外协管理程序.doc

*橡塑制品有限公司标 题外协管理程序文件编号HQ-QPM-07003版 次A0生效日期2010.03.10修 订 记 录 栏序 列新增/修订日期版 次修 订 内 容修 订 者12010.03.10A0初次发行批 准审 核作 成制品有限公司文件类别：程序文件文件编号HQ-QPM-07003版 次A0标题：外协管理程序生效日期2010.03.10页 码1 OF 41.0 目的为确保公司外发加工产品在品质、交期、成本等方面均符合要求，特订本程序以指导相关部门及人员作业2.0 范围公司内所有外协产品均适应之3.0 权责 3.1 外协厂商开发: 采购 3.2 外协需求: 生管 3.3 交期跟催: 采购 3.4 合格外协厂商及P.O核准: 总经理 3.5 检验: 仓库、品保、生产 3.6 应付款项核对: 采购、会计4.0 定义 4.1 外协: 把产品发包给外部厂商生产加工5.0 流程 如附件6.0 内容 6.1 外协时机6.1.1 产能无法满足生产出货任务时6.1.2 自行生产不经济时6.1.3 技术存在不足时 6.2 外协申请6.2.1 生管、品保、生产部门经过研讨,认为某产品需外协时,由生管提出申请6.2.2 总经理对生管申请进行最终核示6.2.3 当接收到订单后,生管依P.O排程规定,提出外协计划,要求采购外发加工制品有限公司文件类别：程序文件文件编号HQ-QPM-07003版 次A0标题：外协管理程序生效日期2010.03.10页 码2 OF 46.3 外协厂商开发 采购单位按 “供应商管理程序”规定程序开发外协厂商6.4 外协厂商评鉴 采购组织相关单位依 “供应商管理程序”规定对外协厂商进行调查、样品承认、现埸稽查等初次评鉴,后续以月为周期进行定期评鉴6.5 外协厂商确定 采购单位依 “供应商管理程序”规定进行外协厂商选择、核价、并登录 “合格供应商名录” 6.6 下P.O 采购根据生管的外协计划要求,向选定的外协厂商发放P.O单,具体操作依 “采购管程序”相关规定6.7 发料 6.7.1 属发料给外协厂商加工者,由仓库依外协计划和外发P.O办理半成品出货手续 6.7.2 外发材料或半成品仍须经过品保检验合格方可 6.7.3 外发材料或产品交付方式依合同规定执行,不论是我方送货或外协厂前来领料均由仓库开具 “外包单” ,具体依 “产品防护管理程序”规定执行 6.7.4 发料备品数量依双方协定 6.7.5 外协厂加工过程中损坏产品需补料时,须办理手续,费用计算依合同规定6.8 交期跟进 采购单位根据P.O交期规定及时跟进外协厂生产进度,具体跟催方式依 “采购管理程序”规定 6.9 收货 6.9.1 外协厂商加工完成后,按P.O规定日期送货至仓库6.9.2 仓库依 “产品防护管理程序”规定收货 6.10 验收制品有限公司文件类别：程序文件文件编号HQ-QPM-07003版 次A0标题：外协管理程序生效日期2010.03.10页 码3 OF 46.10.1 外协产品回厂后由IQC 按进料检验规定进行抽样检验和判别6.10.2 IQC检验合格者由仓库办理入库,出货时仍按出货检验流程作业6.10.3 IQC检验不合格时依 “不合格品管制程序”规定作业 6.11 交期及品质异常处理 6.11.1 外协厂商交期出现异常时,采购人员须及时处理,必要时可准备SECOND SOURCE,交期异常时依合约规定进行处罚6.11.2 如出现数量不符,仓库单位亦发出 “纳入异常对策书”要求外协厂商整改 6.11.3 品质异常时,IQC发出 “纳入异常对策书”要求外协厂商进行整改,IQC须对外协厂商改善对策及效果进行确认 6.11.4 无论是交期异常还是品质异常,采购都有义务协助相关单位作业 6.12 COST DOWN 外协加工费用降低由采购依 “供应商管理程序”相关规定执行 6.13 对帐 采购及财务单位按公司规定对帐及结算日期办理对帐业务,对差异部份务必确认清楚并调整 6.14 付款 依 “采购管理程序”规定办理 6.15 文件资料及品质记录管理 依 “文件资料控制程序”和 “品质记录控制程序”相关规定7.0 例外条款 无8.0参考文件 8.1 文件资料控制程序 8.2 品质记录控制程序 8.3 供应商管理程序 8.4 采购管理程序 8.5 产品防护管理程序 8.6 进料检验程序 8.7 不合格品管制程序 9.0 使用表单 9.1 外协计划表 9.2 进料检验报告（委外加工品） 文件类别：程序文件文件编号HQ-QPM-07003版 次A0标题：外协管理程序生效日期2010.03.10页 码4