妇科医院的可行性报告.doc

xxx妇科医院 可行性研究报告 中国四川 sichuanchina2011年06月10日关于申办xxx 妇科医院的请 示xxx卫生局：经对xxx医疗市场的调查与研究，现预投资1000万元在xxx创办一所较大规模的民营妇科医院，xxx妇科医院是一所以女性疾病的研究与诊疗为主，集临床、预防、保健、康复为一体的高起点现代化专科医院。该院实行董事会领导下的院长责任制，积极拓展办院思路，努力与各大医院建立技术协作关系，引进国内外高新设备和技术人才的同时，医院将以市场运作为导向，以全新的经营理念为基础，为患者提供优质、高效、便捷、低廉、满意、人性化的医疗服务。随着卫生事业的不断发展，以改革和大众医疗服务需求的日益增长构成多层次、全方位的医疗框架已成为趋势。xxx妇科医院的创立正是为了满足现代都市及乡村群体，特别是女性的医疗、预防、保健、美学、咨询、康复等方面的需求。设置xxx 妇科医院，有利于丰富xxx的医疗市场发展，同时使更多的患者在就医时有更多的选择。专此请示 请批复！申请人： 2011年06月15日附件：1、设置医疗机构申请书2、关于设立xxx 妇科医院可行性研究报告3、关于设立xxx 妇科医院选址报告设置医疗机构申请书被申请机关：xxx卫生局设置单位（人）： 身份证号： 地址： 请核定项目类 别: 专科医院名 称: xxx 妇科选 址: xxx 所有制形式: 民营床位： 20 张（床位）服务对象: 社会诊疗科目: 妇科、乳腺科、普外科、肛肠外科、泌尿科、血液内分泌科、医疗美容科、计划生育科、中医妇科、不孕不育科、体检中心、生殖器官整形科、亚健康指导中心急诊科、麻醉科、检验科、医学影像科（超声、心电、x线）、消毒供应室、手术室、治疗室、中西药房投资总额：1000万元其他：其他：提交文件目录：（1）关于设置xxx 妇科医院的请示；（2）关于设置xxx 妇科医院的可行性报告；（3）关于设置xxx 妇科医院的选址报告；（4）医院建筑平面图；（5）申请设置人的身份证复印件；（6）申请设置人的银行资金证明 ； （7）申请设置人户籍所在地派出所出具的户籍证明 申请设置单位（人）： 2011年 06月 15日关于设立xxx妇科医院可行性研究报告随着社会的进步、经济的发展，人们日益关注自己的健康状况，特别是在现代社会竞争日趋激烈的情形下，人们担负着繁重的社会、生活责任和使命。由于工作、生活压力过大，生活不规律，从而造成了妇科疾病呈现大幅度上升的趋势，又因为人们忙于工作、事业而忽视治疗，使疾病逐步发展，患者朋友往往因无法得到及时有效的治疗，在承受着各种压力的同时又忍受着疾病的折磨，给工作、事业和家庭生活带来不必要的损失和痛苦，严重的发生恶性变化，后果不堪设想。而目前xxx所设立的医院在解决这一问题上尚有些不足。为了深化市（区）、乡镇医疗卫生体制改革，促进医疗卫生市场的发展，为社会提供多样化的医疗服务，更好地满足人民群众日益增长的医疗保健需求，根据国家八部委关于城镇医药卫生体制改革的指导意见的精神及xxx社会经济发展、医疗机构分布状况和人们健康需求所面临的实际情况，本人拟斥资在贵县申请设置一所专门女性疾病的具有医疗、保健、康复、科研四维一体的妇科专科医院。拟建的妇科医院将是一所理念现代化、管理规范化、服务多样化、项目个性化、发展市场化、能与国际医疗卫生体制迅速接轨的民营妇科医院。按照国务院医疗机构管理条例和卫生部颁发的医疗机构管理条例实施细则对设置医疗机构的具体要求，对拟设置的xxx 妇科医院的可行性进行了反复调查论证，现将设置的可行性研究报告如下：一、所在地区的人口、经济和社会发展概况2、县内发展情况及经济状况：据初步核算，2010年全县生产总值220.35亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值17.15亿元，同比增长3.6%；第二产业增加值100.15亿元，同比增长13.3%；第三产业增加值101.96亿元，同比增长8.6%。三次产业结构由上年的7.9：45.2：46.9调整为7.8：45.7：46.5。第二产业对经济增长的贡献率达52.8%，拉动gdp增长6个百分点。其中工业经济贡献率为37.8%，建筑业贡献率为15.0%；第三产业对经济增长的贡献率为40.7%，拉动gdp增长4.1个百分点。其中批发和零售业贡献率为29.6%，金融业贡献率为13.3%。 人均生产总值17256元，不变价增幅9.2%，按年平均汇率折算，达到2526美元。全县财政总收入突破20亿元大关，收入达21.8亿元。外贸出口依存度由10.8%下降到10.0%。规模以上工业产值占全部工业的比重由41.4%下降到37.3%。全年新增城镇就业岗位6596个，年末城镇登记失业人数470人，失业率为3.45%，同比上升1.1个百分点。近年来县委、县政府对城市建设、工农业生产及医疗卫生做了巨大投入，使目前医疗卫生事业得到了很大的改善及良好的发展前景，但与目前城市新形势下的发展还有很大的差距，为进一步满足广大市民多层次的医疗保健需求，本人拟申请在xxx范围内筹建一所的现代化特色妇科医院。二、所在地区医疗资源分布及医疗服务需求分析随着经济的飞速发展和人民群众对医疗的需求不断增长，物质文明和精神文明的提高，人们对生命和生活质量的要求相应提高，健康也成为人们越来越关注的问题，人们的保健意识的增强，各类医疗保健器具以及医疗服务开支日趋增加。许多区域医疗卫生状况不容乐观且有待于改善，有些医疗消费人群不满足于现有的医疗服务现状，尤其对医疗环境、医疗设备、医疗质量都提出了更高的要求和更高的标准，广大患者也渴望得到更先进、更便利、更现代化的就医环境，建立一所完善的、功能设备相配套的小综合、大专科，具有特色的妇科医院有利于优化卫生资源配置，符合区域卫生规划整体功能要求，有利于提高医疗预防保健的整体效益；目前在本地与我们拟办医院相同功能的医院尚没有，所以我们认为在本地创办这样的一所“一站式”解决女性所有疾病，使患者不出家门就可以享受一流的专业服务的民营医院是有必要的。拟组建的xxx妇科医院所有制形式为民营股份制，性质为营利性医疗机构。虽是营利性质，但充分考虑到广大人民群众求医问药的消费支出，在运作过程中将顺应市场规律，保证医疗质量的前提下，尽量降低诊疗费用，以减轻求医者的负担，满足社会大众对男性健康的要求。在服务质量及适应需求方面，与非营利性质医院并驾齐驱，为推动xxx卫生系统改革进展做出应有的贡献。三、设备医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径。名称：xxx 妇科医院地址：xxx 功能：xxx妇科医院是大专科小综合的医院，具有独立的法人的营利性医院，拥有成熟的市场开发经验，引入现代管理模式和经营观念，充分发挥雄厚的经济实力和市场开发优势，以科技兴院，信誉为本，拓展医改，造福人类。任务：在县及区卫生局和主要部门的关心和支持下，认真履行好新时期党的卫生工作政策和方针，认真抓好医疗、预防、保健、康复、科研等工作，引进先进设备，引进高尖人才人，建立好具有特色的专科医院。服务半径：xxx及临近市县。四、设置医疗机构的服务方式：时间、诊疗科目和床位编制。服务方式：患者来院就诊或上门服务。将以人性化的服务理念、优质服务和完善的诊疗质量为立足点，医院实行全程导医服务，病房实行星级宾馆式服务。时间：全天24小时服务，无假日医院。诊疗科目：妇科、乳腺科、普外科、肛肠外科、泌尿科、血液内分泌科、疼痛科、医疗美容科、少女门诊、心理咨询科、计划生育科、中医妇科、不孕不育科、体检中心、生殖器官整形科、亚健康指导中心、健身瑜珈室等。医技科室：药剂科、检验科、放射科、b超、心电图室、病理科、消毒供应室、理疗科。职能科室：董事长办公室、院长办公室、办公室（包括护理、质控、教学、科研）门诊部。床位编制：首期设备床位20张，以后逐步扩大，拟按二级甲等医院的标准组建医疗综合用房。五、拟设医疗机构的组织结构和人员配备1组织机构：xxx 妇科医院是由兴办单位自筹资金组建,医院内部成立董事会，董事会决定医院的一切重大事务，医院实行董事会领导下的院长负责制，院长由董事会任命，实行全员聘任制，医疗业务接受当地卫生行政部门管理。按照医院的运营和管理要求，拟设以下部门：职能科室：办公室、医务科、门诊部、护理部、财务科、总务科、药剂科、宣传教育科；临床科室：急诊科、妇女外科、妇女内科、麻醉科、中医妇科；医技科室：检验科、医学影像放射科（超声、心电、x线）、手术室、供应室、中西药房、治疗室、处置室、观察室。其 他：病案室、值班室、医疗废物集中贮存室。2人员配备：按国家卫生部标准，每床位配备1.4人卫生技术人员，根据民营医院的特点，精简管理人员，加强一线医务人员，拟定管理 8 人（含院长、院办、医务、护理、后勤负责人）；医生：副主任医师以上 2 人、主治医师 2 人；护士：主管以上职称护师 8 人，护师、护士 8 人；医技：中高级职称 2 人、初级职称 10 人。除已储备的科室带头人外，其他医务人员实行聘任制，面向社会公开招聘，择优上岗的用人政策，实行岗位责任制，聘用具有执业资格的医技人员，工资待遇按职称并结合劳动的质量、数量确定，总体要高于国家规定的工资标准。六、拟设xxx妇科医院内部管理机构：医院董事会执行董事院 长办公室人 事财 务总 务统 计信 息 计挂号收费拓展文印医务科护理部住院部门诊部门诊护理组住院护理组供应、手术室各临床科室各医技科室七、拟设医疗机构仪器、设备配备1首期主要基本设备配置：诊断系统彩色b超全导心电图仪全自动生化分析仪黑白b超尿液分析仪妇科检查床血细胞分析仪细菌培养箱酶标洗板机各类生物显微镜净化工作台恒温箱干燥箱离心机带电透x光机微机分析系统等治疗系统万能手术床多功能病床多功能麻醉机普通病床心电监护起博降颤仪呼吸机吸引机红光治疗仪微波治疗仪激光治疗仪变频电刀日本奥林巴斯电子结肠内窥镜多功能监护仪美国强生微创痔疮手术（pph）吻合器美国大力神熏洗治疗仪美国 hcpt-hm 妇科治疗仪ctjc型结肠灌注透析治疗仪导融治疗仪腹腔镜美国大力神水疗机冲洗车无影灯辅助系统微机网络系统、通讯网络系统救护车空调系统手术怛温湿系统排污处理装置消防监控系统中心供氧负压吸引（二期）系统等洗衣机2按照卫生部的标准，配备基本设备及开展诊疗科目相适应的各种仪器、设备等，为临床提供科学的诊断依据和对患者进行康复治疗。八、使命和责任 1. 救死扶伤，实行革命的人道主义精神，时刻为病人着想，运用人类文明一切有用的成果，尽最大努力为患者解除痛苦，提高生活质量。 2. 坚持病人第一、质量第一、安全第一、社会效益第一，强化医疗的科学管理职能，不断提高医疗技术水平和服务水平，为人民健康服务，为地方现代化建设服务。 3. 遵纪守法，严格执行医疗机构管理条例、执业医师法、药品管理法等有关法律、法规，接受当地卫生行政主管部门的领导、管理和监督，接受药品监督、财税、物价、审计、工商、环保、消防、环卫等相关部门的日常监督、检查、指导。 4. 按时、保质完成当地政府下达的各项事业性任务。当发生重大灾害、疾病流行或其他突发公共卫生事件时，服从当地卫生行政部门的调遣。5. 严格执行国家规定的统一收费标准，合理检查，合理用药。公开医疗费用收费标准，自觉接受社会监督和舆论监督。九、经营理念和经营管理经营理念：以爱心回馈大众，以品质延续生命，以管理创造效益，以人为本赢得未来。 经营管理： 1. 打造管理品牌，努力做到医院工作程序化。把提供全程全方位服务作为医疗工作的根本出发点，坚持“以人为本”，借鉴国内外医院运营的成功模式，制定出一套切实可行的管理办法和规章制度，确保各项工作规范有序地开展。 2. 打造质量品牌，努力实现医院技术精品化。落实全面质量管理，实行质量承诺制，树立满意的质量形象。争创专科专业优势，树立文明的“名医”形象。 3. 打造服务品牌，努力做到医院服务人性化。以病人为中心，实施“三全”服务：全员服务，每一位患者都是全体员工的患者，每一位员工都是全体患者的服务员；全程服务，患者咨询、诊治、手术、出院后等每一个环节，都提供优良的服务；全心服务，从患者生理、心理、感知、感受等方面提供贴心的优质服务。4. 打造文化品牌，优化医疗环境，努力使医院环境温馨化，给病人提供一个舒适、称心的医疗、康复环境。5、打造专科品牌，努力实现医院独具特色的专业化。认真钻研业务，构筑科学、规范的医疗体系，全心全意为患者朋友解除病痛，营造良好的生活氛围，使之成为全市独具特色和最有影响力的妇科疾病最佳治疗机构。十、服务半径及在此域内预期所能创造的社会效益：xxx总人口近120多万人，加上毗邻市县，其服务范围较大，服务对象也多，本县现虽有几家的综合性医院及门诊，但我们的服务对象不同，妇科医院是根据国际医学界最先进的生理-心理-社会医学模式理论，以一种全新的关爱的视角看待女人。依靠大规模资金和尖端医疗技术而构建的一种现代化、专业化、时尚化、品质化的新型医院。妇科医院的观念是：对女人而言，治病不能仅仅靠各种药物和医学仪器对身体的治疗，而且要认识到女性的生理、心理因素、家庭和社会的影响等对治疗疾病女性健康具有重要影响。以女性健康为服务定位的这种医疗模式在国外，特别是在西方发达国家已经得到肯定。妇科医院主要针对女性的各种特有疾病（如：生殖感染、不孕不育、乳腺疾病、生殖器整形等）提供医疗和保健服务，同时也提供普通内外科的疾病治疗。总之，女人的各种健康问题都可以在妇科医院得到满意解决。招聘经验丰富的专家为学术带头人，引进高新技术，以精湛的医术和高新设备，就不仅能服务于xxx的病人，亦可为毗邻的市县病人服务。拟设的xxx妇科医院将与其服务范围县域内的其他医疗机构共同合作、取长补短，从不同的方面、不同的侧重点、以不同的专业优势，以为广大人民群众提供人性化、现代化的医疗服务及优美的就医环境为共同目标服务于xxx及周边市县的广大人群，更快更好的增强我县医疗卫生事业的综合能力。拟设的xxx妇科医院与其他医疗单位之间相互交流，并加强优秀医务人员的相互学习，共同探讨疾病的防治方法，共同提高医疗机构的疾病防治能力，使医疗服务态度服务质量在多种所有制的竞争中得到改善和提高，使不同医疗需求人群在各医疗机构的竞争中得到更好的医疗服务，得到发展的将是所有医疗机构，而是最终受益的则是广大人民群众。十一、拟设医疗机械的污水、污物、粪便处理方案：拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案将严格按照消毒管理办法及有关法律法规的规定进行设置，将按国家环保部门要求，建成氯处理的污水处理系统，设立污水，粪便沉淀池和排放池，并通过xxx环保局、卫生局及相关机构的审核，不足的地方积极整改。拟设医疗机构将严格执行无菌消毒、隔离制度，采取科学有效的措施处理污水和废弃物，预防和减少、杜绝医院感染，污水按国家现行医院污排放标准扫行。污物的处理，除一次性消耗品严格毁型、消毒处理，医院将建焚烧炉一座或者将污物处理社会化（将医院污物密封运输到指定污物处理场或兄弟医院集中焚烧处理），运送病人的车辆、工具等严格进行消毒处理。十二、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况1、拟设医疗机构的通讯将采用中继线方式，在xxx电信部门办理中继线接入及程控电话安装事宜。2、拟设医疗机构的供电将严格按照医疗机构建筑要求的规定，保证上下水道的畅道及消毒卫生要求。3、拟设医疗机构的上下水道将符合医疗机构建筑要求的规定，保证上下水道的畅通及消毒卫生要求。4、拟设医疗机构的消防设施将严格遵照中华人民共和国消防条例的有关要求，并通过xxx消防管理机构的审核，不足的地方积极整改，做到防患于未然。5、拟设医疗机构将按照国家省市的消毒管理办法，严格执行各种消毒及隔离制度，预防和减少医院院内感染。十三、资金来源，投资方式，投资总额、注册资金（资本）1、投资资金来源：*2、投资方式：以现金为主要投资方式，逐步扩大规模3、投资总额：1000万元分期投入十四、拟设医疗机构的投资预算一、项目投资规划：总投资1000万元人民币，其中基本建设投资900万元。主要用于租赁与装修改造医疗场所，购置医疗设备、办公设备、消防系统、空调系统、微机网络、通讯网络、排污设施、交通、救护设施等，另100万元用作流动资金。1、基本建设投资：（估算值）首期租赁、装修费：360万元；医疗设备：450万元；消防、排污、微机网络、通讯网络、等配套费用：50万元；预备费（2%）：20万元；开办费：20万元；以上小计：900万元。即为基本建设投资。2、流动资金估算：100万元。3、项目总投资：总投资=基建投资+流动资金=900+100 =1000万元4、资金筹措：本项目投资方自有资金，无需融资或借贷。二、可行性研究结论：、该项目的实施为xxx地区医疗市场注入了新的活力，方便广大患者就医，与当地医疗资源互补，改善当地人民的综合医疗环境。、该项目的年经营收入约为：680万元，未来六年年平均实现利润约212.8万元，投资年利润率约为21%；投资回收期（静态）为5年左右。说明该项目抗风险能力较强，盈利能力较好，在经济效益上是完全可行的。、本项目投资全部为自有资金，而且有领先的临床技术、强大的人力资源，前沿的管理理念作后盾，起点高、规划好，项目的实施有保障。十五、拟设医疗机构六年内的成本效益预测分析1、成本费用直接经营成本：由药品、医疗易耗品、水电费、燃料费、租金、物业费或房屋折旧费、设备折旧费、人员工资等构成，固定资产折旧按有关会计制度，采用分类折旧法。广告宣传费：按营业收入的5%估算。企管费：摊销费、公司经费、培训费、差旅费、生活福利费等。财务费：由银行贷款、融资利息等构成。本项目全部为自有资金投入，财务费用不计。总成本：年经营总成本=直接经营成本+广告费+企管费年经营总成本约为336万元。2、盈利能力医院的年经营收入含门诊、住院、化验、药品、手术、物理治疗等。全国九省市城市卫生调查结果表明，大城市两周患病率为11.41%；慢性病的患病率为25.32%，住院率为66，经概略估算；预计年经营收入约为：680万元人民币。税前利润=经营收入-经营总成本 =680-336=254万元税前利润约为：254万元。根据国家及地方政府有关扶持政策，投资营利性医院，前三年可免交所有税费。从第四年度开始，每年应缴纳营业税，城建税、教育附加税和所得税等。前三项税费按综合税率6.5%计，所得税税率为15%，则三年后每年上缴的税金约为：6806.5%+25415%=82.3万元，医院前三年经营利润约为254万元从第四年度开始，每年实际税后利润约为：254-82.3=212.8万元。项目投资的回收期（静态）约为：5年左右。3、盈亏平衡分析盈亏平衡图如下：（万元）1000 盈亏平衡点800640480320160 0 25 50 66 75 100 （%）图例：亏损区 盈利区 年经营收入 固定成本 总成本为了进行盈亏平衡分析，需将总成本划分为固定成本和可变成本。取第四年为代表年代。以门诊人次预测的实现率表示的盈亏平衡点：bep66%。分析可见，bep显示：每年只要达到原预测门诊人次的66%，就可以实现盈亏平衡。可见，项目有一定的抗风险能力。十六、投资卫生事业的前景我们认为，营利性医疗机构，听起来以盈利为目的，但在目前，我国的医疗市场，还在实行双轨制，也就是存在非赢利的医