质量环境管理手册().docx

文件编号深圳市金属制品有限公司制定部门iso项目小组/qem-2014质量环境管理手册发布日期2014-10-1版本号a/0页次 39/39质量环境手册文件编号：ydfs/qem-2014版本号：a/0(依据gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004标准)编制： 时间： 年 月 日审核： 时间： 年 月 日批准： 时间： 年 月 日目 录序号/条款号对 应 内 容页码0.1发布令30.2公司介绍40.3任命书50.4质量环境方针60.5质量环境目标70.6组织架构图81.范围92.引用文件93.术语和定义104.质量环境管理体系要求105.管理职责126.资源管理187.产品的实现208.测量、分析和改进27附录a手册章节与标准对应表32附录b管理体系程序文件目录34附录c质量环境管理体系职能分配表36附录d手册修改履历页38附件1职责与权限列表/0.1发布令本质量环境管理手册由公司iso专案小组组织依据gb/t19001-2008质量管理体系标准及gb/t24001-2004环境管理体系标准，结合本公司实际情况编制。本质量环境管理手册以提高公司产品、服务、环境质量，提高全员整体素质为方向，对公司质量环境管理工作做了具体要求，概括性介绍贯彻公司质量环境方针，达成质量环境目标和履行质量环境管理职责与义务的方式和途径。是构成公司生产、销售等质量环境管理体系文件的基础体系。本质量环境管理手册运用于公司一切与质量环境管理工作有关部门和相关部门，以证明本公司具备实现对相关部门任何质量环境方面要求所能够达到的承诺能力。 本质量环境管理手册是本公司质量环境管理工作的纲领性文件，是全公司各职能部门及全员必须遵守的质量环境管理工作基本准则。总 经 理： 年 月 日0.2公司介绍深圳市金属制品有限公司成立于20年，坐落于深圳市号，占地面积 平方米，是一家拥有齐全生产厂房和设备的民营企业。本公司现有员工 人，拥有各类技术人员 名，是从事和金属制品生产的专业公司。公司拥有先进的生产设备，检测设备完善，技术力量雄厚，质量控制严密，获得了客户的信赖。公司凭着超前的经营理念，诚信踏实的工作态度，使我公司与国内外众多客户建立了良好的合作关系，并取得了一定业绩，公司一直以“客户第一、质量第一、服务第一”作为渴求的目标，始终追求产品的尽善尽美，通过公司全体员工的辛勤劳动，以充分有效的质量保证体系以高新技术为先导来开发各类环保、健康型新产品，引导消费、服务用户，贡献社会。目前，公司设有销售部、生产部、财务部、行政部、采购部、质量部等部门，大家各司其职，各尽其责，协同奋斗，为公司进一步兴旺发达而努力工作。公司按gb/t19001-2008和gb/t24001：2004标准建立的管理体系，范围涉及公司内部各部门为顾客提供满意的服务、符合有关法律、法规的要求。为适应国际市场的需求，国家政策的要求，社会公众的期望，我公司重视自身管理体系、行为和环境形象的建设，确保按规范的标准要求建立和保持适宜的，充分的管理体系并使之有效运行和持续改进。在日益激烈的市场竞争中，公司本着“用户至上、质量第一、持续改进、不断创新”的经营方针来真诚地面对各合作用户。同时我们也深信，“对内提升管理素质，对外增强竞争能力”，公司一定回迎来更加灿烂辉煌的明天。联系人： 电话：0755-传真：0755-地址：深圳市邮政编码：0.3任 命 书为了全面贯彻实施gb/t19001-2008质量管理体系标准和gb/t24001-2004环境管理体系标准，持续提高公司管理水平，今任命 为本公司质量环境管理者代表，其职责是：一、 在总经理领导下，具体负责质量环境管理体系的建立、审核、协调和改进工作，确保质量环境管理体系正常进行；二、 组织安排内部质量环境管理体系审核，向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，并将报告内容作为管理评审和质量环境管理体系改进的依据；三、 协调质量环境管理体系运行过程中产生的重大争议事项，采取有效措施提高整个组织的顾客要求意识；四、 按照总经理的要求，组织和协调管理评审活动，代表公司就质量环境管理体系有关事宜对外进行联络； 希望全公司所有有关人员服从协调，共同履行质量环境管理职能，以确保质量环境管理体系有效运行。总经理： 年 月 日0.4品质环境方针1、 为实现以客户满意为目标，确保客户的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的品质环境方针为：恪守环保法规、实现污染预防；提供优良服务、保证产品品质；争创一流企业、确保永续经营。2、 本方针体现了满足要求和持续改进的承诺。3、 本方针为制订和评审质量环境管理目标提供了框架，公司与质量及环境有关的各部门应在此基础上制定相应的质量及环境管理目标。4、 各部门须将质量环境管理方针传达到管理，执行，验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5、 公司应不断地对质量环境方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。总经理： 年 月 日0.5质量环境目标 客户满意度 : 95% 以上 销售年增长： 3 以上 年退货率低于 : 0.28% 年度环保投诉为：0总经理： 年 月 日0.6公司组织架构总 经 理管理者代表财务处副管理者代表 iso项目小组生产一处冲压课架模组模具组仓库资材课业务处生管业务课品管课采购管 理处人事总务采购报关生产二处裁切课执处理电工组质量环境管理体系1. 范围:1.1、手册内容：1.1.1 公司依据gb/t 19001-2008质量管理体系 要求和gb/t24001-2004环境管理体系 要求及使用指南及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了管理体系，编制了本手册。1.1.2 手册阐明了公司的质量环境方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量、环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量环境管理的基本准则。1.1.3 建立质量、环境管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，保护生态环境。1.1.4 由于gb/t19001-2008、gb/t 24001-2004 两个管理体系的整合有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少两个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此公司决定将管理体系：质量环境管理体系合并，编写一套的管理体系文件。合并对照见附录a手册章节与gb/t19001-2008、gb/t 24001-2004对照表。1.2、应用及删减：本手册适用于、金属制品的生产和销售服务以及相关的环境管理活动。对内适用于公司内部管理，对外适用于第二方审核和第三方认证审核。2. 引用文件:2.1、gb/t 19000-2008 质量环境管理体系 基础和术语2.2、gb/t 19001-2008 质量环境管理体系 要求2.3、gb/t 19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南2.4、gb/t 19011-2013 管理体系审核指南2.5、gb/t 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南2.6、gb/t 24050-2000 环境管理 术语2.7、rohs管理要求3. 术语和定义: 本手册所引用的术语和定义来自于gb/t 19000-2008质量管理体系 基础和术语和gb/t 24050-2000 环境管理 术语。4. 质量环境管理体系要求4.1、总要求4.1.1本公司按iso9001：2000标准建立质量环境管理体系，识别质量环境管理体系所需的过程及在组织中的应用；4.1.2本公司内部所需要的过程及其顺序和相互作用关系如下图：客户要求订单评审采购生产实现质量控制资源管理客户服务4.1.3确定为确保这些过程的有效运作和控制的准则和方法；4.1.4 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和这些过程的监视。4.1.5 测量，监视和分析这些过程；4.1.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2、文件要求：4.2.1总则：根据本公司的特点及iso9001：2008、iso14001：2004标准的要求，本公司建立、健全了文件化的质量环境管理体系，并保证其有效运行。质量环境管理体系文件包括形成文件的质量环境方针,质量环境目标,文件体系包括: 质量环境手册、质量环境控制办法、作业指导书及质量环境记录四个层次。4.2.2 质量环境管理手册：4.2.2.1质量环境手册是阐述质量环境方针和描述质量环境管理体系范围的主体文件，是必须长期遵循的，手册内容包括：1）本公司质量环境管理体系范围为：除7.3以外，包括 iso9001：2008、iso14001：2004标准的所有要求，之所以删掉7.3是因为本公司均依客户图面或样板制订标准生产，因而不在范围之内。2）对形成文件的标准的引用；3）对质量环境管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2办法文件描述了实施质量环境管理体系要求的各项活动，主要支持性办法文件列于本手册各章之后；4.2.2.3作业基准类文件是现场或岗位用的详细工作文件(指导书、检验基准等)；4.2.2.4 iso9001：2008、iso14001：2004标准所要求的质量记录。4.2.3 文件控制: 公司编制文件控制程序文件, 以确保质量环境管理体系要求的文件都能得到控制, 能及时得到有效文件, 避免使用作废文件。4.2.3.1 各职能部门负责编制、审查本部门的体系文件；4.2.3.2文件发布前须经过批准；4.2.3.3必要的时候由各职能部门组织本部门的文件评审工作，不适宜的地方重新修改后，获批准再发放；4.2.3.4文控中心负责文件的归档管理和收、发工作；4.2.3.5 文件必须有相应的标识：包括文件编号、文件名称、版本、状态、拟制、审核、批准、页码等，便于识别和追溯；文控中心必须建立文件清单，标识文件的现行有效版本状态，由管理者代表根据部门需求，拟定发放计划，由文控中心登记发放；4.2.3.6 现场所使用的文件必须是有效文件，作废文件应及时收回并标识 (保存) 或作废，避免作废文件的非预期使用；4.2.3.7 外来文件标准等应纳入控制文件，规定适当的标识，并按规定受控发放；4.2.3.8 各部门应保管好自己的有效文件，如有损坏、遗失等，应申请补发文件，严禁私自复制文件；4.2.4记录控制： 本公司编制记录控制程序，确保质量环境记录的有效控制。质量环境记录是证明产品及环境控制达到所策划的要求和质量环境管理体系有效运行的客观证据。在产品生产过程和交付后及环境运行的一段时间内，必须妥善加以保管。本章叙述了对质量环境记录的控制要求。4.2.4.1 各部门负责记录的标识、收集、建档、保存的管理；4.2.4.2 质量环境记录的标识、收集、编目、归档、贮存和处理按规定的办法进行；4.2.4.3 质量环境记录按预定的格式或表格填写清楚，以利于保存。4.2.4.4 质量环境记录在储存中，要严加保护，以防破损，以及由于环境因素造成的损坏，质量环境记录存贮到期后，按规定进行处理；4.3、相关文件: 文件控制程序 记录控制程序5. 管理职责:5.1、管理承诺: 本公司最高管理者通过以下活动对质量环境管理体系的建立、实施和有效地持续改进的承诺提供证据：5.1.1 为满足客户的要求，遵守有关的法律、法规，企业应按标准要求建立实施质量环境管理体系，以不断提高产品质量和服务，持续改进质量环境管理体系，本公司管理者将向本组织内的各个阶层传达满足客户、法律和法规要求的重要性；5.1.2 建立质量环境方针和目标：制定质量环境管理宗旨和方向，在相应的职能部门设定可量化的质量环境管理目标，并持续评审和改进；5.1.3 按适宜的时间间隔实施管理评审，确保产品质量、过程受控、质量环境管理体系运行有效、客户满意，以持续改进管理；5.1.4 资源: 根据客户和法律、法规的要求，识别和策划所需的过程，并确保实施改进和识别各过程所需的资源，并不断改进工艺和技术，提高客户的满意度。5.2、以顾客和相关为关注焦点:5.2.1本公司最高管理者应以实现客户满意为关注焦点，确保客户的要求得到确定并予以满足。 5.2.2公司应关注相关方对环境影响的反馈，持续进行污染预防。5.3、品质环境方针: 本公司质量环境方针见本手册第0.4节描述，本公司最高管理者确保做到：5.3.1质量环境方针与本公司的宗旨相适应；5.3.2质量环境方针包含满足客户及相关法律、法规的要求和持续改进质量环境管理体系有效性的承诺；5.3.3公司组织内部提供建立和评审质量环境目标的框架； 5.3.4 为确保各级人员都能理解质量环境方针，公司广泛开展质量环境方针的宣传教育，使全体员工理解、明确、自觉的执行；5.3.5定期对质量环境方针进行评审，以保持其持续的适宜性。5.4、策划:为使质量环境管理体系能有效运行，确保满足要求，本公司需对质量环境管理体系进行策划，包括质量环境目标设定的策划。5.4.1质量环境目标：管理者代表组织相关部门讨论质量目标的订定；5.4.1.1质量环境目标应与质量环境方针相一致，并包括产品所要求的内容，相关内容由总经理批准后执行；5.4.1.2质量环境目标必须是可测量的，各相关部门和层次上都应考虑建立目标；5.4.1.3质量环境目标应定期评审其适应性、必要时进行调整和修改，并受到控制。5.4.2 质量环境管理体系的策划：5.4.2.1为保证达到组织设定的质量环境目标，组织应进行质量环境策划；5.4.2.2质量环境策划应包含本公司的质量环境管理体系的过程，如市场开发、 采购、生产、质量环境管理等必要的过程以及体系允许删减的部分，见本手册所覆盖的范围。策划要形成体系文件；5.4.2.3 质量环境管理体系应根据产品、环境、法规、工艺变化、内审、管理评审的结果，作不断的修改和改进；5.4.2.4质量环境管理体系的修改必须受控，并保证修改后的完整性，符合本标准的要求。5.4.3 环境因素：公司体系管理处负责制定环境因素识别与评价控制程序，对能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。5.4.3.1 按公司制定的环境因素识别与评价控制程序来组织对环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素。5.4.3.2 在识别环境因素和环境影响时应考虑以下几个方面：1）环境因素的识别范围应覆盖公司行政办公区域、房屋建筑产品内及生产过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响。2）环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。3）环境因素识别时应考虑的类型有：a.向大气排放的污染物。b.向水体排放的污染物。c.向土地排放。d.原材料和自然资源的使用。e.能源使用。f.能量释放（如热、辐射、振动等）。g.废物和副产品。h.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4）环境因素评价时应考虑对环境影响的规模、范围，发生的频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。5.4.3.3 在法律法规变更或追加、更新及相关方要求等情况，应适时对环境因素进行评价和更新。5.4.3.4 重要环境因素的管理对登记在“重要环境因素清单”中的重要环境因素应在“环境目标指标及管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制。5.4.4法律法规及其他要求 公司管理处负责制定并执行法律法规及其他要求控制程序，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，识别出适宜本公司的法律法规及其他要求，确保公司范围内及生产过程中所有活动的符合性。5.4.5.1 体系管理部门确定获取法律、法规和其他要求的渠道。5.4.5.2 公司相关部门应随时关注国家、地方及各级部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，并及时传递给管理处。5.4.5.3 体系管理部门负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，并进行选择和确认其适用性，建立并及时更新“法律、法规和其他要求清单”，经管理者代表确认后发至各单位。并保存法律、法规和其他要求的原件。当上述外来文件更新或追加时，应及时更新“法律、法规和其他要求清单”，将新内容发至相关单位，并对旧的文件做标识，具体执行文件控制程序。5.4.5管理方案为保证环境目标和指标、职业健康安全目标的实现，公司制定目标指标和方案控制程序，针对重要环境因素、重大风险制定相应环境方案、职业健康安全方案，体系管理部门组织公司各部门编制。5.4.5.1 环境及职业健康安全方案应涉及与实现职业健康安全目标、环境目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括：1）所依据的环境目标和指标、职业健康安全目标。2）具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。3）明确责任单位或人员及其职责。4）资源配置（如预算资金等）。5）明确完成的时间、进度等。6）培训、运行、测量、验收的程序方式。5.4.5.2 结合各部门实际情况，针对重要环境因素、重大风险、制定“环境职业健康安全目标指标方案”，上报管理者代表批准后实施。体系管理部门负责对环境、职业健康安全方案实施的进度与效果进行监督检查。5.4.5.3 在环境目标及指标、职业健康安全目标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素、危险源出现等情况需更改方案时，由相关部门以“文件更改审批表”的形式及时对“环境职业健康安全目标指标方案”进行修订。修订后方案经原审核、批准部门审核、批准后实施。5.5、职责、权限和沟通:为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责和相互关系，同时对信息交流做出规定。5.5.1职责和权限：总经理根据管理运作的需要，决定公司的组织架构（见附录d）和管理体系职能分配表（见附录e），明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限，见职位说明书。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。5.5.2管理代表:公司最高领导在管理层任命管理者代表见任命书，其职责为:5.5.2.1确保本公司按照iso9001标准的要求，建立、实施和保持质量环境管理体系；5.5.2.2向最高管理层报告质量环境管理体系的运行情况，以供评审和作为质量环境管理体系持续改进的基础；5.5.2.3负责质量环境管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作；5.5.2.4负责确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。5.5.3信息交流：5.5.3.1 公司负责制定信息交流控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈内、外部信息。5.5.3.2 采用会议讨论交流、电脑网络、宣传栏、通知、书面文件等方式进行信息交流，以保证公司内部、外部信息交流的有效性。5.5.3.3 内部信息交流1）公司的方针、管理体系的有关要求，由管理处负责向有关部门宣传。2）管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门，接收信息的部门要做好记录。3）紧急状态下的信息具体执行应急准备和响应控制程序。4）实施不符合，纠正和预防措施的部门必须在整改过程中将信息传递到有关部门。5）发生重大信息应及时传递到总经理或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。5.5.3.4 外部信息交流1）相关方要求提供信息时，各有关部门将公司质量环境安全方针及有关要求传递给相关方。2）公司各部门在收到有关法律、法规和其他要求时，执行法律、法规和其他要求控制程序。3）相关方抱怨及其他信息，由各部门分别接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。5.5.3.5 协商与交流公司应负责确保员工和其他相关方的职业健康安全信息在内、外部进行沟通。5.6、管理评审:5.6.1总则：总经理按计划组织管理层执行周期性质量环境管理体系评审，保持体系的适宜性、充分性、有效性，评审应包括变更本公司质量环境管理体系需求的合理性。5.6.2评审输入：管理评审前各部门准备有关的统计数据和相关信息作为评审输入数据，确保评审按计划进行。5.6.2.1 内部审核、认证公司审核的结果；5.6.2.2 环境合规性评价的结果5.6.2.3 客户及相关方的反馈的信息、客户的满意程度、投诉情况；5.6.2.4过程运作的情况，是否达到了预期结果；5.6.2.5目标指标的实现情况5.6.2.6产品要求的符合情况；5.6.2.7纠正和预防措施的实施情况；5.6.2.8前一次管理评审中所确定的措施的实施情况；5.6.2.9外界环境和自身的变化引起质量环境管理体系的各种变化；5.6.2.10改进的建议。5.6.3评审输出：通过评审会议应产生有关结果。5.6.3.1通过对评审内容的业绩现状分析，提出改进的要求和措施；5.6.3.2产品的质量要求、工艺、新产品的改进和开发，投放市场情况；5.6.3.3与客户有关要求产品的改进。5.6.4管理评审所制定的措施必须由指定责任部门负责跟踪实施和验证。5.6.5管理评审的结果应记录并保存。5.7、相关文件：环境因素识别与评价控制程序法律法规及其他要求控制程序目标指标和方案控制程序信息交流控制程序管理评审控制程序附件1：职责与权限分配表6. 资源管理6.1、资源提供: 6.1.1 为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、增进顾客满意、保障健康安全，总裁应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源及专项技能、信息资源、基础设施、工作环境、技术及财务等方面。6.1.2 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3 当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。6.2、人力资源：6.2.1 总则 人资部门编制并执行人力资源控制程序，对从事可能影响产品质量及可能对环境、职业健康安全产生影响的人员的教育、培训或经历、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1人资负责对从事可能影响质量、环境活动的人员的能力（包括学历、培训、技能和经历）提出具体要求，制定职位说明书，并进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足要求。6.2.2.2 人资在各部门的配合下确定各类人员的培训需求，编制“年度培训计划”，报总经理批准后按计划执行。6.2.2.3 通过培训等措施，提高员工的质量意识、环境参与意识，使其充分认识岗位工作活动实际或潜在的质量环境影响，个人工作的改进所带来的质量环境效益，偏离规定的运行程序的潜在后果。6.2.2.4 所有从事对质量、环境有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.5 对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员应组织进行培训，使其具备本岗位应急准备和响应能力。6.2.2.6 当相关方工作涉及影响质量、环境目标及指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6.2.2.7人资应按记录控制程序要求，保持各种培训的资源、档案及技能和经验的适当记录。6.2.2.8 为验证满足要求所采取措施（培训、调配）的有效性，应对所采取措施进行检查验证，确保符合要求。人力资源部应对培训工作进行年终总结，将结果作为管理评审的输入。6.3、基础设施：6.3.1 总经理应确定设施配置的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，适用时包括：6.3.1.1建筑物、工作场所和相关设施。6.3.1.2过程设备（为满足生产及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量设备及软件等）。6.3.1.3支持性服务（运输、通讯、信息系统、水电供应等）。6.3.1.4环境保护设施。6.3.2 新购进大型设备由生产处组织验收后，建帐、建卡进行管理。6.3.3 使用部门依据设施及设备控制程序的规定进行使用和维修保养，品管课负责监督检查。6.3.4 公司相关部门负责对建筑物、工作场所和相关设施进行管理，并建立相关的基础设施、办公设备档案，主要建筑物和构筑物应符合建筑设计防火规范的有关规定。6.3.5 制造部应确保环保、安全保护设备、设施的完好和正常运转，具体执行设施及设备控制程序。6.3.6 品管课负责对监视和测量设备的控制管理工作，建立“监测设备台帐”，负责组织监视和测量设备的周期检定工作，具体执行监测设备控制程序。6.3.7 公司的水电供应由行政部负责，各部门节纸使用水、电资源。6.4、工作环境：6.4.1 公司有关部门应对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使产品质量符合要求。6.4.2 总体环境各部门负责保持各自工作场所的环境卫生，管理处负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。6.4.3 生产环境6.4.3.1噪声排放控制由制造部按程序的有关规定进行控制。6.4.3.2生产现场粉尘、垃圾控制，由制造部按程序的有关规定执行。6.4.3.3生产处依据有关安全操作规定和规程组织生产，生产人员必须注意安全，必要时使用安全防护设施，确保生产人员符合劳动法规的要求。6.4.3.4生产处负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。6.4.3.6创造良好的工作环境，努力提高工作效率。管理处组织对各部门生产环境进行监督检查。6.5、相关文件： 人力资源控制程序 设施及设备控制程序监测设备控制程序7. 产品的实现7.1、产品实现的策划:公司根据每批订单的具体情况开展产品实现策划，以订货单、合同或口头、电话订单、生产计划、作业指导书等文件表达产品质量计划的策划结果。7.1.1基本生产过程的质量计划 业务处生管编制产品的“生产任务单”，工艺技术部门编制“生产工艺标准”作为产品生产过程的质量计划。7.1.2质量计划不能满足某个特定产品要求时，工程部需编制针对该特定产品的工艺要求文件。7.1.3生产作业过程的指导 业务部依据合同订单，按照顾客要求编制生产任务计划，通常应当明确：1）产品名称、型号规格、生产数量、所用材料、完成时间、产品批号；2）生产操作依据的作业文件。7.2、与顾客有关的过程:公司针对与产品有关的要求的识别、评审和客户的沟通，建立了合同评审控制程序和客户投诉处理控制程序，并加以实施。7.2.1与产品有关要求的确定：业务负责收集与产品有关的要求，包括：7.2.1.1客户规定的要求，包括质量环境特性，如使用性能.可靠性.外观.环境物质要求，还包括交付及交付后活动的要求，如交货期、包装、防护等，售后服务等要求。7.2.1.2隐含的要求：客户虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。7.2.1.3与产品有关的法律.法规.环境物质管理要求。7.2.1.4本公司确定的产品的任何附加要求。7.2.2与产品有关要求的评审：业务组织对已识别的产品要求进行评审，评审应在向客户做出提供产品的决定或承诺前进行确保：7.2.2.1产品要求得到明确规定，并形成文件，如合同、承认书等。7.2.2.2确保理解客户要求，包括客户的非书面要求，已得到确认，与以前表述不一致的要求得到解决。7.2.2.3组织相关部门评审，确保本公司有能力满足要求，包括技术和资源上的支持和措施。7.2.2.4评审的结果及有关的措施 ，方法应记录并保存。7.2.2.5当产品要求发生变更时，确保有关文件得到相应的修改、受控，并能有效的传递到相关部门，使相关人员知道已变更的要求。7.2.3顾客沟通：本公司将针对以下方面确定，并实施客户沟通的有效安排。7.2.3.1业务应对产品要求的信息进行收集，保存，并及时传递给相关部门。7.2.3.2通过电话、传真的方式与客户沟通,进行订单的处理安排，包括对其修改的记录和确认。7.2.3.3对客户投诉进行处理，进行必要的市场调查和访问，以了解客户的需求及满意状况。7.3、设计和开发本公司是按客户提供的图纸和标准进行生产加工，自身无产品的设计和开发过程。但会严格依照客户的图纸进行前期试作，并提供试作样品给客户进行确认和封样。后期量产和交付依客户图纸和封样进行控制。7.4、采购: 7.4.1采购过程7.4.1.1 公司对采购过程进行控制以确保采购产品在质量和环境要求、交付和服务等各方面符合规定要求。7.4.1.2 采购控制由采购部负责协调制定和实施采购与供应商控制程序。7.4.1.3 采购产品包括物资采购、设备采购及其他采购。7.4.1.4 各相关部门根据所采购的产品对质量、环境和职业健康安全的影响程度，对供方进行评价和选择，其中包括：1) 各相关部门对供方进行综合调查，填写“供方调查表”。2) 结合供应商评审表，各相关部门按照程序文件的规定，选择适当的方法对供方实施有效的控制。3) 制造部负责设备供方相关资料及评价的收集、记录、存档。4）采购部负责物资供方相关资料及评价的收集、记录、存档。5) 采购部根据相关供方的资料及评价记录，编制“合格供方名录”（包括材料、设备、外包过程）经管理者代表审批后实施。7.4.1.5 对供方实施定期评价，评价其提供产品的持续保证能力，制定跟踪措施，以保证采购产品持续符合要求。7.4.1.6 各相关部门应每年将定期评价的内容，方式、跟踪措施及选择供方的评价结果和跟踪措施实施情况予以记录。7.4.2采购信息为保证采购物资的质量，必须明确规定资源的采购要求，应确保在采购文件发放前符合规定要求。7.4.2.1 采购文件中应包括具体的采购信息：1) 采购产品的类别、规格、型号、数量、进场日期等信息。2) 产品、程序、过程和设备的批准要求。3) 供方资质。4) 产品质量要求。5) 产品服务要求。6) 产品环保要求等。7.4.2.2 采购文件在编制时，必须经相关人员的核实、主管领导的审批，确保文件的准确性。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1 采购产品的验证方式包括在供方现场验证、进货检验和验证供方提供的质量、环境和职业健康职业安全的证明文件、试验报告及对供方活动进行监控等。7.4.3.2 品保部对产品、外包过程，根据具体产品检验标准严格按照规定执行验证活动。7.4.3.3 当顾客和相关方要求对供方实施验证时，营销部负责与顾客和相关方商定验证的方式、方法，并在采购文件中加以明确。7.5、生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制：公司策划并在受控条件下进行了生产和服务提供，受控条件包括：7.5.1.1获得规定产品特性的信息和文件；通过设计和开发输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出获得必要的生产和服务信息。7.5.1.2对关键过程和特殊过程编制作业指导书。7.5.1.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境。7.5.1.4对生产服务运作事实监控，配置使用的测量与控制装置。7.5.1.5对产品的放行执行生产过程控制程序的有关规定。7.5.2生产和服务提供过程的确认本公司的主要工艺制程有冲压、裁切、烧钝和包装，就都可以通过后续的监视和测量加以验证。但如果本公司有增加当生产和服务过程不能由后续的监视或测量加以验证的过程时，本公司的确认安排包括如下：7.5.2.1过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；7.5.2.2对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养的记录。相关生产人员要进行岗位培训、考核。7.5.2.3由技术开发部确定最佳的工艺参数，编制合适的作业指导书；7.5.2.4对过程的生产监控进行记录；7.5.2.5过程再确认。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1在原材料进厂检验、储存生产、产品交付、售后服务等全部生产过程中，对所有的原材料、半成品、成品、包装物及机电设备物资，都应按产品标示及可追溯性控制程序加以标识和控制；7.5.3.2做到对生产过程中的任何产品、设备的质量、技术状态都可以根据状态标识和记录进行追溯，当有特定追溯要求时，应建立唯一标识以利鉴别，并控制相关记录从而确保追溯可靠性。7.5.4顾客财产 当顾客财产被本公司接收监管或使用时，责任部门应妥善保管，经确认是顾客提供的作为使用或生产加工成产品的顾客财产，应予以标识、验证、保存和维护，对于遗失、损坏任何顾客财产或不适当使用都将予以记录并向顾客报告。具体按文件控制程序、生产过程控制程序执行。7.5.5产品防护按照产品防护控制程序规范产品生产各个过程标识、搬运、贮存、包装、防护、交付等，防止损坏、变质或误用，以使最终产品如约到达顾客手中，确保产品、服务符合顾客要求。7.6、监视和测量设备的控制： 公司按照监测设备控制程序对监视和测量设备进行管理，为产品符合确定的要求提供有效的证据。具体应遵守以下规定：7.6.1新购量测设备仪器启用前，必须校验，以保证其量值的准确、可靠。未经校验或校验不合格的量测设备或仪器不得投入使用。7.6.2若为内校：7.6.2.1应建立量测设备校验制度，以保证量测设备或仪器的精度等级达到所要求的水平。7.6.2.2应根据量测设备 (包括计量标准) 的稳定度，使用目的和方法，在一定的周期内对其进行校验。7.6.2.3校验周期应根据公司量测设备使用的频率及重要程度，遵循有关国家计量校验规程的要求来制定。7.6.3应严格按照校验周期对量测设备或仪器及时校验，不得超期使用。7.6.4对公司无条件校验的量测设备或仪器应送外部具有相应资格的计量部门进行校验。7.6.5若发现量测设备或仪器未处于校准状态或失准，则应对以前的产品检验和试验结果的有效性进行审核并采取行政手段和措施。7.6.6量测设备或仪器应带有标明状态标记或认可的校验记录。所有量测设备或仪器都应使用可追溯到国际计量标准或国家计量标准的标准来进行校验(校准)。7.6.7 认真作好并保存量测设备或仪器校验记录。7.6.8对不合格量测设备或仪器，通常进行调校、修理，直到其又能准确地工作。对于损坏严重，确实无法修复或无修复价值的量测设备或仪器则由有关人员批准后，方能做降级使用或报废处理。7.6.9量测设备或仪器的使用人员必须经过培训。校验工作须由具有相应资格的人员承担。7.6.10 保证环境条件适合于校准、检验、测量和试验。7.7、运行控制：7.7.1运行控制的对象 公司所确定的与重要环境因素有关的运行与活动主要包括：废水的控制、噪声的控制、固体废弃物的控制、废气的控制、危险化学品控制、资源能源控制等。7.7.2 运行控制形式与要求7.7.2.1 根据运行控制管理的对象确定需要编写的程序，包括：环境运行控制程序、固体废物控制程序、危险化学品控制程序、废水、废气及噪音控制程序、新改扩建项目环境影响控制程序、能资源节约控制程序等。7.7.2.2 各部门根据需要编写运行准则（如作业指导书），并加以实施。7.7.2.3 本公司对有关活动和服务中确定的重要环境因素制定的运行控制程序或措施，通过采购协议的形式通报给相关方遵守。7.7.2.4 对重要环境因素有关的产品、活动和服务所制定的运行控制，确保其符合公司方针、目标与指标。7.7.2.5 与重要环境因素有关的岗位，严格执行所确定的作业指导书。7.8、应急准备和响应：7.8.1公司建立并按照应急准备和响应程序对质量、环境管理体系运行中潜在的事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反应，最大限度地减少可能伴随的环境有害影响。7.8.2 根据公司实际情况和可能造成的环境影响，所确定的紧急情况种类有：火灾；爆炸；化学品泄露等。7.8.3 应急要求：7.8.3.1 各部门提出本部门可能发生的环境事故，并制定相应的应急方案，包括可能发生紧急情况的部位、设备、材料、负责部门、人员、预计的环境影响、配备的应急材料和设施、如何报警、联络、应急疏散、时候处理、日常监控等。7.8.3.2 事故和紧急情况发生时责任部门应迅速反应，立即采取应急措施并将信息传递到管理处和其他相关部门。7.8.4 应急准备和演习：7.8.4.1 公司定期组织对有关人员进行培训和演习训练。7.8.4.2 各部门按程序要求进行日常的应急设备、设施、材料定期检查与维护。7.8.4.3 应急程序和要求要定期对其适宜性进行评价，必要时修订，当事故和紧急情况处理后及应急演习后，要对相应的程序和应急要求进行评审和修订。7.8.5 事故的处理执行纠正和预防措施控制程序。7.9、相关文件：合同评审控制程序客户投诉处理控制程序采购与供应商控制程序生产过程控制程序工程变更控制程序模治具管理程序产品标示和可追溯性控制程序产品防护控制程序监测设备控制程序环境运行控制程序固体废物控制程序废水、废气及噪音控制程序能资源节约控制程序新改扩建项目环境影响控制程序应急准备和响应控制程序8. 测量、分析和改进8.1、总则：本公司将策划并实施为实现以下目的所需进行的测量、监控、分析和持续改进的过程：8.1.1证实产品的符合性8.1.2确保质量环境管理体系的符合性8.1.3实现质量环境管理体系有效性的改进，这包括对适用方法的应用及应用办法的确定，包括使用适当的统计技术进行数据分析找出改进机会的措施，确保持续改进。8.2、监控和测量:8.2.1客户满意 公司销售部按顾客满意度调查控制程序收集顾客满意度的信息，使用规定的数据统计技术分析方法鉴定顾客满意或不满意程序，并以此作为测量质量环境管理体系的基础。8.2.2内部审核8.2.2.1 管理者代表组织实施内部审核，内部审核每年至少进行一次，以确定质量环境管理体系是否符合gb/t19001-2008和gb/t24001：2004标准的要求及是否有效的运作和维持持续改进。另外，在下列情况下管理者代表可提出审核要求： 1）公司质量组织架构重大调整。 2）质量工作出现重大事故。 3）受到重大客户投诉。 4）体系建立运行一个月后8.2.2.2 品管课编制、管理者代表审核、总经理批准年度审核计划，审核组长制定每年内部审核的书面审核程序安排计划，规定执行审核任务的责任与要求，安排计划应明确审核人员、时间、范围、频率和方法，并针对质量环境管理体系各项活动的重要岗位、被审核区域现状、审核重点以及以前审核结果等方法做出详细审核安排和布置；8.2.2.3 应建立并按照内部审核控制程序实施内审工作，审核由与被审核工作无直接责任的人员担任，内审员按照质量环境管理体系要求，根据相关体系文件审核实际操作状况的符合性和有效性并加以鉴定确认。8.2.2.4 内部审核结果应以书面通报受审部门，审核中发现的不合格项受审部门要及时采取相应的纠正措施予以整改，并经审核小组效果确认，内部审核记录资料应予以妥善保存。8.2.2.5 审核组长应编制内部审核报告，将内部审核分析和纠正、预防措施及效果追踪状况向管理者代表和总经理汇报，内部审核报告是提交管理评审会议的重要资料。8.2.3 过程的测量和监控8.2.3.1 管理者代表负责管理体系过程的监视和测量的组织实施，通过管理评审、内外部审核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。8.2.3.2 根据监视和测量结果，如发现过程运行情况未达到预期结果时，由相关部门采取相应纠正和纠正措施并实施和验证，以确保产品要求的符合性和质量管理体系的有效性，具体按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序进行控制。8.2.3.3 在过程监视和测量及其后续采取的措施中，应采用适当的统计技术，进行统计分析。8.2.4 产品的监测和测量8.2.4.1 公司按照品质检验控制程序在产品生产过程的适当阶段，由品管课应根据产品特点和工艺要求，对产品的特性进行质量符合性的检测、监控和验