茶叶公司生产管理常用表格汇编.doc

设备申购/安装申请单 申请日期： f-sg-001 设备名称设备编号 使用部门申购部门 申购数量申购人 申 购 理 由 设 备 情 况 主 管 总 经 理 f-sg-001 设备验收单 日期： 设备名称规格生产日期 设备编号试用日期填表人 生产厂家 设备运行情况 厂家技术人员 意见 我司使用人员 意见 使用部门主管财务部门验 收人 行政事务部 总经理 f-sg-002 茶园施肥记录茶园施肥记录 日期肥料名称施肥数量/kg茶园面积/亩肥料批号备注 f-sg-003 审核： 制表： 茶园施药记录茶园施药记录 日期农药名称农药批号使用浓度，%农药厂家 审核： 制表： 生产计划表生产计划表 发货日期品 名编 码订单号订单数量/kg备注 f-sg-005 审核： 制表： 生产计划表生产计划表 发货日期品 名编 码订单号订单数量/kg备注 f-sg-005 审核： 制表： 生产制令单 品 名编 码规 格 生产日期生产批号计划产量 班组名称原料名称编码计划数量实际数量备注 领 用 记 录 异常状况 记录 f-sg-006 主管： 记录人： 生产制令单 品 名编 码规 格 生产日期生产批号实际产量 班组名称原料名称编码计划数量实际数量备注 领 用 记 录 异常状况 记录 f-sg-006 主管： 记录人： 初制记录表初制记录表 生产日期产品名称编 码 规 格产品批号产 量 温度/时间/min 杀青 投叶量/kg时间/min转速/r/min 揉捻 温度/时间/min转速/r/min 烘干 温度/时间/min转速/r/min 滚炒 异常状况记录 （包括现场卫 生、电力、设 备运行状况、 人员安排、产 品品质异常等） 记录人： 主 管 审 核 主管： f-sg-007 烘干（微波）记录烘干（微波）记录 产品名称编码生产日期 机台号显示温度显示频率烘干时间开始时间结束时间 控制限：烘干温度 8010，时间：72min 微波干燥（花街厂）温度：655，转速：355 r/min 微波干燥（黄员厂）温度：605，转速：355 r/min f-sg-008 审核： 填表： 金属探测记录金属探测记录 产品名称： 规格型号: 批号: 日期: 金属探测器灵敏情况金属探测器灵敏情况 时间 fesuscu 时间 fesuscu 备注 效 能 测 定 时间异常描述原因产品日期批次号金属物 异 常 检 查 备 注 监控频率：运用金属探测器进行连续监控； 验证：金属探测器操作者每小时用标准金属块验证金属探测器的灵敏度、主管每星期验证一次相关记录 关键限值：fe2.0mm sus 3.0mm cu 3.0mm 异常处理：停止运行 查找原因 重新校正 开始运行 异 常 原 因 f-sg-00审核： 制表： 派工流水单（产品追溯单）-花街厂 品名：规格：数量：下达日期：要求完成日期：派工人： 原料/供应商/批号： 数量：发料人：领料人：检验： 内包装供应商：批号：规格：数量：发料人：领料人：检验： 外包装：供应商：批号：规格：数量：发料人：领料人：检验： 工艺流程开始时间：生产线型号：班长：结束时间： 杀青 操作 人员 1.2.3. 抽检： 揉捻 操作 人员 1.2.3. 抽检： 烘干/微波 操作 人员 1.2.3. 抽检： 金探 操作 人员 1.2.3. 抽检： 包装缝针计 量 操作 人员 1.2.3. 抽检： 贴标入库 操作 人员 1.2.3. 抽检： 储运 操作 人员 1.2.3. 抽检： 入库日期：入库时间：入库数量：收货人：检验： f-sg-010-1 审核人： 日期： 派工流水单（产品追溯单）-黄员厂 品名：规格：数量：下达日期：要求完成日期：派工人： 原料/供应商/批号： 数量：发料人：领料人：检验： 内包装供应商：批号：规格：数量：发料人：领料人：检验： 外包装：供应商：批号：规格：数量：发料人：领料人：检验： 工艺流程开始时间：生产线型号：班长：结束时间： 拼配 操作 人员 1.2.3. 抽检： 整理 操作 人员 1.2.3. 抽检： 烘干/微波 操作 人员 1.2.3. 抽检： 金探 操作 人员 1.2.3. 抽检： 包装缝针计 量 操作 人员 1.2.3. 抽检： 贴标入库 操作 人员 1.2.3. 抽检： 储运 操作 人员 1.2.3. 抽检： 入库日期：入库时间：入库数量：收货人：检验： f-sg-010-2 审核人： 日期： 拼配记录表拼配记录表 品 名编 码规 格 生产日期班 组 产 量 原料品名/编码批 号数 量 （kg） 质量状况 拼 配 记 录 异常状况 记录 f-sg-011 主管： 记录人： 拼配记录表拼配记录表 品 名编 码规 格 生产日期班 组产 量 原料品名/编码批 号数 量 （kg） 质量状况 拼 配 记 录 异常状况 记录 f-sg-011 主管： 记录人： 生产异常联络单生产异常联络单 品 名编 码规 格 生产日期生产批号产 量 异常情况 描述 处理方法 和建议 相关部门 处理建议 主管： 报告人： 总经理 f-sg-012 内包材紫外杀菌记录 杀菌日期包材规格包材数量 紫外灯开启时 间 紫外灯关闭时 间 杀菌结束时间 f-sg-013 审核： 操作人： 紧急放行审批单紧急放行审批单 品 名编 码规 格 生产日期生产批号数 量 放行原因 部门主管 仓储物流部： 相关部门 采购供应部： 总经理 备 注 f-sg-014 包装复秤记录包装复秤记录 品名： 编码： 规格： 生产日期： 生产批号： 产量： 序 号 净含量/ kg 序 号 净含量/ kg 序 号 净含量/ kg 序 号 净含量/ kg备注 f-sg-015 审核： 填表： 消毒液配制记录消毒液配制记录 药品名药品名 日期时间药品用量配制浓度，%用途配制人监控人 f-sg-016 审核： 设备清洁消毒记录 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 清洁方式日 期 设备名称设备编号 消毒方式 频率说明:1、生产前所用设备进行清洁消毒； 2、不生产时每月清洁消毒一次 f-sg-017 审核： 填表： 供 应 商 资 料 卡 日期： 年 月 日 组 织 状 况 厂 商 名 称法定代表人 厂 商 地 址 电 话传 真 注 册 资 本创立日期 企 业 性 质业务联系人 营业执照号码 税务登记号码 公 司 简 介 生产及设备状况 况 主 要 产 品 月 生 产 量销售方向 主 要 生 产 设 备 设 备 名 称厂牌及型号规格数 量使 用 情 况 品 管 状 况 品 管 归 属组织构成 检 验 项 目检验设备 依据何类标准 已获得国际认证 f-sg-018 供应商考核表供应商考核表 供应商名称： 评定期间: 自 年 月 日 至 年 月 日. 项目参考分数分类 1. 所提供材料在评定期间的实物质量 评定期内共提供 吨（只） ； 评定期内共提供 批; 其中 合格 吨（只） ； 其中:合格 批; 允收 吨（只） ； 特采 批; 退货 吨（只） ； 退货 批. 25-40 98%合格率100%，分数为 38-40 分； 95%合格率98%，分数为 33-37 分； 93%合格率95%，分数为 30-32 分； 90%合格率93%，分数为 25-29 分； 其他情况： 合格率： 合格率: 实际评分： 评定人: 日期: 2. 在评定期间交货的及时性: 评定期内共提供 吨（只） ； 评定期内共提供 批; 其中：交货及时 吨（只） ； 其中: 交货及时 批; 按时交货 吨（只） ； 延时交货 吨（只） ； 交货差错 吨（只） ； 15-25 按时交货，分数为 25 分； 延时 1-2 天交货，分数为 21-24 分； 延时 3-5 天交货，分数为 15-20 分； 交货差错，分数 15 分； 其他情况： 实际评分 实际评分 评定人: ： 日期: 3. 供应商的质量体系: 供应商质量体系审核得分： ： 现场审核 供应商自审 已取得质量体系认证并提供证书;加分 2 分 实际评分 实际评分 评定人: 日期: 4. 供应商的服务质量: (主要从下列 3 方面评定,但不限于此) 对投诉的反应及时性 对投诉问题处理的有效性 对投诉问题处理的有效性 对所提供产品在技术上的支持程度 对所提供产品在技术上的支持程度 10-15 反应及时，有效解决问题，技术支持好：15 分； 反应较慢，但有效解决问题，技术支持好：14 分； 反应及时，解决部分问题：13 分； 反应慢，解决部分问题 11-12 分； 对投诉不理睬，不提供技术支持 10 分。 实际评分 评定人: 日期: 5. 价格的竞争性: 与同行业相比：5-10 强：910 分 一般：78 分 弱：56 分 实际评分 评定人: 日期: 6. 供应商的财务状况: 本项为可选项 5-8 好：8 分 一般：67 分 差：5 分 实际评分 实际评分 评定人: 日期: 综合评定结论 综合得分: 状态: a 级 b 级 c 级 品质保证部主管:采购部经理:总经理: f-sg-019 合合 格格 供供 方方 一一 览览 表表 序 号 供方名称 联系 人 提供产品 评审日 期 下次计划评审时间 核准：制表： f-sg-020 原原 材材 料料 请请 购购 单单 请购日期： 名称规格数量到货日期请购人备注 f-sg-021 审核： 制表： 退退 换换 货货 处处 理理 记记 录录 年 月 日 退换货日期品 名规 格/编 号退换货原因数 量（kg）客户 f-sg-022 审核： 经办： 废品标识卡废品标识卡 品名规格进货日期 数量单位批号 供应商填卡人 说明 备注 f-sg-023 废品标识卡废品标识卡 品名规格进货日期 数量单位批号 供应商填卡人 说明 备注 f-sg-023 生产耗材备品回收记录生产耗材备品回收记录 领用日期物品名称数量领用人发放人回收日期 f-sg-024 原 料 入 库 单 no 供方名称： 入库日期： 原料名称批 号规 格数 量,kg备 注 f-sg-025 仓库： 复核： 入库： （第一联 存根联； 第二联 供方联； 第三联 采购联； 第四联 财务联 ） 领 料 单 no 领料日期： 原料名称批 号规 格数 量,kg备 注 f-sg-026 仓库： 复核： 领料：