电梯安装维修保养程序文件.doc

（电梯安装维修保养）编 制： 审 核： 批 准： 2012-04-15发布 2012-04-15实施xx电梯销售有限公司 发 布xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 修 订 页发布日期2012年4月15日序号章节号修改前内容修改后内容批准人批准日期xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 目 录发布日期2012年4月15日序号名 称编号页码1管理评审程序hdwj/cx01-2012a5-72文件控制程序hdwj/cx02-2012a8-123施工方案编制控制程序hdwj/cx03-2012a13-154记录控制程序hdwj/cx04-2012a16-175合同控制程序hdwj/cx05-2012a18-196采购控制程序hdwj/cx06-2012a20-237电梯安装控制程序hdwj/cx07-2012a24-258电梯维修、保养控制程序hdwj/cx08-2012a26-289电梯作业文件控制程序hdwj/cx09-2012a29-3010设备和检验与试验装置控制程序hdwj/cx10-2012a31-3411焊接控制程序hdwj/cx11-2012a35-3812人力资源控制程序hdwj/cx12-2012a39-4213检验与试验控制程序hdwj/cx13-2012a43-4514产品标识和可追溯性控制程序hdwj/cx14-2012a46-4715不合格品控制程序hdwj/cx15-2012a48-4916质量改进与服务控制程序hdwj/cx16-2012a50-5217内部审核程序hdwj/cx17-2012a53-5518安全管理控制程序hdwj/cx18-2012a56-5919特种设备许可制度执行控制程序hdwj/cx19-2012a60-6320纠正措施及预防措施控制程序hdwj/cx20-2012a6421其他过程控制程序hdwj/cx21-2012a65xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 颁 布 令文件编号hdwj/cx-2012a颁 布 令电梯是涉及生命安全、危险性较大的设备，电梯、自动扶梯和自动人行道安装、维修保养工程的特点是施工的流动性、施工时的劳动力要求的多变性和高空作业等。围绕上述这些特点，根据tsgz0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则的规定，依照tsgz0004-007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及本公司第a版质量保证手册，结合公司的实际情况，编制了本公司第a版程序文件。本程序文件是质量保证手册的支持性文件，本公司一切和电梯安装、维修、保养有关的质量活动必须严格执行程序文件，要求我公司全体员工认真学习理解，在工作中坚决贯彻执行，确保质量保证体系有效运行，以实现本公司质量目标。经审核，本程序文件符合公司的实际情况，能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2012年4月15日起实施。xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第1页 共3页主题： 管理评审程序文件编号hdwj/cx01-2012a1目的为确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量体系改进的机会和变更的需要。2适用范围适用于最高管理者对电梯安装维修保养质量保证体系的管理评审，包括对质量方针和质量目标的评审。3职责3.1办公室是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。3.2总经理主持管理评审活动；3.3质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4工作程序4.1管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，评审计划主要内容包括：评审目的；评审范围及评审重点；参加评审人员；评审的准备工作要求评审时间；评审依据；评审内容。4.2管理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d)过程的业绩和安装维修的符合性；xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第2页 共3页主题： 管理评审程序文件编号hdwj/cx01-2012ae)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。4.3管理评审会议4.3.1 总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。4.3.2 质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。4.3.3 各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。4.3.5 总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。4.4管理评审输出a)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；b)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c)资源需求；d)新年度的质量目标。4.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。4.6实施和验证4.6.1 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。4.6.2 办公室组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。4.6.3 公司经理对评审后的成功经验，指令办公室纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第3页 共3页主题： 管理评审程序文件编号hdwj/cx01-2012a4.6.4管理评审的资料和记录，由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。5记录会议签到表会议记录管理评审计划管理评审报告纠正/预防措施处理单xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第1次修订页 码第1页 共6页主题： 文件控制程序文件编号hdwj/cx02-2012a1目的控制管理体系所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。2适用范围适用于本公司质量保证体系文件及外来文件如标准、规程、规范等的编制、评审、审批、发放、修改和归档管理等环节的控制。3职责3.1办公室负责本公司内、外文件和资料的归口管理和控制;3.2总经理负责质量保证手册和程序文件、管理制度的批准；质量保证工程师负责组织质量保证手册和程序文件、管理制度的编制和审核；3.3各部门负责人负责组织本部门作业文件、施工方案及记录格式的编制及审核，技术负责人负责作业文件、施工方案及记录格式的批准。4工作程序4.1文件的范围与体系有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。4.1.1内部文件包括：质保手册、程序文件、管理制度、作业文件、施工设备和检测设备操作规程、质量记录、施工方案、电梯施工档案等其它文件。4.1.2外部文件包括：法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。4.2文件分类1） a类文件：包括质量管理文件：如质量保证手册、程序文件、管理制度、操作程序、作业文件、工作指引、记录表式等有关文件。 2）b类文件，技术资料文件：指其它公司或本公司内部发至本部门的有关电梯安装维修保养业务的文件，如备件清单、价格清单、产品技术资料、维修手册等。 3）c类文件，质量记录和报表：如设备购置、安装合同，验收资料，保养合同，合同计价表，统计报表、报告、工地检查报告,故障分析报告,客户调查、电梯施工档案等。 4）d类文件，其它类型文件, 包括公司信息和公司内、部门内一般往来件 。4.3受控文件：指正式发布的，用于工作中严格遵守的执行性文件。这些文件在复制分发时将根据不同用途被盖上受控或非受控章。受控文件将被及时更新，以确保使用者能有效执行。非xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第1次修订页 码第2页 共6页主题： 文件控制程序文件编号hdwj/cx02-2012a受控文件虽经正式发布但仅作非执行人员参考，故无需更新，受控文件主要是a类文件。4.4保密文件：指关系企业竞争能力的管理和技术核心资料，不能向外泄露，如果要向分包商提供有关的这类资料，须由公司总经理:批准，保密文件一般包括ab类文件和c类中的各种统计分析文件、电梯施工档案。4.5文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。4.5.1质保手册、程序文件、管理制度由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。4.5.2作业文件、施工设备和检测设备操作规程、施工方案及记录格式由工程部和技术部编制，技术部经理审核，技术负责人批准。4.5.3电梯施工过程中产生的各种文件、记录由技术部负责收集，形成电梯施工档案，电梯施工档案按一梯一档建立保存，电梯施工档案的内容应包括： 1）电梯安装工程施工合同2）电梯安装工程开工报告及报审表3）电梯安装工程施工进度计划（施工方案）及报审表4）电梯施工组织设计及报审表5）电梯施工技术交底6）电梯施工日志7）电梯安装工程不合格项处置记录8）电梯施工技术总结9）电梯安装工程土建交接检验记录10）电梯设备进场验收记录表11）电梯设备随机文件及报验单： 电梯土建布置图 电梯产品出厂合格证 电梯门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验合格证书复印件 电梯设备装箱单及开箱检查记录 电梯设备安装、使用维护说明书 电梯动力电路和安全电路的电气原理图 电梯液压系统原理图 自动扶梯梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件 公共交通型自动扶梯、自动人行道扶手带的断裂强度证书复印件xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第1次修订页 码第3页 共6页主题： 文件控制程序文件编号hdwj/cx02-2012a12）电梯隐蔽工程检查记录表13）电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录14）电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录15）电梯安装工程自检记录16）电梯主要功能检查试验记录17）电梯电气安全装置检查试验记录18）电梯限速器（安全绳）安全钳联动试验记录19）电梯层门安全装置检查试验记录20）电梯轿厢平层准确度测量记录21）电梯噪声测试记录表22）电梯观感检查记录表23）电梯整机功能检验记录24）电梯负荷运行试验记录及曲线图25）电梯试运行检验报告26）自动扶梯、自动人行道安装调试记录27）自动扶梯、自动人行道运行试验记录28）电梯检测报告29）电梯准用证30）电梯分部分项及检验批质量验收记录表（按表中的10项内容将分项检验纪录表全部做出来）31）电梯竣工图（需晒蓝图，盖安装单位竣工章）注明：以上所有纪录检验人员签字需手签！4.6文件的编号所有文件均应进行编号，具体编号办法如下：a质量手册编号： hdwj/zs-xxxx-x 版本号（a、b、c） 发布年号 质量保证手册代号（zs） 实验室标识（代表本公司）xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第1次修订页 码第4页 共6页主题： 文件控制程序文件编号hdwj/cx02-2012ab. 程序文件编号：hdwj/cx-xx-xxxx-x 版本号（a、b、c、d） 发布年号 程序文件序号（取两位数0199） 程序文件代号（cx） 实验室标识（代表本公司）c. 管理制度编号：hdwj/zd-xx-xxxx-x 版本号（a、b、c、d） 发布年号 管理制度序号（取两位数0199） 管理制度代号（zd） 实验室标识（代表本公司）d. 作业文件编号：hdwj/zy-xx-xxxx-x 版本号（a、b、c、d） 发布年号 作业文件序号（取两位数0199） 作业文件代号（zy） 实验室标识（代表本公司）e. 记录表式hdwj-jl-xxx-xxxx 发布年号 顺序号（001999） 记录代号（jl） 实验室标识（代表本公司）4.7文件的标识所有的受控文件应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。作废的文件加盖“作废”专用印章，保留的作废文件盖“作废留用”标识。4.8文件的发放和领用4.8.1 文件发放前应确定发放范围，提出“文件发放审批表”，经质保工程师批准后统一由办公室发放。xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第1次修订页 码第5页 共6页主题： 文件控制程序文件编号hdwj/cx02-2012a4.8.2 文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。4.8.3 当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。4.8.4领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司办公室，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。4.9文件的评审4.9.1质量保证工程师应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及更改的内容。4.9.2当文件持有人提出文件更改申请时，由质量保证工程师组织评审。4.10文件的修改 4.10.1 文件需要修改时，由申请者填写文件修改申请，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。4.10.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。4.10.3文件的修改可采用划改或用修改页替换作废页的形式进行：文件单页修改不超过30字的，可由文件持有人根据文件修改通知单用炭素墨水笔划改相应部分。文件单页修改超过30字的，可将打印好的新文件页将旧文件页替换下来，重新装订。4.10.4文件的换版与作废（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。公司的组织机构发生重大改变；引用的法律、法规、标准发生重大改变；管理评审的要求；文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由0123依次类推，版本号由aacd依次类推。（2）作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。作废文件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由办公室保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。4.11文件的整理归档、借阅和复制4.11.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第1次修订页 码第6页 共6页主题： 文件控制程序文件编号hdwj/cx02-2012a4.11.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经办公室批准后可借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由办公室负责收回。4.11.3复制a类文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由办公室对复制文件进行编号、标识、发放和回收。4.12外来文件收集与识别4.12.1 办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件登记台账”的收文登记。4.12.2 技术部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料一起归档；市场部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。4.12.3有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。4.12.4办公室应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。资料管理员负责汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。5 相关质量记录 文件发放回收登记表 文件修改申请 文件修改发放登记表文件借阅登记表 文件销毁记录文件发放审批表 有效文件一览表 外来文件登记台帐xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第1页 共3页主题： 施工方案编制控制程序文件编号hdwj/cx03-2012a1目的对电梯安装维修保养施工技术文件实施有效控制，确保电梯安装施工能满足电梯安装维修质量和工程合同的要求。2适用范围适用于本公司电梯安装维修保养施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。3职责3.1市场部负责提供合同、安装说明书、现场条件等信息。3.2工程部与技术部组织编制安装、维修施工方案并实施。3.3施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。4施工技术文件编制4.1施工技术文件的分类4.1.1施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式：1)通用性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养；2)专项性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的工程项目，如电梯的安装、大修。4.1.2通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要的调整；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。4.1.3施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。4.2施工技术文件内容1)施工工艺文件；2) 焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡；3) 电梯安装管段单线图。4.3施工技术文件的编制依据1)电梯安装工程合同；2)电梯安装施工图纸和设计技术文件、说明书、安装现场条件等；3)国家、行业现行法规、规程和施工验收规范、标准；4)本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；5)本公司电梯安装维修质量保证体系文件；6)本公司现有技术装备能力。4.4施工技术方案的编制内容1)项目名称、工程概况；xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第2页 共3页主题： 施工方案编制控制程序文件编号hdwj/cx03-2012a2)劳动力组织（人员分工）；3)设备、工具和检验测量装置的要求；4)工艺步序、流程和过程中实际操作要求；5)施工进度要求、进度控制点及其控制方法；6)质量控制点及其控制方法；7)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定；8)应有施工中注意事项、控制措施责任人（包括安全注意事项、安全措施和安全责任人）；9)技术交底的情况介绍和再次确认；10)试运行和交工验收；11)施工记录要求。4.5评审对于有特殊要求的安装或重大维修的施工方案，工程部应组织相关人员进行评审，填写“施工方案评审表”。4.6方案的更改4.6.1施工技术文件原则上不得更改，当确需优化施工方法或因不可抗力原因，需对原施工技术文件作更改时，书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。必要时，项目负责人可用电话（或传真）等形式报告作业责任人，由作业责任人处置。特殊情况作业责任人应前往现场处置。所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。4.6.2更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称并做好更改记录。4.7施工技术文件的印发电梯安装施工技术方案，由项目质保工程师负责组织印制，技术部负责建帐发放。发放范围包括；1)公司质保工程师；2)公司电梯安装维修质量控制人员；3)各相关业务部门；4)项目经理、项目质保工程师；5)用户、监理单位；4.8施工技术文件的实施与管理4.8.1施工技术文件的适用范围电梯安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。4.8.2施工技术文件的实施管理4.8.2.1电梯安装施工技术文件，由项目质保工程师会同项目负责人组织实施。xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第3页 共3页主题： 施工方案编制控制程序文件编号hdwj/cx03-2012a4.8.2.2电梯安装施工技术文件的实施，由项目专业责任人员依据专业分工负责实施管理。4.8.2.3电梯安装施工技术文件的实施，由技术负责人负责监督、检查和指导。5 相关质量记录电梯施工方案施工方案更改联系单 施工方案评审表xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 记录控制程序文件编号hdwj/cx04-2012a1目的对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。2适用范围适用于质量保证体系和产品质量有关记录的识别、标识、填写、更改、存档、借阅、维护、清理等环节的控制和管理。3职责3.1技术部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。3.2各部门负责人负责组织本部门记录格式的编制及审核，技术负责人负责记录格式的批准。3.3各部门负责做好本部门记录的填写、保管、贮存和处置。每年年底交技术部汇总归档。4控制程序4.1记录的编制和审批4.1.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，技术负责人批准。4.1.2编制完成的质量记录样式由技术部统一编号，并编制记录表式汇总，填写“记录一览表”。4.2记录的编号4.2.1所有记录按文件控制程序的规定进行编号。4.2.2对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。4.3记录的填写4.3.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。4.3.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。4.3.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。4.3.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。4.3.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。4.3.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。4.4记录的保管4.4.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由技术部负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。4.4.2技术部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。4.4.3采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 记录控制程序文件编号hdwj/cx04-2012a4.4.4记录保存期限：（1）质量管理工作见证资料保存五年； （2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年；（3）安装技术档案：永久保存；（4）仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；（5）仪器设备档案：至该台设备报废。4.5记录的查阅和借阅4.5.1在记录保管场所查阅，应经办公室负责人同意，阅后应立即归还保管人员。4.5.2需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。4.5.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。4.6外来记录的控制4.6.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。4.6.2顾客的反馈和投诉记录，由市场部负责保管和处理。4.6.3其他外来记录由相关部门保管和处理。4.7记录的销毁4.7.1对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。4.7.2须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经技术部经理审核，质保工程师批准后进行销毁。4.8记录的保密 4.8.1记录应保存在指定场所，并注意采取保密措施。 4.8.2外来人员未经批准不得借阅和复制记录。 4.8.3借阅人未经许可不得将记录带离指定场所，不得摘抄、复制记录，不得查阅其他无关记录，不得随意泄漏记录内容。5相关质量记录记录一览表记录领取登记表档案交接表xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 合同控制程序文件编号hdwj/cx05-2012a1目的明确合同的要求并行成文件，消除合同双方的不一致，确保本公司有能力满足顾客要求。2适用范围适用于本公司电梯销售及安装、维修保养所涉及的标书、合同或订单的评审。3职责3.1市场部是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。3.2其他部门参与合同评审和执行。3.3总经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。4工作程序4.1顾客要求识别市场部根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括：1）顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；2）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2合同评审的时机4.2.1对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。4.2.2对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。4.3评审的内容1）项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及顾客其他要求是否得到明确；2）公司是否有提供施工服务的能力；3）是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求；4）价格是否恰当，交货期是否能满足要求；5）资源配备与材料供应能否满足要求。4.4评审的方式4.4.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。4.4.2对顾客无特殊要求的安装维修合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。4.4.3对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装维修合同，业务员将顾客的要求填写在“合同评审表”上，传递给工程部、技术部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给市场部，市场部将评审结论报总经理批准后与顾客签订合同。xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 合同控制程序文件编号hdwj/cx05-2012a4.5合同签订4.5.1市场部根据公司电梯安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订施工合同。4.5.2合同中应包括下列具体内容：1）合同主体、工程名称、地点、标的、价款、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。4.6合同变更电梯安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。修订情况要及时以书面形式通知工程合同原签订部门，以执行合同修改的内容。4.7合同的实施4.7.1合同签订后，市场部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。4.7.2市场部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。4.8合同的保存合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。5相关质量记录合同评审记录合同修改申请单合同修改通知单合同登记表xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第1页 共4页主题： 采购控制程序文件编号hdwj/cx06-2012a1目的对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。2适用范围适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制定采购要求、验证采购产品的控制。3职责3.1技术部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。3.2办公室负责零部件和材料的验收和入库检验。3.3零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。4工作程序 4.1零部件和材料分类本公司根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类：（1）重要物资（a类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、门锁、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、pc机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、电焊条、双稳态等。（2）较重要物资（b类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。（3）辅助物资（c类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入a、b类的物资，均属c类物资。4.2采购信息工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经总经理批准。“采购申请单”必须明确下列采购信息：（1）质量要求：名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限；（2）需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；（3）验收要求：验收标准和验收方法；（4）其他要求：产品标识、包装、搬运的规定。4.3供方的选择与评价4.3.1合格供方的评价准则xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第2页 共4页主题： 采购控制程序文件编号hdwj/cx06-2012a1）质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。2）供方的资质：除供方的营业执照外，a类、b类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。3）以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。4）价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。4.3.2供方的选择与评价1）由工程部组织调查，收集供方的企业资质、业绩、历史、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段及以往合作情况等资料，填写“合格供方评价表”，报质量保证工程师审核、总经理批准。2）工程部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。4.3.3供方的控制按已划定的a、b、c类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。a类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。b类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。c类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场对比。4.3.4供方的重新评价与更新工程部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。4.4采购的实施4.4.1采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。4.4.2为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。4.4.3如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单”外采购，但采购xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第3页 共4页主题： 采购控制程序文件编号hdwj/cx06-2012a前应经总经理批准，随后应进行补充评审。4.5零部件和材料验收入库4.5.1零部件和材料进入公司，采购人员应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。4.5.2零部件和材料验收由零部件责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。4.5.3零部件和材料的外观质量应符合相应标准的要求。4.5.4质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求：1）质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；2）质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；3）材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；4）型式试验报告应在有效期之内。4.5.5根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”，经零部件责任人审批。4.5.6对验收合格的零部件和材料，仓库管理员按照“入库验收单”办理入库手续，分类存放。4.5.7对验收不合格的零部件和材料，不准入库，由检验人员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不合格报告”，经零部件责任人签署意见后交工程部，由采购人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格零部件和材料隔离存放。4.6零部件和材料标识4.6.1零部件和材料入库后，仓库管理员应做好零部件和材料的标识，采用挂牌、贴标签的标识方法。4.6.2标识的内容包括名称、规格、型号、批号(编号)、生产日期、数量等。4.6.3对每个或每批零部件和材料应有唯一性标识，标识要求正确、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种原因，造成标识消失破坏，应恢复标识的原样，以保持标识的连续性。4.6.4零部件和材料的追溯路径为：物料标识卡领料单安装维修过程记录产品档案4.7零部件和材料存放与保管4.7.1零部件和材料应专区存放，设立“待检”、“合格”、“不合格”三区，分别用黄、绿、红颜色表示(或挂牌表示)。4.7.2加强对零部件和材料表面保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀。4.7.3仓库管理员应建立零部件和材料台帐，登录零部件和材料的库存量和发出量的动态帐册。4.8零部件和材料领用和使用xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第4页 共4页主题： 采购控制程序文件编号hdwj/cx06-2012a4.8.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。4.8.2“领料单”上必须明确所领零部件和材料的名称、数量、规格型号、批号（编号）、合同号及电梯编号，以便实现可追溯性。4.8.3领用者必须将领用的零部件和材料使用到“领料单”上填写的电梯上，而不能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。4.8.4领用零部件和材料的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等与零部件和材料一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。4.8.5在施工过程中，施工人员应做好零部件和材料的防护工作，避免造成不必要的损失。4.8.6零部件责任人应加强对零部件和材料的领用和使用进行监督。4.9零部件和材料代用4.9.1零部件和材料代用不能降低产品的性能和质量，必要时应取得顾客和用户的同意。4.9.2零部件和材料代用由工程部提出申请，填写“零部件和材料代用申请单”，经零部件责任人审核，技术负责人批准后实施。4.9.3零部件和材料代用信息应及时与技术质量部沟通。5 质量记录合格供方评价表合格供方名单采购申请单零部件和材料代用申请单领料单入库验收单xx电梯销售有限公司程序文件版 本第a版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 电梯安装控制程序文件编号hdwj/cx07-2012a1目的对公司电梯、自动扶梯安装和服务过程进行控制，以确保各安装服务过程处于受控状态，使之满足规范及顾客的要求。2适用范围适用于电梯、自动扶梯安装工程项目的过程监控。3职责3.1工程部是本程序的编制、修改和实施归口管理的部门。3.2作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。4安装过程控制4.1安装前的准备4.1.1接到新项目：当作业责任人接到新的项目后，对有关资料仔细审阅如合同，订单、图纸等。对有关条款 若有疑问，应和市场部联系解决。4.1.2制订计划和预算：安装责任人应制订系统完整的计划，同时作出项目预算，填写项目成本计划表。4.1.3工地检查：安装队根据合同签订的安装时间，组织安装前的土建勘测工作，看是否具备安装进场条件，并