矿山安全标准化管理评审报告.doc

三和建材露天矿山安全标准化管理评审报告评审时间：2012年 月 日评审依据： 金属非金属矿山安全标准化规范 导则； 金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南； 露天矿山安全标准化评分办法； 金属非金属矿山安全规程； 安全标准化体系文件； 其他涉及露天矿山的相关法律、法规。评审目的： 检查管理体系的充分性、有效性和持续适宜性； 检查资源的需求是否得到满足； 确定是否具备申请外部考评和等级认定的条件。评审范围：三和建材露天矿山及相关部门涉及安全标准化的各环节。主持人：总经理： 参加人员：副总经理（安全管理者代表）：副总经理：安标办（安全环保部）：矿山分厂：生产技术部：维修保全部：财务部：行政管理部：采购部：评审内容: 1.安全生产管理者代表汇报“安全标准化试运行报告”；2.安标办主任、安全环保部部长宣读安全标准化内部评价报告、不符合项报告；3.安全环保部、生产技术部、维修保全部、行政管理部、采购部、财务部、矿山分厂负责人分别汇报安全标准化工作在本部门的开展情况，对本部门安全标准化工作的充分性、有效性和适宜性进行评价并提出建议；4.讨论五个议题：（1）讨论目前的组织机构设置和职责职能划分是否符合安全标准化工作的需要？（2）讨论人力资源、物力资源、财力资源和技术资源的充分性；（3）讨论安全生产责任制、安全生产目标的落实情况，是否需要修改安全生产责任制？是否需要调整安全生产目标？（4）讨论安全生产方针的持续适宜性，是否需要修订？（5）讨论体系文件的充分性、有效性和适宜性，是否需要修订？5.由总经理针对各单位的发言总结，宣布管理评审结论，明确是否具备申请外部考评和等级认定的条件。评审输入：监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方抱怨；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评价报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；现场人员职责的合理性；安全标准化试运行报告。会议纪要：1.会议主持人总经理*阐述了本次管理评审会议的目的、意义和内容；2.管理者代表副总经理*作了关于三和建材露天矿山安全标准化体系试运行情况的报告，其内容包括： 内部评价情况 安全生产目标和安全标准化目标完成情况 三和建材露天矿山安全标准化主要做的工作 三和建材露天矿山标准化试运行的效果 有关三和建材露天矿山安全标准化管理体系的要求3. 安全环保部、生产技术部、维修保全部、行政管理部、采购部、财务部、矿山分厂负责人分别做了本部门涉及安全标准化的相关工作汇报。4.与会人员就公司的安全生产方针和安全生产目标的适宜性，安全生产组织机构的适宜性、资源（人力资源、物力资源、财力资源、技术资源）配置的合理性、露天矿山安全标准化管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理*认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施：（1）评审结论本次管理评审基本上达到了预期目的，为持续改进三和建材露天矿山安全标准化，促进各部门理清工作思路，提高工作质量，持续满足安全标准化、安全生产法律法规和相关方的要求起到了积极作用。通过体系的运行，公司安全生产管理已提高到一个新的层次。 经过对本次管理评审输入的分析，公司的安全生产方针、安全生产目标是适宜的，露天矿山安全标准化管理体系符合导则和露天矿山实施指南的要求，符合公司的实际情况，露天矿山安全标准化管理体系能在持续改进中有效运行，有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司员工执行安全标准化管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出安标体系的实施较为有效。一致认为三和建材露天矿山安全标准化体系目前能持续稳定达到露天矿山三级标准以上水平，基本具备申请外部考评和三级标准化认定的条件。（2）要求借助与标准化系统相关的人员共同参与安标工作，进一步充实安标办的人力资源，由安标办拟定方案，报公司高管层审核、批准、实施；进一步理顺安全费用使用的管理。由安全环保部制定安全经费措施计划，明确各审批流程，规范使用台账；安全标准化体系创建过程中的经费问题，原则上同意由安标办提出计划并上报公司，公司对安全生产经费予以保证；公司组织的每月安全生产大检查中，要将安全标准化作为安全检查的内容之一进行检查和考核；加强人力资源的变化管理，对新工上岗、公司内、部门内、厂内及班组内人员变动，人力资源部需更改人力资源管理系统档案，由人力资源部拟定培训计划、组织上岗、换岗、复岗培训以及安全管理人员、特种作业人员培训取证和换证，培训全套记录以备案；加强培训记录及费用的管理，公司人力资源部建立安全教育培训费用使用台帐，并对公司发布的“年度培训计划”中的每一项培训内容进行落实，健全档案；各单位、部门组织的临时培训务必报相关领导审批、人力资源部审核登记建档后，方可实施，由人力资源部对其培训全过程进行监督管理，