综合场馆建设成本及运营分析.doc

综合场馆建造成本及运营分析五人制室内足球场五人制比赛场地为长方形，长度不得多于42米或少于25米，宽度不得多于25米或少于15米。在任何情况下，长度必须大于宽度。国际比赛场地尺寸面积为：长38-42米；宽18-22米。球门宽3米，高2米。草丝参数可铺人工草坪，分为进口草丝和国产草丝两种，分为网状和单丝两大类，一般采用单丝，50mm长，宽度1.5mm左右，厚度0.13mm左右，纤维度在10000以上。施工工艺：先做好基础（注意排水坡度），粘好草皮后，充30mm的石英砂，再充10mm的黑色橡胶颗粒。价格：大体上国产加筋50mm的在130元/平米。可建4020米场地，占地800。篮球场地标准篮球场地长28米，宽15米。占地420。可铺设地板、硅PU或混泥土地面三种材质。羽毛球场地羽毛球场地尺寸：长13.4米，宽6.1米。高度不得低于7米，最好12米。占地81.74。可铺设木地板和塑胶两种材质。拟建集室内五人制足球场、篮球场、羽毛球场等综合性场馆。因羽毛球场地规模化才能增加效益，故拟建10块场地。所以此场馆拟占地面积为：五人制足球场800+篮球场420+羽毛球场10块820=2040.因还要预留空间，比如场地间的面积、通道、卫生间、小商店、洗浴等，故需占地至少2500。因为场地建在塌陷区内，为减少安全隐患，外墙建筑不适宜混凝土或钢结构，故采用目前内地比较流行的气膜技术。现将场馆建设成本做如下预算：1、外围造价：、气膜造价：1850元/（含膜和机电设备，不含基础），因气膜为拱形，故其面积为中间最高处投影面积，在原有总占地面积的基础上，长和宽要各放大6米，故气膜面积为3136，造价约为：18503136=5801600元 、气膜基础：300元/，造价为：3002500=750000元 、场地下面基础部分：400元/，造价为：4002500=1000000元。外围总造价为：+=5801600+750000+1000000=7551600元。2、各场地成本： 五人制足球场：建议铺设人工草坪，目前市场价格为130元/左右，造价为：800130=104000元 篮球场地：建议用PVC材质，7mm厚，目前市场价为280元/左右，造价为：420280=117600元 羽毛球场地：建议用PVC材质，4.5mm厚，目前市场价为190元/左右，10块造价为：820190=155800元场地建造总成本为：+=104000+117600+155800=377400元。3、场地设施造价：、 五人制足球门：市场价1100元/个，总造价11002=2200元；、 篮球架（可移动）市场价38900元/副。总造价38900元；、 羽毛球架：市场价3860元/个，总造价386010=38600元。场地设施总造价：+=2200+38900+38600=79700元。4、人工维护及水电费等其它费用：人工：需3人2500元/月，合计2500312=90000元维护费：1000元/月，合计100012=12000元电费：1元/度，按每天10小时照明，100度电计算，则费用11003012=36000元水费：4.44元/立方，按每月100方计算，则费用为：4.4410012=5328元其它：按每月1000元计算，100012=12000元场馆、场地建设及设施、人工、水电总计：+=90000+12000+36000+5328+12000=155328元。总成本合计：1+2+3+4=7551600+377400+79700+155328=8164028元其中变动成本包括电费+水费+其它=+=36000+5328+12000=53328元年经营收入1、 室内五人制足球场：目前市场同类型场地租价在300-400元/h，我们估计350元/h，使用率在周六周日较高，周一至周五晚上使用率较高，平均5小时/天，则收入为：5h30d12m350=630000元。2、 篮球场地：目前市场PVC球场的租价在600元/h,使用率与五人足球相同，平均5h/d，则收入为：5h30d12m600=1080000元。3、 羽毛球场地：(10块)目前市场价格区间在50-100元之间（非会员价），我们估价在70元，使用率平均6h/d,则收入为：6h30d12m7010块=1512000元。4、 饮料及服装器材销售：应为来运动的人自带水较多，旺季（夏天）10000元左右，淡季（冬天）2000元左右，平均按3000元计算，则收入为：300012=36000元。5、 其它收入：可设广告牌，费用800/年，视场地情况决定放多少块，暂定20块，则收入为：80020=1600元。则年总收入为：1+2+3+4+5=630000+1080000+1512000+36000+1600=3259600元。结论：项目总投入为元，年经营收入为3259600元，此项目从静态分析可在2.5年可收回成本。属可控范围内。从投资角度来看，宏观政策上，国家大力发展全民健身运动，且政策的倾斜度很大，市场前景光明；从民众的需求来看，老百姓越来越追求健康的生活，对运动的健身的渴望强烈，是此项目得以长久发展的基础。目前乌市市场上相同类型的运动场地较少，需求远大于供给，