压力管道元件制造质保手册

商洛市丹东建材有限责任公司压力管道元件制造质量保证手册Q/DD-SC9001-2008版本/修改次数 B/0目 录章节号 内 容 页次01前言 202 发布令 403任命令 504质量方针和质量目标 605质量保证手册的范围及管理 806术语和缩写 9第一章管理职责 10第二章质量保证体系 22第三章文件和记录控制 24第四章合同控制 26第五章材料控制 28第六章工艺控制 31第七章理化检验控制 34第八章检验与试验控制 36第九章设备和检验与试验装置控制 39第十章不合格品（项）控制 41第十一章质量改进与服务 43第十二章人员培训、考核和管理 46第十三章其它过程控制 49第十四章执行特种设备许可制度 51附录1 质量管理程序文件目录 53附录2 技术文件目录 5401 前言企业概况商洛市丹东建材有限责任公司组建于2002年，为一个股份制民营企业，位于商洛市商州区沙河子工业小区。距商洛火车站600米，紧邻312国道和西合高速公路出口，交通便利。公司属于非公有制企业，其前身以经营普通建材为主，逐步发展壮大。公司现在注册资金1000万元，占地15.2亩，拥有2451平方米的生产车间和3773平方米的综合办公楼，水、电、通讯设施齐备。公司坚持“以人为本，人才强企”的方针，重视吸纳和培养人才。公司现有员工82人，其中管理人员26人，技术人员13人，工程师以上职称6人，员工中本科以上学历7人，专科以上学历24人，企业人员结构合理，技术力量雄厚。公司现设有一室四部（综合办公室、财务部、生产部、技术质量部、供销部），管理、运行良好，连续三年被评定为“AA级”企业，在市、区党委、政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，企业取得了较好的社会效益和经济效益。三年多来，累计实现销售收入1195万元，上缴税金210万元，为当地经济发展和社会进步做出了一定贡献。随着公司规模和实力的不断增强，为确保公司经营持续、稳定、健康、高效的发展，于2006年4月与西安交通大学百瑞机电科技开发公司联合，引进“NPPR钢板孔网塑料复合管”生产线项目。生产能力为年产DN50-DN300规格的NPPR钢板骨架塑料复合管道50万米、电熔管件12万件。项目总投资2368.92万元，三条管道生产线和电熔管件生产线均已完成安装调试，投入批量试生产。该项目达产后，可实现年销售收入9533.37万元，利润956.61万元。钢板骨架塑料复合管是以氩孤对焊成型的多孔薄壁的钢板网管作为增强骨架，与增强、抗菌、耐磨和耐高温的NPP-R专用粒料作为高分子热融体，经特殊工艺一步法成型，管道内外塑料与金属管网孔形成一体，具有极高的强度和韧性，保持了塑料管的耐腐蚀、防污染和保温的优点，又因为支撑了钢板骨架而增加了耐高压和抗冲击的能力。该管在使用中与电熔管件相匹配，产品被广泛应用于石油、化工、医药、冶金、采矿以及船舶、市政建设等领域，具有广阔的发展前景。公司在工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管道、电熔管件的生产线建成开始就按TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求标准建立、完善了公司的质量管理体系，并持续改进以达到客户满意。公司承诺以“抓管理、保质量、讲诚信、谋发展”为宗旨，推崇以市场为导向，以客户为中心的经营理念，坚持“换位思考，真诚服务”的方针，以完善的服务网络，热情的服务态度，严格的服务规范，满意的服务效率为标准，为用户提供从售前到售后的全程服务，让所有用户都感到舒心满意。公司愿同国内外合作伙伴和社会各界一起，同心协力，共创卓越，持续改进，加快步伐，为我国的改革开放和西部大开发，创造辉煌的明天。地址：陕西省商洛市沙河子工业小区邮编：726007电话真箱：02 发布令发 布 令为加强管理,保证压力管道元件制造质量、提高效益和降低成本，本公司根据特种设备安全监察条例、压力管道制造许可规则、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求标准的有关规定，结合公司的实际情况组织重新编制了压力管道元件制造质量保证手册B版，完善和健全了质量保证体系。 本手册是我公司压力压力管道元件质量管理中的纲领性文件，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，完全符合压力管道制造许可规则。是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则，现予以颁布实施。 本手册适用于我公司制造的所有压力管道元件产品。公司各部门和全体职工必须认真学习，贯彻执行，严格按照压力管道元件制造质量保证手册的规定去做，为提高压力管道元件产品质量和工厂的信誉而努力。 值此压力管道元件制造质量保证手册发布之际，我郑重重申：1. 我对本公司压力管道安全质量承担全部责任；2. 为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力管道元件制造过程中的质量控制负责。3. 质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力管道元件产品质量问题享有最高的权力。本手册根据质量技术监督管理部门的意见进行了修订，于2008年12月10日予以正式发布，并于2008年12月20日起正式生效并在全公司范围内运行实施。 总经理： 2008年12月20日 03 任命令任命令（关于任命压力管道元件制造质量保证体系人员的决定）兹授权于唐宗薰同志为本公司压力管道元件质量质量保证体系质量保证工程师，在压力管道元件质量体系根据法律、法规、规章和质量手册在执行质量策划、控制、保证、协调、验证、评审和改进等方面有充分明确的责任和行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性，以保证质量体系持续有效顺利运行，并向我直至上级报告质量体系的状况和效力。并代表公司就质量体系有关事宜与外部各方联络。向总经理报告质量体系改进的需求，为确保压力管道元件质量管理体系的建立、实施和保持，公司研究决定各质控负责人任命如下：质量保证工程师 唐宗薰设备责任工程师 杨安成计量责任工程师 陈仁杰材料责任工程师 任立安检验责任工程师 田 忠工艺责任工程师 赵 渊以上任命从文件下发之日起，即按相应职责、权限落实责任。特此任命 总经理： 2008年12月10日04 质量方针和质量目标质量方针和目标确保为客户提供满意的产品和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质量方针和质量目标如下：质量方针： 质量为中心；管理为基础； 以人为本，信誉为先； 持续改进；客户满意。质量目标：进货检验率达到100%；半成品一次合格率达到95%以上；产品出厂合格率100%；客户检验满意度达到92%以上。质量目标量化和分解：进货检验率达到100%1. 技术质量部依据压力管道元件工艺文件编制材料、外购消耗定额资料达到100%。2. 供销部按考核合格供方采购原材料并索取材料的质量证明文件达到100%。3. 技术质量部检验员对供方提供的材料（包括原材料、焊材等）质量进行100%检验。半成品一次合格率达到95%以上1. 技术质量部按工艺文件标准要求编制完整工艺卡片达到100%。2. 生产部按照工艺卡片的要求安排相关工种进行加工达到100%。3. 供销部按照工艺文件技术要求提供合格的原材料达到100%。4. 生产部要对生产所需的设备，工装模具的完好率达到100%。5. 技术质量部要对半成品表面焊接质量合格率达到97%以上，对接间隙、坡口尺寸、错边量要求一次合格率达到95%以上，半成品外型尺寸要满足工艺文件、工艺要求，计量器具要在检定合格周检期内。产品出厂合格率100%1. 上线生产的采购的原材料100%合格。2. 生产部按照工艺卡片的要求按工序组织生产，严格执行工艺纪律。转序产品合格率100%。3. 技术质量部成品检验员严格按产品标准，错、漏检为0。客户检验满意度达到92%以上 1. 供销部负责安排人力、物力，及时为用户服务达到100%。2. 供销部通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见达到100%。3. 技术质量部对反馈质量问题负责确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验达到100%。质量目标考核:为了更好的实现我公司的质量目标，每年由质保师组织技术质量部对各个部门完成质量目标情况进行一次考核，根据考核情况及时调整，保证质量目标的顺利完成。 总经理： 2008年12月10日05 质量保证手册的范围及管理一、质量保证手册的范围：本质量保证手册依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求对质量体系的要求，用于本公司生产制造的所有压力管道元件产品。适用于压力管道元件制造、售后服务等全过程的质量控制，同时也适用于在合同环境下向客户和认证机构提供证实本企业管理能力的场合。本质量保证手册描述的质量体系适用于与质量有关的总经理、技术质量部、供销部、生产部、办公室等各部门及压力管道元件质量保证体系专业质量控制责任人员等。本质量保证手册是从产品原材料采购、制造、售后服务全过程进行了充分描述，对内是质量体系运行中应遵守的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实文件。二、 质量手册的管理1. 质量保证手册是我公司质量保证活动的根本法规，为保证产品质量，全公司各级人员必须学习质量保证手册制定的全部内容，严格执行本手册规定的全部内容，严格执行本手册制定的各项管理方法和管理制度，对任何违反本手册的行为都要按违反厂规厂纪进行处理。2. 本手册由技术质量部组织各质量控制系统责任人员进行编制，经质量保证责任师审核，总经理批准颁布。其他任何部门、个人无权进行。3. 质量保证手册的发放，由质保师批准，技质部控制，办公室按分号发放，并予以登记，持有者必须妥善保管好质量保证手册，如有损坏或遗失进行经济处罚。4. 质量保证手册的修改由质保师负责，各专业质控责任人员、部门负责人，车间对需要更改的内容以书面形式提出报告，质保师负责组织讨论。确任整改内容后，经总经理批准，然后通知各手册的持有人按通知进行修改更换附页，手册中原有被更改的内容作废。5. 手册的发放范围为总经理、各办负责人、各专业质控责任人。6. 各手册的持有人不得将手册私自外借，如需外借必须经过质保师的批准。7. 手册再版后，原版同时作废，手册持有者需将原手册上交以换新手册。8. 手册持有者离开本公司，必须将手册交回公司技术质量部。9. 本手册的解释权属质保师。06 术语和缩写质量保证手册中使用了许多常用的质量术语和专业词汇，为避免混乱，有关质量术语和定义均以GB/T19000-2000为准，其中：1. 特种设备安全监察条例简称条例；2. 压力管道元件制造许可规则简称许可规则；3. 压力管道元件型式试验规则简称试验规则；4. 特种设备检验检测机构鉴定评审细则简称评审细则5. 压力容器安全技术监察规程简称容规；6. 三按：按工艺文件、按工艺、按标准；7. 三自：自检、自分、自做标记；8. 三检：首件检查、中间检查、完工检查或自检、互检、专检；9. R（Review point）：审阅点（第三方或监督检验用审阅、审核（Audit）为确定某些工作符合要求所采用，对文件、记录报告的调查和检查的行动通过签名和日期来证明，而认可(Approval)确认(Certified)是对一项事物的承认、批准或两者兼之，通过签名和日期来证明。）10. E：检查点：符号“E”表示。指过程中要求进行各种检测、验证的控制点。应提供检测数据判定合格与否，规定表格见证或印检标记，该点也称“见证点”。11. H：停止点：符号“H”表示。是过程中必须暂时停下来进行见证或检验的控制点，未经指定部门、指定责任人员或授权代表确认签字，此点就不可以再向下继续。12. 控制点：为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在产品制造过程中需要重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。 第一章 管理职责1. 管理承诺为建立、实施压力管道元件质量管理体系并持续改进其有效性，总经理的承诺是：1） 在本公司内向全体员工传达满足客户要求和提供符合法律、法规产品的重要性；2） 制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向；3） 制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标；4） 实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；5） 为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据：1） 有关活动、文件和记录。2） 质量方针（见质量方针和目标）。3） 质量目标（见质量方针和目标）。4） 管理评审及相关记录。5） 持续改进活动及相关记录。2. 组织机构本公司的压力管道质量保证体系机构的设置：总经理为质量全面负责人，由总经理任命质量保证工程师主管压力管道质量保证体系工作，并任命各专业的质量控制系统责任人员。公司压力管道元件质量保证体系结构图：总经理质量保证工程师（总工）设备责任工程师 计量责任工程师 材料责任工程师 检验责任工程师 工艺责任工程师设备控制 量具控制 采购材料控制 检验控制 工艺控制管理操作维修员 计量人员 材料员 库管员 原材料 工序 试验 终检 工艺 技术为确保质量保证体系的有效运行，对生产中的主要环节进行有效的控制，任命质量、工艺、材料、设备、计量、检验6名质控责任人，下设检验员、仓库保管员等若干名责任人。质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。3.产品形成过程质量控制简图： a)工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管产品形成过程：合同要求原材料采购生产计划钢带冲孔 卷管成型（直线成型、螺旋成型）-氩弧焊接（特殊过程）钢带厚度大于2mm的焊缝倒角 交付和服务 注塑成型（特殊过程）喷字(牌号批号规格日期等)产品切割模具封口出厂(开合格证,检验试验报告等) b)电熔管件产品实现过程：合同要求原材料采购生产计划绕丝工序 交付和服务出厂修边整形注塑成型（特殊过程） 注:表示检验活动。4.职责、权限和沟通a) 总经理 总经理是公司的最高管理者。总经理以实现客户满意为目标，对公司提供给客户的产品质量，公司质量管理体系的建立和持续改进全面负责。 主要质量职责：l 负责组织制定和批准发布公司的质量方针和质量目标。批准发布和修订质量保证手册；l 负责向公司全体员工传达满足客户和法律、法规要求的重要性；对产品质量负全责；确保出公司产品质量符合客户需要和国家有关规定的要求；l 负责根据实际需要建立相应的组织机构，规定公司级领导干部和各部门的质量职责、权限及其相互关系和沟通；l 指定一名管理者代表并明确其质量职责和权限；授权质保工程师建立压力管道质量体系,任免质保工程师及各责任工程师；l 确保为管理、执行和验证活动配备充分的资源，包括经培训的人员；l 主持管理评审，保持质量体系持续有效运行；l 授权不合格品评审人员和质量体系审核人员。b) 总工（质量保证工程师、兼任质量控制工程师）l 在总经理领导下，全面负责公司的技术、质量工作的日常管理；负责技术和质量的提高、改进、创新工作；l 在总经理领导下，贯彻执行国家有关压力管道安全法规、规程、标准、规范，在压力管道制造质量方面对总经理负全责；l 负责确定企业适用的国家、行业的标准、规范等，组织制定、审核各项技术质量文件；l 按照总经理授权，根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系有效运行；l 负责协调解决生产过程中的重大技术和质量问题；有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者，有权提出奖惩意见；l 代表总经理考核监督公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有权抽查产品任一过程的质量；l 检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果，确保符合规定要求；l 组织制定质量体系内部审核计划，定期组织内部质量体系审核活动；协助总经理做好管理评审各项准备工作，协调监督质量体系运行，及时向总经理报告运行情况；l 负责协调解决质量管理体系运行过程中和产品质量有关问题；l 有权依据工作表现，向总经理建议任免质控责任人员；l 负责质量体系内部协调与外部联系工作。C)材料责任工程师l 负责材料采购、材料入库、库房管理外购零部件控制及材料领发等环节的质量控制；l 材料入库检验合格后负责编制本公司材质书号，并汇总、保存相关记录；l 对材料标识管理进行检查、监督。指导材料检验员工作。l 签发材料复验报告，会签材料代用报告；l 参加合格供方的评定、管理工作，负责编制“合格供方名录”；l 编制材料控制有关质量文件，并检查、监督实施。D)工艺责任工程师l 负责图样审核及工艺性会签;l 校审工艺文件及工装图样;l 组织工艺纪律检查及工装验证;l 对不合格品提出纠正或纠正措施;l 编制工艺控制有关质量文件,并检查、监督实施。E）检验责任工程师l 负责产品制造全过程的检验工作，指导、检查检验员工作；l 负责产品质量记录的校审、管理，并最终签发产品合格证；l 对不合格进行评估，责令责任部门采取纠正措施；l 处理用户质量信息；l 联络、协调压力管道产品监检工作； l 参加合格供方的评定、管理工作；l 编写检验控制相关的质量文件，并监督实施。F)设备责任工程师 l 对设备采购、安装、调试、验收、设备完好率、专管率、设备维修、保养等环节的质量控制负责；l 提出设备采购、报废计划报总经理批准后实施；l 编制设备台帐、设备档案，实施设备状态标识；l 组织新设备的安装、调试；l 编制设备维修计划并组织落实；l 编制精、大、细关键设备的操作规程；l 处理设备事故。G)计量责任工程师l 负责全公司计量器具的管理及检定工作；l 编制计量设备台帐、档案，确定实施计量设备状态标识；l 编制计量设备按期送检计划并组织落实；l 负责编制与计量及设备控制相关的质量文件并监督，实施。各部门质量职责和权限：a)技术质量部l 技术质量部是我公司质量管理的归口管理机构，在总工（质保工程师）的直接领导下负责质量管理的日常工作；l 协助总经理建立健全质量体系，指导公司的质量工作；组织质量保证手册和质量体系文件的编写及质量体系的考核、内、外部质量体系审核工作，并监督检查；l 参与制定公司质量目标和质量计划；负责开展质量管理方面的宣传、教育工作，配合有关单位搞好各类人员的质量教育及培训工作；l 负责公司的产品生产工艺的编制及管理工作，完成公司下达的生产技术准备工作；l 负责产品工艺设计过程的质量控制；制定产品工艺文件，提供生产用工、卡、量具的图样和相应的制造工艺；l 保证技术文件的完整、准确、协调、统一、清晰；l 负责产品的检验和试验以及质量信息的收集、整理、分析、管理及有关资料的归档工作；负责统计技术应用成果的评定；l 收集和研究国内同类产品的技术水平和质量状况的资料，不断改进本公司产品质量；负责制定因工艺原因而导致的不合格的纠正措施或预防措施；l 执行质量标准，严把质量关，保证交付用户的产品质量符合规定的要求；l 负责产品符合性检验及状态标识和记录；负责对符合验收标准的产品签发合格证，并将各种质量证明文件整理归档；l 负责组织对内审中的不合格原因的调查、分析、处理，并对其纠正措施的有效性进行监督、验证；负责公司纠正和预防措施实施情况的检查和验证；l 负责不合格品审理小组的日常工作；l 负责贯彻执行国家计量法规、法律，负责公司计量、检验器具的保管、使用、送检，保证其处于受控状态；保证现场在用计量器具在周检期内，不得有超期器具使用。b) 办公室l 负责员工培训计划的制定，组织对员工进行技术业务和全面质量管理的学习、培训与考核，协助有关部门颁发各项技术考核合格证书，建立各类人员专业技术培训考核档案；l 负责人员培训原始记录及有关资料的收集、整理、归档工作；l 负责公司特种作业人员资质的管理；l 负责公司的内部沟通工作，完成总经理交付的任务；l 协助总经理组织管理评审工作，并对管理评审中提出的薄弱环节的改进进行监督检查；l 负责公司各类文件的归档、保管、发放、回收、报废处理。c) 供销部l 负责预测市场动态，组织产品销售合同评审，做好合同签订及合同的修改工作；做好产品宣传、介绍以及与客户进行沟通的工作；l 负责向总经理报告产品销售及服务情况；l 走访用户和了解用户对本公司产品需求的调查；负责组织外部质量信息的调查、分析、反馈的工作；外部索赔损失费用的统计报告；l 组织技术质量部、办公室、生产部等有关部门和人员，对供方的产品满足公司要求进行调查和评价，选择合格供方；l 负责按物资采购计划的要求实施采购; 对采购产品中的不合格品进行退换等的处置。d) 生产部l 认真贯彻执行质量管理工作的有关规章制度，组织正常的生产活动；l 负责编制生产作业计划，加强生产调度，组织生产；l 深入生产现场，了解生产进度状况，及时反馈信息，确保产品质量生产计划的完成；l 根据生产实际和技术质量要求，编制采购计划；l 负责对各生产部门处置不合格品情况的检查。e) 各生产车间班组l 负责本部门生产的管理工作，按生产部下达的生产计划，合理安排，实现计划。l 贯彻质量方针和目标，建立本部门的质量目标，执行质量管理文件，实现质量目标；l 负责质量体系在本部门的有效运行。质量体系关键人员职责A)终检员（检验责任师兼职）1 ）基本任务负责压力管道元件总体检验、出厂的质量控制工作。2） 工作内容：a. 编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作；b. 负责压力管道元件出厂前的全部检查工作，根据工艺文件设计：u 检查确认压力管道元件出厂标识、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否齐全、是否与压力管道元件本体标记相符；u 检查确认随产品所附原材料的规格、型号、产地、质量证明文件（合格证、说明书）是否齐全、准确无误；u 核实填写压力管道元件产品总体检查项目表；u 收集压力管道元件制造各种记录文件，协助质量检验责任人填写压力管道元件出厂质量证明书及作好每批压力管道元件产品档案归卷工作；u 在总检项目表上签字。3 ）工作要求a. 认真执行容规、GB150、GB151等有关技术标准、规范、工艺文件的要求和各项质量管理制度的规定；b. 熟悉压力管道元件总体检查业务，保证压力管道制造质量体系在总检环节正常运转。4）检查与考核本岗位职责由检验质控责任人和质量保证工程师进行检查与考核。B)材料检验员1 ）基本任务在检验质控责任人领导下，负责压力管道制造用材料的采购入厂、入库检验与委托对原材料进行理化试验的复验工作。2 ）工作内容a. 参加对材料采购分供方的考评，抽查检验工作，协助供销部确定合格分供方；b. 对进厂的材料除核对质量证明书、产品合格证外还必须按照本公司原材料入厂检验验收制度进行材料表面（外观）质量检查和委托理化试验；c. 如有需复验的材料应指导车间下料工按规定要求在原材料上截取力学性能试样和钻取化学成份分析试样，并填写理化试验通知单，写明材料钢号、炉批号、规格、型号、复验项目以及材料代号；d. 将外观检查验收并经复验合格的材料列明细表，报检验质控责任人审核批准，下达材料入库通知单；e. 监督材料保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与相应产品编号；f. 整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文件，并将复印件归入产品档案。3） 工作要求a. 精通压力管道元件材料检验、验收技术标准和公司制定的材料入厂检验标准，保证材料符合要求；b. 做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据；c. 确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。4） 检查与考核本岗位由检验质控责任人负责检查与考核，材料质控责任人监督、检查、评价其工作质量。C)材料员1） 基本任务在供销部经理、材料质控责任人领导下，负责压力管道元件材料采购与外协件加工订制工作。2 ）工作内容a. 根据生产部材料购进材料需用计划单，结合技术质量部提供的压力管道元件原材料消耗工艺材料定额明细表，编制采购明细，完成供销部经理交办的采购任务；b. 参加对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采购合同对分供方提出采购材料的质量要求；c. 深入了解库存材料情况、及时组织货源并协助供销部经理做好材料平衡调度工作；d. 参加材料的检查验收，负责不合格材料退货、申诉、索赔工作；e. 负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的保管工作，经常检查材料的保管情况，指导保管员做好库房管理与存储工作。3） 工作要求a. 熟悉压力管道元件材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求；b. 大宗材料和主要受压元件、安全附件、配套零部件等必须到工厂评审并建立合格分供方名册的单位采购，必须索取有效合法质量证明文件；c. 对压力管道元件材料采购及时、准确、可靠，保证压力管道元件生产的材料供应；d. 小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。4） 检查与考核本岗位由供销部经理检查与考核，接受材料检验员、材料检质控责任人的监督指导。D)材料保管员1） 基本任务在供销部经理、材料质控责任人领导下，负责压力管道元件制造原材料、半成品、外购件、外协件的入库、保管、标记、标识和发放工作。2 ）工作内容a. 协助材检员对进厂材料入库前检查验收，在材检员指导下，对入库材料按规定打上标记或作标识；b. 按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌；c. 做好材料、半成品、外购件防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作；d. 建立材料发放台帐，按产品编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及时向材料员报告库存情况。3）工作要求a. 保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固；b. 对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证件清楚；c. 材料台帐记录详实、准确，做到帐、物相符；d. 必须保证出库材料标记移植准确无误，保证余料始终有原始标记；e. 材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。4 ）检查与考核本岗位职责由供销部经理、材料质控责任人检查与考核，接受材检员指导。E)吊车、叉车工1 ）基本任务在车间主任或班（组）长领导下，完成压力管道元件制造过程中工序运转的起重吊装工作。2） 工作内容a. 负责压力管道元件主要部件的转序吊运；b. 压力管道元件组装焊接工位调整吊运；c. 压力管道元件出厂的吊装；d. 负责本岗设备的维护保养和申请定检验证。3） 工作要求a. 参加监察机构组织的安全操作培训考试，持证上岗；b. 认真执行各项规章制度，完成好生产产品的吊运任务；c. 贯彻执行起重设备安全操作规程，熟悉吊车、叉车的机构组成和技术性能，严禁超载，斜拉起重物，确保安全文明生产；d. 对压力管道元件本体吊装必须平稳起吊，不得产生冲击、碰撞，影响压力管道元件产品质量。4） 检查与考核本岗位职责由车间主任或班（组）长负责进行检查与考核。F)安全员（兼职）1 ）基本任务在生产副经理领导下，做好工厂安全文明生产、防火防盗工作。2） 工作内容a. 协助主管经理做好安全生产方针的宣传、教育、贯彻学习上级部门对安全生产的要求；b. 开展安全、文明生产教育，深入车间进行日常安全检查，负责特种作业人员的安全培训和特种设备定期检验；c. 及时记录报告安全生产状态，负责对不安全因素、隐患的整改落实工作。3） 工作要求a. 对安全工作要求勤要求、勤检查、勤整改；b. 及时发现并消除隐患，确保工厂安全、文明生产，杜绝重大人身伤亡与设备事故。4）检查与考核本岗位职责由车间主任和生产副经理负责检查与考核。4、管理评审总经理按规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对评价及质量保证体系改进的机会和变更的要求，包括质量方针和质量目标。管理评审时间：每年一次，时间间隔不超过12个月，必要时可增加频次。4.1管理评审的输入管理评审的输入包括以下内容：1）审核结果（包括内审和外审）； 2）客户满意度及反馈意见；3）过程的业绩和产品符合性情况；4）纠正和预防措施的实施情况；5）以往管理评审的跟踪措施； 6）可能影响质量管理体系的变化；7）质量方针和质量目标； 8）质量管理体系改进方面的建议等；4.2评审输出管理评审的输出要包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）质量保证体系及过程有效性的提高；2) 与客户有关的产品的改进；3）资源需求。4.3管理评审程序详见管理评审控制程序第二章 质量保证体系1、质量保证体系1.1我公司按照管理办法、许可规则、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，并结合我公司压力管道产品的实际情况，建立压力管道制造质量体系，编制手册，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证压力管道产品的安全质量。1.2明确专业系统控制的方法，对系统进行控制，见图“质量体系保证组织机构图”，相关责任部门的职责见手册第一章。1.3压力管道质量体系的范围涵盖了本公司压力管道产品的设计、制造、检验、包装出厂及服务的全过程。2、质量体系文件2.1质量体系文件的结构图：一层文件质保手册 质保 手册 支撑程序文件二层文件 程序文件 支撑作业指导书企业标准质量记录 三层文件 作业指导书 企业标准 质量记录 质量体系文件结构图2.2质量体系文件的构成和使用范围2.2.1质保手册（一层文件）根据质量方针描述的文件，供管理人员各质控责任人、监检代表使用。2.2.2程序文件（二层文件）描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑手册。主要供各职能部门、各质控责任人使用。2.2.3作业指导书（三层文件）描述现场作业或管理用的详细工作文件，如管理制度、通用工艺守则、操作规程、产品形成过程中所需的记录（报告、表、卡、单等），主要供岗位（个人）使用。3、程序文件质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。4、表格4.1表格(质量记录表格)是手册的重要组成部分，是质量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据。4.2表格的内容应满足本公司质量控制的要求。4.3表格应标准化、文件化，要求如下： 1) 公司名称和代号； 2）幅面采用A4，并可按整数倍比例缩小和放大； 3）装订边25，其余边15； 4）一页不够的表格应加印共 页 第 页； 5）有几联的表格要说明每一联的发送部门，并各联用不同的颜色区分； 6) 经历部门多的样表，应说明传递路线； 7）采用法定计量单位。4.4 表格的制订、修订程序按文件控制程序进行。5、质量计划公司指定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各 专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点（停止点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。质量计划的编制要求见质量计划控制规定。6、支持性文件1）文件控制程序；2) 记录控制程序3）质量计划控制规定。第三章 文件和记录的控制1、主题内容与适用范围1.1本章对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做出规定，以保证质量体系文件的有效性和适用性。1.2本章对资料（质量记录）控制做出规定，为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据。1.3适用于压力管道元件质量体系文件和记录的控制。2、职责和权利2.1技质部负责质量体系文件的控制和管理；2.2职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。3、实施要求3.1公司制定并实施文件控制程序、记录控制程序,对质量体系文件和记录进行控制。3.2手册的管理3.2.1手册由技术质量部组织编写，质保师审核，总经理批准发布；3.2.2手册应有标识；3.2.3手册由技术质量部管理，手册的发放按质保师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未经质保师批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员；3.2.4程序文件、管理制度、是手册的支持性文件，随手册同时发放；3.2.5手册应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如离开厂或调离岗位，应将质量手册交还技术质量部，并办理接收登记；3.2.6手册的管理和更改执行文件控制程序。3.3文件控制3.3.1体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件控制程序中的要求进行；3.3.2 所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质保师总经理二层文件程序文件相应部门领导质保工程师三层文件作业指导书、管理制度其它质量文件质控责任人3.3.3文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件；3.3.4向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放手册；3.3.5对文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分；3.3.6文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；3.3.7公司引用的外来文件，如法规、标准、客户的图样等，应与当地技术质量监督部门建立获取渠道，获取的文件应予以受控标识，对其发放进行控制；3.3.8文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以防误用。3.4记录控制3.4.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；3.4.2本公司制定并执行记录控制程序，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置；记录的保存时间应与产品的寿命周期相同。3.5监督检验根据压力管道元件型式试验规则的规定，对压力管道元件产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。4、支持性文件1）文件控制程序；2）质量记录控制程序。第四章 合同控制1、主题内容与适用范围1.1本章对我公司管理产品购销合同的签订、修改、会签等做出了规定，以确定客户的需求和期望得到充分的理解，并加以实施和保持；1.2本章适用于我公司压力管道元件产品购销合同的控制。2、职责和权利2.1合同控制系统由供销部归口管理，技术质量部、生产部等相关部门配合，并对该系统有关环节负责；2.2技术质量部负责评审新产品的设计开发能力和对新产品质量要求的检测能力；2.3供销部负责评审合同中所需物资采购能力；2.4生产部负责评审产品的生产能力及交货期；2.5总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。3、实施要求3.1合同的分类常规合同、特殊合同3.1.1常规合同是指对我公司定型产品所签订的合同；3.1.2特殊合同是指常规合同以外的所有合同。如新产品开发或者有定型产品改进要求等的合同。3.2客户需求和期望的识别3.2.1供销部在得到客户的合同意向后，负责识别和确定客户对产品的有关需求包括客户明示的要求、潜在的要求和客户指定的重要管制特性，并填写在合同评审记录中；3.2.2客户明示的要求，包括产品质量要求及涉及