人财物内部管理制度.doc

人财物内部管理制度 人、财、物内部管理制度一、机关内部管理权工作流程（一）物资采购编 号：xhcl-gl-01权力名称：物资采购流 程 图：根据年度预算安排、编制物资采购计划并提交理事会会议讨论决定各股室提出物资采购计划办公室综合物资采购项目 一般物品由办公室汇总后报分管领导审批大宗物资和设备采购理事会议研究决定经办人编制大宗物资和设备采购计划后报理事长审批一般物品到政府定点单位采购经办人报政府采购中心审批与供货单位签订购物合同 根据合同到财政支付中心办理支付手续后到供货单位提货登记使用 权力运行风险表现：未按规定程序组织采购，造成采购活动中违规行为。风险防范措施：1.加强组织领导，提高思想认识；2.严格采购程序，加强对采购活动全过程的监督审计工作。（二）财务支配编 号：xhcl-gl-02权力名称：财务支配财务支配流程图：权力运行风险表现：经费审批制度不严，造成经费支出大。风险防范措施：1.加强责任意识教育；2.按照预算要求，确保基础数据的真实性和完整性；3.加强经费支出审批，严控支出，有效控制行政成本。（三）年度考核编 号：xhcl-gl-03权力名称：年度考核流 程 图：权力运行风险表现：对考核结果未及时公示、通知本人。风险防范措施：按照年终考核程序，将结果在本单位范围内及时予以公示。（四）残疾人及亲属来信来访接待编 号：xhcl-gl-04职权名称：残疾人及亲属来信来访接待责任单位：新晃县残联办公室责 任 人：承办人：杨德羽，股长吴柏珍，分管领导杨凤辉实施依据：中华人民共和国信访条例、湖南省信访条例办理时限：残疾人来信来访能当场答复是否受理的，应当当场答复，不能当场答复的应当收到信访事项之日起15日内书面告知信访人，信访事项应当受理之日起60日内办结，情况复杂的可适当延长在90天内办结。收费标准：无信访接待流程图：信访人提出信访事风险对信访事项进行登记根据信访内容决定转交相关股室或直接办理风险对重大事项提交领导班子集体研究、落实电话或书面回复办理结果风险对办结的信访件整理归档风险权力运行风险表现：风险：无故不受理或接待态度僵硬；风险：未及时转交相关股室或提交领导班子研究；风险：未及时回复，造成二次或多次来访；风险：对办结的信访件材料未及时整理归档，造成材料遗失。防范措施：1加强责任意识教育，对无故不受理或接待态度僵硬的行为提出严肃批评；2.严格执行信访接待工作制度；3.强化责任追究，严格执行首问责任制。二、内部管理制度（一）岗位责任制度1、领导岗位职责 残联领导班子成员履行行政业务工作职责，纪检组长负责机关效能、作风建设、政务公开、党风廉政建设和安全稳定等工作。 总责任人：残联理事长 2、内设股室职责及岗位责任人 （1）办公室职责 综合协调单位行政事务；负责理事会会议、办公会议等会议组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、信访、宣传、保密和财务工作；负责残疾人事业统计、科技工作；承担县残疾人工作协调委员会的日常工作；负责残联系统基层组织建设工作；负责残疾人信访接待工作；负责后勤服务工作。责任人：办公室主任 （2）教育就业股职责制订和实施残疾人文体教育工作计划，开展残疾人文化、艺术活动，培育残疾人优秀文体人才,发展残疾人文体事业；制订残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人职业技术培训和残疾人项目开发及建设；指导实施残疾人按比例就业和其他形式就业；开展残疾人各项教育及残疾学生扶助工作。责任人：教育就业股股长 （3）康复股职责制订和实施残疾人康复工作计划，组织康复人才培训，指导残疾人进行康复治疗和训练;负责残疾人用品用具供应服务工作；组织实施残疾人康复扶贫工作。责任人：康复股股长（二）财务管理制度一、财务人员必须树立当家理财思想，积极当好领导参谋，严格执行财经制度，坚持原则，不徇私情。对于符合规定和条件的各种经费的开支，经领导同意或理事会议决定，财务人员必须执行。二、财务人员必须认真抓好财务管理，对于各种资金，应及时的理顺和组织到位，以保证工作正常运转。三、各种经费必须归口财会统一管理，帐务做到日清月结，除经常把财务活动情况向主要领导汇报外，还须向分管领导报送会计报表。四、坚持一支笔审批的原则，费用开支必须由经手人签字，交财务股审核无误后，再交领导审批报销。五、单位财务收支情况每半年公布一次。六、加强财产管理，单位财产物资必须由办公室造册登记，一式三份，办公室、财会股、责任人各一份，每年清理一次，对于报废物资经领导同意后方可报废处理。七、加强档案管理，任何人员查阅财务档案必须经理事长批准。（三）接待制度一、来客接待，坚持文明、热情、节约的原则。二、来客接待须经理事长或在家主持工作的领导同意，原则上统一由办公室负责安排，按有关接待标准执行，严禁超标准接待。三、严格控制招待和业务费用的开支，原则上按收入渠道开支招待费用和业务费用。四、招待所发生的费用，须由经办人据实签单，注明招待什么客人和人数，经理事长签字同意后方可报销。未经理事长同意的招待费一律不得报销。（四）政务公开制度 一、坚持政务公开制度，建立政务公开领导小组，由理事长任组长，明确具体承办人员，设立公开栏。 二、残疾人就业保障金征收、岗位职责、规章制度、财务收支等。 三、公开范围：凡应让领导班子或单位内部人员知情的，在领导班子或单位内部公开；涉及部分人和事的，在一定范围内公开或依当事人申请按照规定予以公开；应让全社会知情的，及时向社会公开。 四、公开时间：凡具有相对稳定性、经常性固定内容长期公开；阶段性内容按季公开，临时性的工作动态随时公开，确保公民、法人和其他组织能够及时知悉。 五、公开载体：一是利用现有政务公开栏，编发服务指南、服务承诺和咨询电话；二是利用广播电视、报刊等新闻媒体；三是筹建残联网站，建立公共信息资料库，便于查询。 六、公开资料齐全，专人负责管理，建档立卷规范。 （五）维权、信访接待制度为贯彻落实“三个代表”重要思想，进一步加强制度建设，密切联系残疾人,化解社会矛盾,提高残联维权、信访工作质量，根据中华人民共和国残疾人保障法和中华人民共和国信访条例等相关法律法规要求，结合我会实际，制定本制度。一、受理范围1、适用于残疾人的各种政策、法规、优惠待遇等咨询。2、在职权范围内应予解决的残疾人合法、正当要求的申请。3、上级交办的其它维权、信访事项。二、工作程序1、接待：对残疾人来访接待热情，做到语言文明，倾听耐心，解释详细。2、登记：对于来信来访进行登记，建立登记花名册。3、受理、解答：凡受理的信（访）件都要回信，做到事事有着落，件件有回音，上级交办的事项及时处理。4、管理：对来信来访反映的问题和处理情况，要建档立卷并妥善保管。三、工作纪律1、严格依法、依规、依程序处理事项，切实维护好残疾人的合法权益。2、对信访维权事项不得置之不理或敷衍、推诿、拖延。3、坚持原则、秉公办事，不得利用工作之便徇私舞弊，收受贿赂。4、遵守保密制度，严禁向他人泄露相关信访事项。5、不得将控告、检举材料交给或通知被告人、被检举人。6、不得丢失、隐匿或擅自销毁材料。（六）首问责任制度一、第一位接待来单位办事（或打电话）的工作人员为首问责任人，必须负责接待、解答、受理或者引导办理有关事项，要主动招呼，有问必答。二、对残联系统人员、其他部门人员和群众来办事、咨询、来访、投诉举报和求助的，首问责任人要热情礼貌、用语文明，充分体现机关干部良好的职业道德和精神风貌。 三、属于首问责任人职责范围的、能够解决的事项，要按有关规定及时办理；不能当场办理的要说明理由，一次性告知所办事项需要补充或携带的材料以及如何办理等，并耐心地解答对方的询问。属于本股室职责范围的，当具体经办人不在时，首问人应先接下来，并记下对方的，再交给经办人办理。 四、不属于首问责任人职责范围内的事项，但属于本单位职责范围的，必须主动告知并引导到相关股室，协助跟踪办理；经办股室无人或者有事不在时，应告知，帮助沟通、约定办理。 五、不属于本单位职责范围的，首问人应告知或尽可能帮助了解承办单位或部门。 六、属于电话咨询的，首问责任人应按上述原则给予答复；属于上访或投诉的，首问责任人应将反映的事项、上访或投诉人姓名、等记录在册，并按有关规定及时办理。 七、首问责任人要增强宗旨意识，熟悉本单位岗位职责和工作流程，切实为前来办事人员着想，不得推诿扯皮，杜绝门难进、人难找、脸难看、事难办现象，让来者高兴而至，满意而去。 八、违反本制度，依照过错责任追究制度的规定，追究有关直接责任人和有关领导的责任。(七)一次性告知制度 一、对到残联办事或电话咨询的人，经办人员必须一次性告知其所要办理事项的依据、时限、程序、所需的全部文书材料以及不予办理的原因和法规、文件依据，尽可能方便服务对象。 二、对要求办理的事项，经办人员应当场审核其有关手续和材料，能办理的要即时办理；对手续材料不齐全或不符合法定形式的，应一次性告知其所需补充的手续和材料；申请人按照告知的要求补充后，经办人员应当按时予以办理。 三、若遇所办事项涉及多个部门或相关手续、材料不清楚、法律法规和规范性文件规定不明确等特殊情况，经办人员应及时帮助其咨询了解或请示报告，并将结果告知当事人，不能一推了之。 四、需一次性告知的事项，除电话咨询可用口头一次性告知的形式外，要以书面的形式告知当事人，并存档备查。 五、违反本制度，依照过错责任追究制度的规定，追究有关直接责任人和有关领导的责任。（八）服务承诺制度一、坚持以人为本理念，强化责任意识，做到忠于职守、廉洁自律，用语文明、礼貌待人，热情周到、方便快捷，能力强、效率高。 二、制定便民措施，贴近群众工作生活，体现残疾人意愿需求。 三、简化办事程序，力求科学、合理、简便、易行，最大限度为办事人提供方便。 四、严格执行办事时限规定，缩短办事时限，手续齐全、能办的马上就办，不能马上办的要限时办结；缩短流转签批时间，做到不拖不压，及时办理。 五、提供优质服务，工作人员态度热情、服务周到，努力为服务对象提供满意的服务。 六、实行预约服务，对当天办不了的事项，在征求办事人员意见后实行预约制，建立预约登记档案，切实做到便民、利民。 七、对政策性较强的工作和重大事项予以公开，让办事群众了解政策规定和办事程序，做到阳光办公，增强工作透明度。 八、监督方式。各级组织和公民发现本单位及其工作人员违反以上要求和承诺的，均可向本单位监督组织或主要负责人举报，举报监督电话 九、违反本