企业隐患排查治理与记录等相关表格讲解.doc

企业隐患排查治理与分析记录检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合工贸企业安全生产标准化基本规范的要求。要求按照工贸企业安全生产标准化基本规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每月一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价及处理结果符合不符合及主要问题问题的处理结果1保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳相应的保险费 查企业相关文件、资料（发票）2安全生产检查制度落实主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作抽查企业相关台账和记录3是否正常开展定期安全检查活动4是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患5生产安全事故是否发生工伤事故查事故管理台帐6是否如实、及时报告生产安全事故 7管理机构和安全培训教育是否设置安全生产管理机构和配备相应的专职安全生产管理人员查企业下发的文件8主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗9特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书10从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐查相应教育培训记录，抽查上岗证11外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培前安全教育或签订安全协议关资料 12新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训13换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录和相关资料14建立安全生产管理基本台帐 安全教育培训台帐根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况15安全检查及隐患整改台帐16安全设施登记、维护保养及检测台帐 17特种设备登记及检测、检验台帐18职业卫生检测台帐19安全生产现场管理及相关制度落实情况作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证20作业人员是否熟悉有关安全生产的规章制度和安全操作规程抽查作业人员进行询问21作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施22企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备情况23设备设施检测检验情况压力容器、以及其他特种设备是否经有 查检测检验报告单等检测资质单位检测检验合格，并在有效期内24设备设施管理和作业现场安全管理是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案查相关台帐、记录25在适当场所是否张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡查现场26是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改查台帐和记录27作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录查台帐和记录28重大危险源监是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源查评价报告对其评价29对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案查检测检、检验及相关监控制度、台帐30建设项目管理及应急救援设置情况是否按照国家有关规定编制道路运输事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录查已公布的预案文件，查演练方案及记录31对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员 查下发的文件32对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置月度安全生产风险分析时间安全生产分析的内容存在风险和隐患可能造成的后果采取安全措施分析效果评价分析人填表时间 隐患原因分析和控制措施台账序号隐患部位隐患描述隐患原因分析隐患整改措施隐患整改预期效果企业隐患治理记录登记单位名称：序号排查日期隐患概况隐患所在部位隐患类别隐患等级整改措施投入资金（万元）整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人 注：隐患等级：分为一般事故隐患、重大事故隐患。隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。企业重大事故隐患治理记录登记单位名称：序号排查日期隐患概况隐患所在部位隐患类别隐患等级整改措施投入资金（万元）整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人 注：隐患等级：分为一般事故隐患、重大事故隐患。隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患治理验证效果评估记录序号部门隐患描述排查时间隐患整改措施隐患整改验证效果整改完成时间整 改负责人1234567891011安全隐患排查治理登记台账日期存在隐患情况隐患地点责任人整改措施整改期限整改完成情况安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）：统计季度：20 年第 季度 类别季度一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）第 季度序号存在的隐患治理措施隐患发现日期隐患整改日期验收部门或人员备 注单位主要负责人（签名）：安全生产管理员（签名）：联系电话：填表日期：20 年 月 日 事故隐患排查治理情况分析：从本公司第二季度的安全隐患排查治理情况统计来看：本公司根据相关的环境管理体系的要求，在公司范围内进行了大规模的安全隐患排查治理活动，总计有20项，其中有12项立即作了整改，现以达到整改要求。还有5项是日常工作中的注意事项，需加强对日常操作人员进行日常巡查及培训教育活动。其中有3项是目前的实际情况没法更改的（地理位置条件所限），但都作了很好的应急预案、防范措施和作业指导书。总体来说：本公司所有的安全隐患项目都纳入了监控体系，都得到了很好的监