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门店盘点制度一、盘点的定义所谓盘点是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。盘点种类可分为大盘、小盘、不定期抽盘，盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对门店所有商品进行盘点。二、盘点的意义盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一段时间内营运管理的综合考核和回顾。盘点是管理的需要，是管理手段，不是扣款目的。盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反应门店在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。具体来说，盘点可以达到如下目标：r 门店在本盘点周期内的商品盈亏状况；r 门店最准确的目前的商品库存量，同时可以将所有商品的电脑库存数据恢复正确；r 对盈亏数量大的商品，通过分析原因，门店在以后的工作中加强管理，控制损耗。r 通过盘点反应出门店、管理公司（中心）以及总部在管理上存在的问题，及时改善管理。三、盘点的周期r 门店必须每个月进行小盘点（对卖场，erp中a仓），每季度对整个门店进行大盘点（包括卖场、仓库，在erp中为a、b仓），时间一般选在每月中旬的周二至周四进行，r 如遇五折、赠送等大型活动，活动期间可以不盘点，但活动后必须进行大盘点，r 店长、主管等管理人员异动、离职交接，门店必须进行盘点；r 门店停业、撤场，在保证门店商品和非商品物资全部调拨完毕后，门店要进行“零库存”盘点。r 其他情况下不定期盘点。四、盘点前准备r 盘点计划：门店在盘点之前，一定要制定盘点计划、盘点进度倒计时表和盘点实施细则。r 归类整理：盘点前二天将货柜及仓库的货品按大类归类整理好，保证每天所盘的货品是应盘大类。货品整理好之后，能更有效地把握时间进度，才能有序地进行盘点，分类不准确会导致漏盘。r 防止遗漏：盘点前在货品整理的时候，要特别注意模特身上的货品、次品，以及仓库里面的货品整理，要把卖场和仓库每一处的商品找出并做好分类。r 补充吊牌：盘点前做准备工作时，要注意对无吊牌的商品进行补充吊牌。r 完结单据：盘点前应该完结所有与库存有关的单据，保证所有已出入库商品和店店调拨的电脑单据已全部处理完毕，都已过帐更新库存；并提前两天停止收发货，盘点前一礼拜不作库存调整。对盘点前未入库或已做调拨（退货）且单据已经确认的商品一定要另行摆放，并在外箱显著位置注明“该商品不参于此次盘点（do not inventory简称dni）”字样。r 营业结束：盘点必须在“营业结束”后进行，要在系统上作“结束营业”操作。五、盘点的原则r 真实性：真实性即要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。r 准确性：准确性即盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。r 完整性：完整性即所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。r 清楚性：清楚性即盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有的人员都必须清楚自己的工作职责，所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。r 团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，每个人都必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。六、盘点的流程1、盘点前把电脑调整至盘点状态，屏蔽库存查询界面。2、每一盘点小组的货品整理人员依次将货柜上的商品进行归类整理，并手工点数，记录在“盘点过程记录表”上，双人签字。随后装入备用纸箱或购物车运往pos机处进行扫描作业。此时需将“盘点过程记录表”传给监督扫描人 。进行扫描作业时，货品整理人员进行分工，第一人整理好货品和货品条码，将条形码调整到能够扫描，传给第二人，由第二人在收银台协助扫描人进行扫描并装入备用纸箱。对不能扫描的商品单独放入一个备用纸箱，单独存放。通知监督扫描人在“盘点过程记录表”上进行记录，记录内容有条码、数量、异常情况等 。3、商品扫描完毕后，监督扫描人根据电脑显示的实际扫描数量在“盘点过程记录表”上记录并签字，传监盘人。货品整理人将扫描完的货品拉回原位上货后适当整理货品。随之对下一个编号的货柜商品进行上述操作。4、监盘人对扫描上规后的商品进行手工点数、复核、检查“盘点过程记录表”是否填写规范、内容填写是否完整？然后记录并签字。5、监盘人收齐所有的“盘点过程记录表”，交店长审核签字。店长检查表的填写是否规范，有无未填写项目，若检查全部合格，在每张盘点过程记录表上签字，并交会计，由会计保管。6、店长审核完毕后，由电管在erp系统确认上传并通知总部采集部释放， 7、得到总部的释放后过帐更新库存。当盘点单被确认过帐以后，门店需要对部分或全部商品进行重盘的时候，就需要先进行反盘点。反盘点是把部分或全部的商品库存返回到原来盘点前的库存。因此，反盘点所产生的调整单是不允许修改数量的。七、盘点后处理1、在盘点过程中，门店店长为盘点总负责人，管理公司（中心）营运经理、防损部及门店会计、电管为监盘人，对盘点过程负责监督并负责盘点表的处理。门店盘点结束后，必须按要求做门店盘点盈亏差异表及盘点分析报告，并且要做个人赔款明细。2、对每次盘点，若发生盘亏和盘赢，门店要迅速查明原因，无论盘亏和盘赢，都是不正常的，并及时做盘点差异核查。3、货物丢失，对于能查清当班责任人的，在盘点前由责任人进行收银台买单处理，盘点后由责任人承担此项赔款。4、门店盘点赔偿金额依照商品成本价确定。门店盘点赔偿总金额应为盘点后总的盘亏金额，但为了管理的需要，门店盘点表必须按要求处理成有盘点差异汇总表、盘盈、盘亏、串款、需申请库存调整、其他等几个表的盘点表，其中需申请库存调整、其他两个表必须要有具体的原因分析。5、门店盘点赔偿金额最终确定后，进行相应赔偿，库存进行相应调整。6、门店参与盘点赔偿职位的赔偿系数如下：职 位 俱乐部、时尚店会员店店长（正、副）10.03.0楼层经理、营运经理、收货主管、防损主管8.02.5收货助理、防损助理、营运主管（助理）6.02.0收货员、防损员4.01.5导购员、形象顾问1.01.0员工赔偿系数=职位系数*在职天数/本次盘点所属时间跨度天数门店盘点赔偿总系数=所有参与赔偿员工系数之和员工赔偿金额=盘点赔偿总金额*员工赔偿系数/门店盘点赔偿总系数如：导购员应赔偿金额=盘点赔偿总金额（1.0在职天数/本次盘点所属时间跨度天数门店盘点赔偿总系数）7、门店所有个人盘点赔偿金额以四舍五入为整数为准，门店导购个人盘点赔偿以本人本月提成本人基本工资*20%为上限进行赔款；门店除导购员以外人员个人盘点赔偿以实际盘点赔偿金额进行赔款，对会员店盘点赔偿总金额大于2000、俱乐部及时尚店盘点赔偿总金额大于4000的，可试情况对门店管理层及负责本门店管理公司（中心）营运人员按公司员工奖惩条例进行处罚。8、管理公司（中心）营运人员负责门店盘点的管理、指导、服务工作，并负责收集门店盘点表、盘点分析报告及盘点差异核查表等盘点相关资料及门店盘点表的初审工作；9、门店当月盘点相关资料必须当月上报管理公司（中心），门店盘点赔偿金额由门店上报，管理公司（中心）营运审核确认并汇总，管理公司（中心）财务审核并在工资表上扣款，总部财务复核并留底备案以进行库存调整；10、门店每月月底前向管理公司（中心）营运递交盘点相关资料，管理公司（中心）营运初审并汇总，在次月2日前把所有盘点表递交给管理公司（中心）财务，管理公司（中心）财务对其进行审核，11、管理公司（中心）财务做好提成并扣盘点赔款后，每月7日前传给管理公司（中心）人事，对管理公司（中心）营运未递交盘点表的门店暂不发放当月员工提成，并向上提交未递交盘点表门店名单及管理公司（中心）营运负责人名单；管理公司（中心）试情况对未递交盘点表的管理公司（中心）营运人员按公司员工奖惩条例进行处罚并向总部提交处罚结果；12、若管理公司（中心）人事发现门店导购员工资不足基本工资的80%时，应及时通知管理公司（中心）营运及财务，管理公司（中心）营运跟财务要及时根据公司的要求进行调整并报管理公司（中心）人事，并做好记录备案；13、管理公司（中心）全部确定盘点事宜后，管理公司（中心）财务在每月8日前应及时把所有门店盘点表及门店扣款情况汇总表传给总部财务；14、门店因盘点需调整商品库存的申请是对最近一次盘点中需调整库存的进行申请，申请一定要跟盘点表中数据相符，只有盘点失误（漏盘、盘重、盘错等）才可申请调整库存；15、盘点后，门店需要申请库存调整的必须在次月3日前把书面的库存调整申请表递交给管理公司（中心）营运，管理公司（中心）营运必须在次月8日前把管理公司（中心）审核签字确认的书面库存调整申请表递交给总部财务；16、总部财务对所有盘点表进行复核和库存调整，并及时向上提交复核结果，总部对复核结果不符合公司要求的门店进行查实，如复核属实，将对相关人员按公司员工奖惩条例进行处罚。17、如发现门店对盘点有意不按公司操作规范来操作处理，一经核实总部将按公司员工奖惩条例进行处罚，总部重点核实单据流转是否正确及时、审核原因分析及审核库存调整的申请。附件确定盘点时间门 店 盘 点 流 程一、盘点流程图成立盘点小组盘点前准备制定盘点计划盘点行政安排盘点用品准备货柜编号商品/系统整理员工分组货品整理人扫描人监督扫描人监盘人根据部类整理库房的整理次品的整理未确认单据整理未收货品单独存放卖场货柜编号仓库货柜编号纸箱或购物车笔和编号牌盘点过程记录表盘点用餐饮用水打车费用店长召开盘点动员大会开始盘点盘点状态调整创建盘点单号手工清点数量并记录在盘点过程记录表监盘人货品运输盘点过程差异查找整理货品准备第二日营业货品扫描货品归位盘点结束店长召开当日盘点小结会扫描数及异常情况记录在盘点过程记录表会计保管盘点过程记录表手工清点数量并记录在盘点过程记录表 确认上传并通知总部释放总部释放后门店过帐更新库存附店长门店盘点分析报告在盘点中发现重大问题，要及时上报会计做出盘点盈亏表盘点完结财务审核二：“零库存”盘点流程商品全部调出盘点前准备非商品物资调出盘点状态调整开始盘点创建盘点单号选择小盘、选所有部类包括非商品物资盘点过程创建盘点纸号盘点确认在扫描条码处输入欢乐送会员卡（代码970）、存盘。通知总部释放总部释放、门店过帐在盘点中发现重大问题，要及时上报会计做出盘点盈亏表财务审核盘点完结注：零库存盘点条件为门店撤店情况下，除此之外，任何门店不得进行零库存盘点。一、盘点工作的组织：1、总负责人为店长，并设立盘点领导小组，组长由门店主管担任，小组成员由店内资深员工担任。2、盘点具体时间安排：盘点时间盘点类别盘点门店月 日10类、50类月 日20类、60类月 日30类、80类附：大类商品划分资料3、盘点具体分组及职能分工：（1） 分组原则：以门店现有pos的数量决定分组数量。若门店有2台pos机，则相应分成2组；若门店有4台pos机，则相应分成4组，以此类推。（2） 每组具体人数及分工：（注意：以下分工是按照流水操作来分工的）岗位人数人员工作要求货品整理人4人导购，分成2队，每队2人1、 整理所负责货柜的货品并手工点数；2、 填写盘点过程记录表；3、 将货运往pos机盘点；4、 协助扫描人扫描；5、 扫描完后负责将货品返回柜台并上货整理。扫描人1人收银员负责将货品扫描监督扫描人1人电脑管理员培训过的收银员。1、 负责帮扫描员看屏幕，看是否有异常情况；2、 电脑屏幕是否在盘点状态？3、 扫描入机时数量跳动是否按1顺加；4、 收银员扫描是否规范？5、 填写盘点过程记录表。包括对异常情况的填写，如无法扫描入机的商品等。监盘人1人会计、电管或防损1、 监督整体扫描过程，确定是否有效？2、 对扫描后的盘点商品进行手工点数，进行复核，填写盘点过程记录表。3、 收齐每组盘点过程记录表。盘点小组组长1人门店主管全程监控盘点是否按公司要求进行，对盘点过程中出现的问题及时协调、组织和安排，以保证盘点顺利进行。4、盘点用品的准备：（盘点前一天准备好以下盘点用品）：（1）盘点用纸箱：装运每一个货柜的商品进行盘点（2）盘点用笔及相应办公用品（3）盘点过程记录表。格式如下：盘点纸号：如10001（此编号指10类的第一个货柜编号，电脑盘点纸号即货柜标号牌）扫描前手工点数数量：货品整理人签字：（双人签字）扫描数数量：监督扫描人签字：货品盘点完上柜复核手工点数数量：监盘人签字：店长签字确认：扫描差异记录表商品条形码（或品牌及商品大类）数量异常情况描述备注：1、异常情况描述包括：无法扫描入机的商品、无吊牌的商品等现象；2、对于无吊牌的商品在填写时有两种处理：通过和卖场其他相同货品的对比，得知该无吊牌货品的条码；若实在无法得知条形码情况，则在该表商品条形码栏内填写“品牌及商品大类”，如金盾西装、或某某品牌衬衣等等。 3、上述异常情况在目前的卖场货品中存在的数量应该很少，甚至没有，但为了盘点的准确性，还需关注这一点。（4）货柜标号牌：即时贴，将货柜编好号后贴在每一个货柜左上角。5、盘点注意事项：（1）填写任何表格均要求数字填写规范，不允许出现数字缭草，难以辨认。（2）对货柜进行编号的原则：从左至右，一个货柜一个编号。不允许出现重号、断号。编号规则为5位数，前2位是大类代号；后三位是序列号，如10001表示10大类的第一个货柜；10002则表示10大类的第二个货柜编号；依此类推。对于仓库内的货品也按仓库货架编号，且和卖场货柜编号是连续的，如60类鞋，卖场最后一个货柜编号为60099，则仓库的编号应该从60100开始往下编。（3）商品大类划分要透彻掌握。10大类盘点盘哪哪些货品？20大类包含哪些品牌？所有盘点人员都要非常清楚。（4）每个参与盘点的员工都要清楚此次盘点的流程，保证每个人100%清楚。并且各岗位人员知道自已的岗位职责，各司其责。（由盘点小组组长负责，并负责抽查员工掌握情况）（5）电脑管理员对店长、盘点小组组长、监盘人、扫描员、监督扫描员培训盘点的电脑操作要求，务必保证每个人都非常清楚。特别让监督扫描员清楚，需要监督电脑在盘点状态；在盘点表输入界面，“本单数量”是否按1正常顺加？盘点录入数量是否有重大异常情况。（6）在附件“电脑操作要求”中开始盘点的第二点：“开始盘点前，应该完结所有与库存有关的单据（如进出货单等单据）”。请各店重视！6、行政工作安排：（提示：每天只盘1-2个部类，时间不应很长，各店视实际情况对下述工作适当安排。）（1） 盘点前准备好盘点用餐、准备好矿泉水，解决员工的后顾之忧；（2） 盘点结束后时间已经很晚的情况下，门店可组织车辆送员工回家，保证员工的人身安全。二、盘点的具体操作流程； 1、盘点前准备：（1）货品整理：盘点前二天将货柜及仓库的货品按大类归类整理好，保证每天所盘的货品是同一大类的，而且不得有遗漏，尤其是仓库的货品。（2）货柜编号及粘贴：编号规则见盘点注意事项（2）点；盘点前一天将货柜标号牌贴在相应的货柜上。（3）盘点状态调整：每天盘点前由门店电管将电脑调整为盘点状态。（4）单据确认：保证所有已出入库商品的电脑单据已全部处理完毕，都已过帐更新库存；前期需库存调整的是否都调整到位；（5）对盘点前未入库或已做调拨（退货）且单据已经确认的商品一定要另行摆放，并在外箱显著位置注明“dni”字样。(6)盘点之前必须对上一次盘点结果进行处理，处理完毕后，方可进行下一次盘点。（7）对于未按以上6点要求做准备的分店，从而造成差异数据大的门店，公司将对该门店负责人进行相关处罚。2、盘点当天的盘点动员大会：由店长组织，强调盘点的重要性以及分工情况、各岗位职能以及盘点注意事项，对当天盘点的工作作一个程序上的安排。次日盘点必须对前一日的盘点进行总结，对前一日盘点中出现的问题进行讲解，对盘点过程中有严重违规现象的人和事进行通报批评。3、正式盘点：（1）每一盘点小组的货品整理人员分为2队，每队2人。第一队将货柜编号为10001的商品进行归类整理，并手工点数，记录在“盘点过程记录表”上，双人签字。随后装入备用纸箱运往pos机处进行扫描作业。此时需将“盘点过程记录表”传给监督扫描人。进行扫描作业时，第一队货品整理人员进行分工，第一人整理好货品和货品条码，将条形码调整到能够扫描，传给第二人，由第二人在收银台协助扫描人进行扫描并装入备用纸箱。（第二人协助扫描主要是提高扫描速度）。对不能扫描的商品单独放入一个备用纸箱，单独存放。通知监督扫描人在“盘点过程记录表”上进行记录，记录内容有条码、数量、异常情况等。该组第二队人员重复上述工作。（2）第一队的商品扫描完毕后，监督扫描人根据电脑显示的实际扫描数量在“盘点过程记录表”上记录并签字，传监盘人。第一队货品整理人员将扫描完的货品拉回原位上好货后适当整理货品。随之对货柜编号为10003的货品进行上述操作。（此时10002的货品正在扫描）（3）监盘人对扫描上柜后的商品进行手工点数、复核、检查“盘点过程记录表”是否填写规范、内容填写是否完整？然后在“盘点过程记录表”上记录并签字。（4）货柜编号10004、10005。操作同上。4、盘点数据更新：（1）监盘人收齐所有的“盘点过程记录表”，传店长审核签字。店长检查表的填写是否规范，有无未填写项目，若检查全部合格，在每张盘点过程记录表上签字，并传会计，由会计保管。（2）店长审核完毕后，由电管在erp系统确认上传并通知总部采集部释放，（3）盘点过程中发生的漏盘可直接扫描，确认上传后发生的漏盘不得再参与盘点，按照第4点执行；（4）对于漏盘或重复盘点的商品，待区域管理公司营运确认结果后，由门店提出申请，并制作库存调整单；5、店长宣布盘点结束。为保证第二天卖场的货品陈列能达到正常营运的标准，对货品进行适当整理。6、 店长召开当天盘点小结：店长对当天盘点发现的问题进行统计总结，并针对盘点做盘点分析。备注：若门店有以下情况进行盘点，要填写门店盘点（反盘点）申请单，经管理公司（中心）总经理同意后，方可进行盘点。1、门店不是在公司统一要求盘点时间内进行盘点；2、门店管理人员更换时；3、门店盘点后、发现问题，要求进行重新盘点时；4、门店进行撤店、搬迁时；门店提交盘点申请盘点工作系统阐述如下： 管理公司（中心）审核盘点申请管理公司（中心）下发盘点要求表门店递交盘点计划管理公司（中心）审核盘点计划书管理公司（中心）营运协助门店，同时培训店长门店对库存进行