修记录的控制并对其正确性负责。11. 负责组织不合格品评审，不合格品的控制，有权制止不合格品的流转。12. 负责顾客满意度的调查和测量监控、内部审核工作、过程与产品的测量和监控、组织处理质量事故及仲裁、进行纠正和预防措施。岗位要求：1. 大专以上学历。2. 具有丰富的产品质检经验。3. 在质量管理方面有足够的经验，能掌控拉索质量方面的一系列问题。熟悉生产