NJ鸿兴瑞奇水性合成革环保项目之商业计划书20140319.ppt [自动保存的].pptx

江苏鸿兴瑞奇新材料科技有限公司水性合成革环保项目之商业计划书,二一五年七月,目录,公司竞争优势,行业与市场情况,6,首轮融资概要,7,风险评价,第一部分,第一部分公司基本情况,公司简介,鸿兴瑞奇水性合成革行业的引领者,公司目前以技术研发为主，掌握核心技术，采用租赁、代工生产等模式经营，规划2015年开始建厂生产,高管、核心团队成员介绍,黄尧，男，1973年出生，现任江苏鸿兴瑞奇新材料科技有限公司总经理。1996年毕业于南京航空航天大学，1997年至2005年，先后历任香港联邦制药医药代表、主管、南京中山制药苏南办事处主任、南京先声药业湖南湖北大区经理、北京国之源软件公司销售总监，2005年回南京创业：成立南京安瑟邦尼投资策划咨询有限公司从事商业地产的营运以及商业项目的前期策划。2013年8月组建江苏鸿兴瑞奇新材料科技有限公司。芮小平，男，1953年出生，鸿兴瑞奇技术总监，从事化学高分子材料研究30多年，行业技术研究专家、中国塑料加工工业协会知名专家。拥有丰富的实践经验。现任个人江苏鸿兴瑞奇新材料科技有限公司技术总监。拥有相关专利60多项，其中含有多项发明专利。2011年率先成为国内成功开发出水性生态合成革第一人，并在2011年9月的上海皮革展上引起行业轰动。研发多项合成革生产设备工艺并培养大批行业人才。熟悉并掌握水性聚氨酯树脂合成技术、低温发泡技术、合成革用水性树脂助剂核心配方（目前属于国内合成革行业核心技术配方）、油墨色浆涂料以及后整理关键技术。自主合成的水性树脂各项性能均达到并高于拜耳同类产品标准。为南京解放军理工大学开发防爆用专用皮革材料，目前应用于现役战斗机。,黄尧照片,芮小平照片,组织架构设计,员工及企业文化,鸿兴瑞奇具有高度的社会责任感，关爱员工及其家庭，尊重人才，努力为员工创造安全、环保、健康的工作生活环境，计划在两年之内实行股权激励计划，努力使公司成为员工可以依靠的永久“工作之家”。公司将按照国家劳动法相关要求，与员工签订劳动用工合同，为员工购买“五险一金”，并定期提供体检等福利，全面保障员工生活及健康。目前企业尚处于初创期，人员数量较少，近两年的人员规划如下：,第一部分,第二部分行业及市场情况,整体行业情况行业属性及形成,公司所处行业，根据国民经济行业分类与代码（gb/4754-2011）分类，为塑料制品业中的塑料人造革、合成革制造业。合成革（俗称“”），是模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的塑料制品。通常以经浸渍的无纺布为网状层，微孔聚氨脂层作为粒面层制得。其正、反面都与皮革十分相似，并具有一定的透气性，比普通人造革更接近天然革。广泛用于制作鞋、靴、箱包和球类等。,整体行业情况技术发展要求,技术发展要求环保、节能、高性用价值为满足国内外不断提高的环保要求以及消费者日益增强的健康安全需求，生态合成革受到越来越多的青睐。随着市场国际化的进展加快，服装革、箱包革和家具与室内装饰用革的产量将保持稳定增长。中高档、高附加值的超细纤维鞋类合成革和透气服装类合成革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长，合成革产业发展前景看好。高技术含量环保型湿法pu透气革和超细纤维基材将是今后pu革、合成革发展的方向。合成革行业作为具有广阔发展前景的新兴产业，越来越受到投资者的青睐。随着科技发展与进步，超声波技术、电子技术、微波和高压技术等高新技术都将广泛应用与到合成革领域。另外，人们对低碳环保重视程度正日益加深，合成革行业将更加注重清洁生产，逐步向生态合成革方向发展。随着市场需求的日益升温，供需缺口正在不断加大，我国合成革行业正迎来前所未有的发展机遇。,二、水性合成革工艺主要是用异氰酸酯的加成物，在反应生成物中的预聚体中引入亲水基团，成盐后加水乳化即得到聚氨酯乳液水性聚氨酯，通过水性聚氨酯树脂与基布进行一些列无毒、环保的化学、物理反应后，制成革。水性合成革具有节能、环保、高性用价值等特点。水性生态革在成品中没有任何对人体有害的毒性残留物，完全达到国际上欧美国家的标准。它作为一个全新的制革工艺系统工程，其技术要点包括水性pu树脂复配技术、水性聚氨酯湿法浸湿技术、水性聚氨酯发泡涂层技术、水性聚氨酯干法加工技术和水性生态革后整理技术等等。,两大主流合成革制作工艺一、溶剂型合成革工艺主要是用甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮（mek）、乙酸、乙酯和二甲基甲酰胺（dmf）等作为主要溶剂通过聚合法制得革。是目前行业工艺的主流，但因为污染严重，将逐步被新的工艺替代,特点,特点,整体行业情况技术进步及环保产品替代是未来发展的趋势,行业市场容量及前景（数据需更新）,2005年我国人造革合成革产量约为16.00亿米，到2009年达到23.47亿米，年均增长10.07%。由于pu合成革对pvc人造革的替代，pu合成革市场增速也高于pvc人造革，达到12.40%，所占比重从2005年的50.13%提高到2009年的54.54%。其中普通pu合成革2005年产量约为5.30亿米，到2009年约为7.81亿米，年均增长10.18%；同期的生态功能性pu合成革因其良好的功能性和生态环保性，形成对天然皮革和传统pvc人造革的替代，增长更为迅速，2005年产量为2.72亿米，2009年增长到4.99亿米，年均增速16.41%，比行业整体高6.34%。,目前全国共有人造革合成革企业2000多家，上千条生产线，是塑料行业重点发展的产业，另外还有一些企业分布在化工、皮革、纺织等行业。规模以上其中有干法生产线516条，湿法线364条，200条左右压延线，还有30条超细纤维生产线（已建及在建）以及一些涂层、植绒以及只有压延线的生产厂家。的人造革合成革企业工业总产值总计达到232.59亿元、同比增长30.53、占塑料制品行业6.12；销售收入223.18亿元、同比增长32.64、占塑料制品行业的6.61；利税12.24亿元、同比增长17.04、占塑料制品行业的5.30。人造革合成革行业与服装业、鞋业、箱包工业同步发展。人造革合成革服装面料已经得到社会的广泛应用，在服装面料中的比例不断提高，目前大致占10左右，特别是时尚化的合成革服装面料受到欢迎。有数字表明高档人造革合成革30用于制鞋业的发展，而人造革合成革面料已经成为箱包的主体。人造革合成革的发展既得益于pu浆料和pvc技术的发展，也带动了原料的进步，2002年中国100万吨的聚氨酯中，用于人造革合成革的比例达到20。90左右的革基布仍为机织布和针织,行业准入门槛,市场竞争格局,合成革行业经过在我国30多年的蓬勃发展，已逐步形成了长三角、珠三角为核心的产业集群。浙江、江苏、广东地区的人造革企业占了全国的80。具体体现：温州素有中国合成革之都的称号；江苏胜泽、江阴地区、广东高明、浙江丽水合成革工业园区、河北雄县合成革基地、辽宁合成革工业园正在兴起等等。目前市场经过多年的充分市场竞争，产能已严重过剩。供求关系的失衡直接导致了竞争的加剧，价格的下调，生产厂家不得不降低售价去争夺有限的市场。合成革厂普遍开工不足，一些厂家处于半停产或勉强维持生产状态，和往年的生产情况相比，落差较大；其次：革厂的无序竞争及产量过剩成为人造革合成革企业现金流出现问题的主要因素，经销商欠革厂的、革厂欠原料的，并且愈演愈烈，数额不断增加，行业企业风险加剧。特别是目前市场中95%的企业采用溶剂型生产工艺，只有5%的企业采用水性合成革工艺技术。随着市场对环保的准入要求，溶剂型生产企业若不进行工艺改进，其竞争必将更加激烈，甚至会导致企业的大规模消亡。,技术水平及行业标准,公司100%全水性合成革样品通过了sgs的认证，符合欧盟151项出口检测标准，可以顺畅出口海外。目前尚无其他公司达到该技术标准（有待确认）。,第一部分,第三部分公司竞争优势,产品实力世界上首款真正的100%水性合成革,经过实地考察和产品剖析，目前市场号称使用水性合成革工艺企业所生产的水性合成革，大都属于半水性pu产品，没有真正做到100%的水性产品，主要原因是对于水性合成革整个生产工艺和技术核心没有完全掌握。大都处于胶黏层属于水性的阶段，称为半水性产品。,采用压延的工艺，只对皮革面层进行水性化，其底层则达不到防水透湿的物性指标，这类革应用面窄，市场需求量小，基本不被市场所接受,半水性合成革,假水性合成革,鸿兴瑞奇牌水性合成革，具有环保、透气、防水等优越性能，比溶剂型合成革档次更高，且市面上没有同类的竞争产品，510年时间内公司都将具有该技术垄断优势。,100%水性合成革,产品实力市场上无可比拟的优越性能,水性合成革样品,产品实力安全生产、无毒、无三废,产品实力环保、节能、高性价值,技术、研发实力独有的工艺流程,二、干湿法生产工艺流程（独有核心技术）,三、压纹生产工艺流程,一、贝司生产工艺流程（独有的水性树脂发泡技术）,水性合成革成品,技术、研发实力拥有难以被同行突破的专有技术,营销实力,公司技术总监、总工程师具有在行业内多年丰富的经验及人脉，在产品样品成型阶段，就已接到源源不断的订单需求。公司总经理是销售达人，在其历年从事的行业中均是销售冠军。公司目前主要通过代理商模式，进行渠道销售，主攻海外市场，下一步将会直接面对客户,竞争格局自主定价、无直接竞争对手,压纹生产,公司能独立研制生产100%全水性合成革产品，全球业内尚属首家，因此没有同类可比产品，无直接竞争对手。因市场对环保产品需求的日益增加，市场该类产品只有鸿兴瑞奇一家，因此产品的定价由卖方决定，而非像溶剂型市场那样由买方决定。因此公司具有自主定价权以及较高的毛利率水品。,第一部分,第四部分已有项目投产实施运行情况,一条完整生产线包括三大类设备：水性树脂合成设备（1台）；水性合成革设备（2条），含一条湿法生产设备、一条干法生产设备；合成革压纹设备（1台）辅助设备：水处理设备其中还需印刷设备70万/台、揉纹滚筒设备10台,项目设备投入情况,假设条件（按真实情形做的测算）：1、水性合成革设备每小时生产480米合成革；2、每1吨聚氨酯约可生产1000米合成革结论,已有项目2016年的产能预测,已有项目2016年的毛利率、净利率估算,假设条件：1、水性合成革生产成本每米约为32元2、水性合成革产品平均毛利率约为30%。结论：3、测算合成革每米销售收入：,已有项目2016年的营业收入、毛利润、净利润预测,假设条件：1、根据上述保守情形做相关预测（一台水性湿法贝司设备）；2、水性合成革每米约为45元；营业收入预测：45元11200米（每天）全年300天有效生产=1.5亿元根据以上测算的产能状况，则毛利和净利情况：,第一部分,第五部分公司未来三年发展规划,产能设计规划,产能设计规划2015年建立自身独立厂房、拥有三条完整水性合成革生产线；2016年新增两条完整水性合成革生产线；2017年新增五条完整水性合成革生产线。实现全产能生产的产能情况如下：（即一条生产线设备24小时运作）,营业收入、毛利润、净利润预测,假设条件：全产能生产，根据配比情况，只有产成品，没有半成品剩余；售价为每米45元；营业收入预测2016年，营业收入达到1.5亿元；2017年营业收入达到4.5亿元；2018年营业收入达到12亿元并通过产品创新、更新换代等方式实现稳定增长。,新品研发规划,服装合成革用树脂免洗耐磨防尘自洁用树脂军用伪装、光感变色、温感变色、防红外线树脂隐形涂料用树脂超细