不合格零部件管理办法.doc

不合格零部件管理办法1、 目的：对不合格零部件的有效控制，防止不合格零部件的非预期使用。2、 适用范围：本规定适用于零部件检验、生产全过程中发生的不合格零部件的控制。3、 职责：3.1质量部负责不合格零部件的判定、报告以及评审处置（拒收）。3.2技术部、生产部及相关车间对生产过程中发生的批量不合格零部件的评审。3.3生产部门对不合格零部件进行标识、隔离，及时退交废品库。3.4仓库负责对废品库的管理。4、 工作程序：4.1零部件进货检验中的不合格控制:4.1.1对原材料经验证或化验确认为不合格后，在开具的“理化检验报告单”上注明不合格，及时交采购部通知进货厂家退货或销毁，并标识和隔离。4.1.2配套零部件由质量部零部件检验员依据于零部件检验导书进行验收，经判定不合格的产品作出标识和隔离，并及时将注明不合格的“零部件检验报告单”传递到配采购部。4.1.3对不合格的配套零部件，零部件检验员在“零部件检验报告单”上注明不合格，采购部认为需要申请让步接收的，由采购部填写“让步接收申请评审单”交质量部组织对不合格品进行评审，并签署意见（对可能涉及产品、工艺更改的情况尚需技术部签署意见），评审结论有以下两种：a） 拒收退货：配套配套供应部开据退货通知单通知供方退货。b)让步接收：符合让步接受条件的方可让步使用。具体按让步按受管理办法执行。42生产过程中不合格零部件的控制。4.2.1生产、制造、装配和调试过程中出现的不合格零部件，由生产车间填写“不合格品通知单”，交检验员作“工废”和“料废”判定，然后在“不合格品通知单”上注明“工废”、“料废”字样及产生原因和配套厂家名称，并对不合格品做好标识，由车间将不合格品移交到废品库。4.2.2生产、制造、装配过程中如出现的属于批量不合格零部件，由生产部门填写“质量异常联络单”交质量管理部组织相关部门评审后，及时将签暑评审意见的质量异常联络单传递到采购部。仓库凭“质量异常联络单”及时将不合格予以封存并品转入废品库。4.2.3废品库保管员根据“不合格品通知单”的判定，开具“领料单”，注明“工废”、“料废”并签字，交生产车间领料员到仓库领合格件。4.2.4废品库保管员应保存好“不合格品通知单”，并于每月底统计整理后交质量部作统计分析依据。4.2.5在零部件检验中未能发现的不合格零部件,在生产、制造、装配中出现的属于零部件材质、性能等质量问题的批量不合格品，生产车间填写“质量异常联络单”交技术部组织相关部门评审，不能通过返工、返修达到规定要求，也不能采取让步接收的，退至废品库。43对不合格零部件配套厂家的质量处罚和通知：4.3.1退回废品库的不合格零部件属于料废的，由废品库保管员开具“退货通知单”交质量部,按质量保证协议相关规定进行工时费索赔后，交由采购部办理退货手续。4.3.2零部件检验员每月底对该月的零部件售前故障率进行统计,编制月度“零部件售前故障率统计表”，报质量部，质量部根据质量保证协议相关规定编制月度“零部件质量违约金考核表”，对配套厂家进行质量违约金的处罚,并