职能部门hse职责实施计划编制讲座.ppt

,一、职能部门hse实施计划编制指南-2-,1范围本标准规定了直属企业及二级单位职能部门hse职责实施计划编制的内容。本标准适用于直属企业和二级单位职能部门。各基层单位职能部门可参照执行。公司两级职能部门和有部门性质的单位都要编写。,一、职能部门hse实施计划编制指南-3-,2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。q/shs0001.1-2001体系q/shs0001.2-2001油田规范q/shs0001.3-2001炼油规范q/shs0001.4-2001销售规范q/shs0001.5-2001施工规范中国石化1999安字467号：职业安全卫生管理制度,一、职能部门hse实施计划编制指南-4-,职能部门hse职责实施计划编制指南是按照中国石油化工集团公司安全、环境与健康(hse)管理体系、油田企业安全、环境与健康(hse)管理规范、炼油化工企业安全、环境与健康(hse)管理规范、销售企业安全、环境与健康(hse)管理规范和施工企业安全、环境与健康(hse)管理规范的原则与要求而编制的，用来指导各级职能部门落实hse职责，编制hse实施计划。指南规定了职能部门编制实施计划的一般原则，在实际编制过程中可根据具体情况进行适当调整。,一、职能部门hse实施计划编制指南-1-,依据指南编制的部门hse实施计划可以独立成篇，也可以在部门总体工作计划中体现，但是，必须要满足q/shs0001.1标准、企业hse规范和指南的要求。公司及各单位编制的部门hse职责实施计划独立成篇编制。各个科室和有科室职能的单位要编制好并存档。各单位要汇集成册。,一、职能部门hse实施计划编制指南-7-,3部门概述叙述部门的工作职能和基本情况，主要内容包括：a)部门名称及隶属关系；如：xx公司技术科。b)管理职能（包括对专业、直管及托管单位的管理职能）；可以用部门职责。c）机构设置与人员构成。d)工作特点描述。增加,一、职能部门hse实施计划编制指南-8-,4部门hse职责实施计划根据hse管理体系的要求和企业的hse工作目标，编制部门年度hse职责实施计划4.1承诺和目标4.1承诺4.1.1.1承诺形式a）部门负责人应代表部门向分管领导进行承诺；b）每个管理人员都应进行hse承诺；c）hse承诺应以书面形式予以明确。,一、职能部门hse实施计划编制指南-9-,4.1.1.2承诺内容部门hse承诺书应包含以下内容：a）坚持hse方针，认真贯彻、执行国家、集团公司有关本专业的各项安全生产、环境保护和工业卫生的法规、标准、规范、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每个管理人员。b)实现本专业年度hse目标，不发生因管理失误造成的各类事故。c)严格要求、严格管理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。d)在部门、专业系统、直（托）管单位全面推行hse管理，并确保专业系统、直管单位hse目标的实现。e)采用先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。,一、职能部门hse实施计划编制指南-10-,管理人员hse承诺书应包含以下内容：a）认真履行hse“一岗一责制”。b)做到不违章指挥，纠正违章、违纪行为。c)熟知hse职责和要求，承担相应的hse责任。,一、职能部门hse实施计划编制指南-11-,4.1.2目标部门应根据企业的年度hse目标，结合本部门职能制定的年度hse工作目标。a)制定部门的hse工作任务和工作目标。b)制定专业系统的hse工作任务和工作目标。制定本部门、本专业的hse工作任务和工作目标。结合本专业的工作特点，制定对完成hse总体目标有重大影响的目标。c)制定直（托）管单位的hse工作任务和工作目标。,一、职能部门hse实施计划编制指南-12-,部门的hse工作任务和工作目标,如：技术部门-贯彻执行各项工艺技术安全管理制度，及时组织消除工艺隐患，确保本企业不发生因工艺设计或操作不当而引发的安全、环境与健康事故。设备管理部门应包括：设备完好指标、压力容器定检指标、仪表管理指标、检维修和抢修及时到位率、检修质量保证、承包商的hse管理目标（包括外来施工队伍、外来施工人员的管理）、供应商的管理目标（包括关键设备进厂监督）、设备隐患治理完成率、防雷防静电设施的检测率、安全环保设备设施的完好率和投用率等。,一、职能部门hse实施计划编制指南-13-,4.2组织机构、职责、资源和文件控制按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4或q/shs0001.5）的要求，建立有效的管理机构，明确部门的hse职责，按照专业分工的原则，制定所有管理人员的hse职责，开展hse培训，制定考核办法，将hse业绩与奖惩挂钩。,一、职能部门hse实施计划编制指南-14-,4.2.1职责制定a)按照企业的hse工作任务、工作目标，结合专业职能，编制本部门的hse职责和管理人员的“一岗一责制”。b)建立部门、专业系统hse管理制度，制定hse管理体系实施细则和考核办法，建立定期进行考核制度。c)督促直（托）管单位建立并实施hse管理制度，定期对其执行hse制度情况、hse目标实现情况建立定期考核制度并实施，检查结果纳入直（托）管单位经济责任制考核中。d)进行年度hse工作总结，并向企业或二级单位hse管理委员会进行书面报告，并作为部门hse业绩。,一、职能部门hse实施计划编制指南-15-,hse工作报告的主要内容如下：-hse承诺与目标的实现程度；-实施计划的适应性、充分性和有效性；-对hse管理中存在的问题和偏差进行分析，制定改进措施；-hse工作建议与意见。,一、职能部门hse实施计划编制指南-16-,4.2.2职责考核各级部门的负责人、全体管理人员都负有hse责任，无论身处何地、无论负责什么工作，都有责任把hse工作做好。部门应根据企业hse考核制度，制定部门、专业系统和直（托）管单位hse考核细则，通过考核，促进hse职责的落实。部门和管理人员的hse职责考核情况要与其经济利益挂钩，考核结果应记录存档。,一、职能部门hse实施计划编制指南-17-,主要考核内容：a)部门年度hse任务完成与目标的实现情况；b)部门和管理人员hse承诺兑现情况；c)部门hse职责和管理人员hse“一岗一责制”的履行情况；d)对本部门本专业履行hse情况的监督、检查、考核情况；e)对直（托）管理单位年度hse任务完成与目标的实现情况；f)对未能履行hse职责或因管理失误造成事故者的处理情况；g)遵守和执行规章制度的情况。,一、职能部门hse实施计划编制指南-18-,4.2.3人力资源4.2.3.1能力要求a）根据岗位职责和技能要求，确定各岗位管理人员应有的资格。b)对管理人员的要求：具有hse意识；熟知与本专业有关的hse法规、标准、制度和要求；清楚本岗位hse职责和任务；能起表率作用。,一、职能部门hse实施计划编制指南-19-,4.2.3.2培训要求a）部门的负责人和管理人员应参加企业（或单位）组织的hse培训，并取得合格证书；b）部门的负责人和管理人员负责组织并检查本专业人员的hse培训和取证；c）部门的负责人和管理人员组织本部门专业技术的培训取证时，应有hse培训考核的内容。,一、职能部门hse实施计划编制指南-20-,4.2.4物力资源职能部门（如计划、财务、设备、基建、供应、技术等部门）应在自己的职责范围内，为hse管理体系的推行提供物力资源。a)提供符合hse标准的生产运行设备、设施。b)提供生产所需的hse设备设施。c)提供隐患整改所需资金。d)提供抢险救灾等应急所需的设备设施。e)提供符合国家有关标准要求的职工hse防护用品。,一、职能部门hse实施计划编制指南-21-,4.2.5文件控制a)依据hse管理体系的要求，建立部门hse管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。b)建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等。,一、职能部门hse实施计划编制指南-22-,4.3风险评价和隐患治理部门应在本专业和直（托）管单位中，不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。,一、职能部门hse实施计划编制指南-23-,4.3.1风险评价-有关部门要建立风险管理的程序a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。b)对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。c)结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。d)监督检查风险评价的进行情况。e)检查风险削减措施和控制措施的落实情况。f）总结风险评价结果，提出改进意见。g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。,一、职能部门hse实施计划编制指南-24-,4.3.2隐患治理相关部门应建立隐患治理管理程序，内容包括：a)落实隐患治理负责人；b）相关部门应按照隐患治理“四落实”的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持；c）对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况；d）相关部门组织对隐患治理完成情况的验收；e）建立隐患治理档案；f）组织对专业系统和直（托）管单位隐患治理落实情况的复查。,一、职能部门hse实施计划编制指南-25-,4.4承包商和供应商管理有关部门应制定承包商和供应商的管理规定细则，认真选择承包商和供应商，加强对他们的管理，对其hse表现进行评估。,一、职能部门hse实施计划编制指南-26-,4.4.1承包商管理a)落实各项目、工程和作业承包商的管理人员及其责任。b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4或q/shs0001.5）的要求，根据承包商的hse表现，选择承包商。c)承包商管理人员应组织有关专业人员和hse培训人员，对承包商进行hse教育培训、考核发证，建立培训档案。d)承包商管理人员应在承包商作业的全过程中对其进行检查监督。c)审查、记录承包商hse表现，建立可选择承包商档案。,一、职能部门hse实施计划编制指南-27-,4.4.2供应商管理a)落实部门内对供应商管理的人员和责任。b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4或q/shs0001.5）的要求，根据供应商提供产品和售后服务的情况，选择供应商。c)建立供应商管理人员对供应商产品质量监督、验收负责制度。对重要设备、设施、产品的生产过程应编制检查监督要点，进行现场有效监造，并将检查监督、监造情况记录、报告和存档。d)建立对供应商产品安全、质量赔偿制度。技术部门：对供应商、承包商的要求：对采购的设备、设施等严把工艺要求关，确保提供的工艺参数的准确性；对外来检修、施工和有关人员等，负责其按有关工艺要求进行检维修等。,一、职能部门hse实施计划编制指南-28-,4.5装置（设施）设计和建设相关部门应建立新建、改建、扩建装置（设施）的管理细则，按照“三同时”的原则，采用国家、行业标准进行设计、设备采购、安装和试车，确保装置（设施）在运行寿命期间保持良好的运行状态。a)根据部门职责，组织或者参加新建、改建、扩建项目的安全预评价和环境影响评价。未进行安全预评价和环境影响评价不得进行初步设计；b)设计部门要建立设计负责人和设计者的设计责任制度。设计时应按国家、行业标准和规范要求进行安全环保设计，初步设计的安全环保篇应有hse有关部门会签批复。设计图纸应有hse有关部门审查批准签章。c)建立设计单位和设计人员资格审查和设计事故追究制度。,一、职能部门hse实施计划编制指南-29-,d)供应部门应建立内部采购人员对采购质量的负责制度。新、改、扩建装置（设施）建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求，。e)建设主管部门应建立建设施工管理人员负责制度和安装质量事故主任追究制度。新、改、扩建装置（设施）的建设安装应符合国家或行业标准的有关要求，管理人员应对安装质量组织检查并负责。f)新建、改建、扩建装置（设施）竣工后，项目主管部门和相关职能部门应制定项目的试运行程序，组织对装置（设施）与设计要求的一致性、装置（设施）的hse防范措施、员工培训、规章制度建立等进行审查、考核，并记录存档。,一、职能部门hse实施计划编制指南-30-,技术部门-装置(设施)设计和建设的要求：在制定长远发展规划、编制全厂技术措施计划和进行技术改造时，应用hse项目管理方法进行管理，不得以任何理由削减hse措施项目和挪用安技措施经费。制定增产节约措施时，应符合hse要求。,一、职能部门hse实施计划编制指南-31-,4.6运行和维修相关职能部门应建立运行和维修、施工作业管理程序，并监督实施，保障运行与施工作业正常进行。a)组织或者参加新安装和改造设备的开车审查，审查情况应记录存档。b)编制开车、操作、维修和停车规程，设置关键运行参数并制定监督实施办法；。c）按照有关法规、制度要求，制定直接作业环节减车监督办法，并落实人员对直接作业进行检查监督；d)按照hse管理体系要求，制定对关键装置要害部位进行安全监控管理的办法。e)建立质量保证体系。,一、职能部门hse实施计划编制指南-32-,技术部门-运行与维修的要求：负责制定或审定生产装置开、停及捡维修方面的工艺管理程序，加强操作规程和工艺卡的管理，并组织检查及考核其执行情况。4.7变更管理和应急管理相关部门应对本专业发生的人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性变化进行有计划的控制，对可能发生的突发事件和紧急情况进行研究，组织制订可靠的防范措施和应急预案。,一、职能部门hse实施计划编制指南-33-,4.7.1变更管理a)制定本专业技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序；b)对所本专业技术变更、机械设备设施变更和管理变更组织审查确定；c)监督变更程序的实施；d)组织变更实施后的验收。,一、职能部门hse实施计划编制指南-34-,4.7.2应急管理a)组织或参加制定应急预案；b)落实本部门管理人员和本专业应急处理的责任；c)组织或参加应急预案的检查和演练；d)负责应急预案的有效实施。技术部门-变更管理和应急管理要求：制定并执行工艺变更和管理变更程序；对工艺情况发生变更时，要及时组织对相关人员的培训与考核。,一、职能部门hse实施计划编制指南-35-,4.8.检查和监督a)制定本专业的检查考核制度，组织对整改情况的检查验收；b)组织对专业管理情况（如工艺操作指标的执行、设备管理状况等）的检查和考核；c)对查出的问题和隐患落实项目负责人、整改期限、整改要求和整改资金；技术部门-检查与监督要求：负责工艺方面的安全专业检查、对检查出的有关问题，要有计划地及时整改，按期完成安全技术措施计划和努故隐患签改项目。对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。,一、职能部门hse实施计划编制指南-36-,4.8事故处理和预防a)制定本专业的事故管理程序和处理办法；b)组织对本专业事故情况的调查和分析；c)提出并落实对本专业事故的整改措施；d)提出事故处理意见并负责执行；e)对本专业事故进行通报。技术部门-事故处理与预防要求：负责与工艺、技术及其有关的事故的调查处理，及时向公司和本单位安全部门报告，参加操作事故的调查处理，并积极参与反事故演练等。,一、职能部门hse实施计划编制指南-37-,4.10审核、评审和持续改进部门应对本部门、本专业、直（托）管单位的hse管理体系实施情况进行审核和评审。a)依据q/shs0001.1和q/shs0001.2（或3.4.5）的要求，建立部门和个人的hse业绩考核办法；b)在本系统上级、同级及下属意见反馈的基础上，对照本年度的hse目标，对管理人员的业绩进行考核，考核成绩形成记录并予以保存；c)将hse业绩考核与岗位经济责任制挂钩；d)对部门hse管理工作和指标完成情况进行总结，写出年度hse工作报告。e)hse年度总结应有部门主要负责人主持进行；f)依据企业hse管理评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善部门的hse实施计划，实现动态循环。,一、职能部门hse实施计划编制指南-38-,技术部门-部门考核要求：1、按要求设立技术开发、工艺管理、节能管理等岗位，并按相关要求配适合格的岗位人员，按时完成各项台账、月度技术报表等。2、对在检查、评价等过程中被确立为隐患的项目，及时组织人员去消除，并建立相关档案，确保生产工艺完好。3、对供应商提供的设备与设施等，要有工艺方面的具体书面要求，并负责验收；对承包商施工时执行工艺要求情况负责，并负责项目方面的工艺验收等。4、负责技措项目的设计、施工和投用时的“三同时”审查，及时制定技措项目的开、停车等安全操作规程。5、当工艺情况发生大的变更时，要严格按变更程序进行，负责组织对相关人员的培训工作。6、每月组织对关键装置的工艺安全检查，并建立检查档案。7、制定应急情况下的工艺操作要求，并参与企业或部门组织的事故演练，每半年至少一次。,一、职能部门hse实施计划编制指南-39