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文档简介

_签报管理办法一、 目的为规范工作签报管理，提高工作质量和办事效率，制定本办法。二、 定义签报是公司内部上下级之间，部门之间报告和请示工作、通报情况、答复询问和对重要事项提出建议及处理办法的一种文书工具，是在工作活动中形成的具有规范体式，且具有处理事务、决定事项的依据性文书。签报作为公司内部文件，只在公司内部运转、使用，不得转出。三、 签报的适用范围、格式1、 适用范围费用签报基于预算的基础之上，凡在预算内的可按照流程逐级上报，预算外的签报，需与分管总提前沟通确认后才能进行签报。2、格式为提倡环保节约，继续贯彻执行我司的“无纸化”办公形式，签报由“今目标”中的审批流程进行发起，包含：申请人、申请部门、申请内容及附件。四、签报的流程及规则1、预算的上报流程：费用签报基于费用预算的基础上，费用预算的上报流程如下图：各分管总需在28号前完成预算的审批，并抄送财务。2、签报的上报流程：此外，若在预算外的签报必须事先经过分管总同意方可进行签报流程，同时签报流程的最终审批人为副总裁。3、 注意事项：1）、签报流程必须在当天完成，签报的相关审批领导或审批人必须在2小时内完成审批，如遇相关审批领导或审批人不在公司的情况，请及时电话沟通，确保工作的顺利开展。2）、各部门、营业部及机构在下午14:00之后不可以再发起签报，如有特殊情况可视其轻重缓急程度而定。3）、对签报内容有误或者签报格式及事项描述不符合要求的，签报将被退回签报部门或签报人，签报部门或签报人需在2小时内对签报表进行修改并再次呈报阅批。4）、各职能部门负责人需对预算表进行把控，并于每个月5号前上报上个月的预算与实际支付的对比报表报送至各总裁办秘书。五、 签报批阅1、签报批阅是公司领导对签报事项知悉或是否同意请示事项的书面答复，属于决策性活动。2、批阅签报要根据职权范围和授权权限签批，不得越权签批。3、签报应针对签报内容，用于简练，意见明确具体，前后一致。六、 附则本办法自印发之
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