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广西钦州冻虾加工厂广西钦州市冻虾加工厂可行性研究报告钦州市海洋食品有限公司湛江宝丰水产有限公司中国湛江海洋渔业公司鱼品加工厂湛江国联水产开发有限公司申报日期：2011年12 月25 日目录目录1第1章 项目总论41.1 项目背景41.1.1 项目名称41.1.2 项目承办单位41.1.3 项目主管部门41.1.4 项目拟建地区、地点41.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表41.1.6 研究工作依据41.1.7 研究工作概况41.2 可行性研究结论41.2.1 市场预测和项目规模41.2.2 原材料、燃料和动力供应51.2.3 厂址51.2.4 项目工程技术方案51.2.5 环境保护61.2.6 工厂组织及劳动定员71.2.7 项目建设进度71.2.8 投资估算和资金筹措71.2.9 项目财务和经济评论81.2.10 项目综合评价结论81.3 主要技术经济指标表81.4 存在问题及建议9第2章 项目背景和发展概况102.1 项目提出的背景102.1.1 国家或行业发展规划102.1.2 项目发起人和发起缘由102.2 项目发展概况102.2.1 已进行的调查研究项目及其成果102.2.2 试验试制工作情况112.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况112.3 投资的必要性11第3章 市场分析与建设规模123.1 市场调查123.1.1 拟建项目产出物用途调查123.1.2 产品现有生产能力调查123.1.3 产品产量及销售量调查123.1.4 替代产品调查133.1.5 产品价格调查133.1.6 国外市场调查133.2 市场预测133.2.1 国内市场需求预测133.2.2 产品出口或进口替代分析133.2.3 价格预测133.3 市场推销战略133.3.1 推销方式133.3.2 推销措施143.3.3 促销价格制度143.4 产品方案和建设规模143.4.1 产品方案143.4.2 建设规模143.5 产品销售收入预测14第4章 建设条件与厂址选择154.1 资源和原材料154.1.1 资源评述154.1.2 原材料及主要辅助材料供应154.2 建设地区的选择154.2.1 自然条件164.2.2 基础设施164.2.3 社会经济条件164.2.4 其它应考虑的因素174.3 厂址选择17第5章 工厂技术方案185.1 项目组成185.2 生产技术方案185.2.1 产品标准185.2.2 生产方法195.2.3 技术参数和工艺流程195.2.4 主要工艺设备选择原则205.2.5 主要工艺设备205.2.6 主要生产车间布置方案215.3 总平面布置和设计215.3.1 总平面布置原则215.3.2 总平面设计215.3.3 总平面设计说明22第6章 投资估算与资金筹措236.1 项目总投资估算236.1.1 固定资产投资总额236.1.2 流动资金估算246.2 资金筹措246.3 投资使用计划256.3.1 投资使用计划256.3.2 借款偿还计划25第7章 财务评价267.1 生产成本和销售收入估算267.1.1 生产总成本估算267.1.2 单位成本267.1.3 销售收入估算26第8章 可行性研究结论与建议278.1 结论与建议278.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。27第9章 财务报表28第10章 附件31第1章 项目总论1.1 项目背景在生物学分类中，虾属节肢动物门，甲壳纲，十足目。虾具有长的触须，角质的，柔软的外壳。虾的种类繁多，仅世界粮农组织（FAO） 列出的具有商业或具有潜在商业价值的虾的种类就有300 多种。虾作为食品，具有很高的营养价值，是深受人们喜爱的美味佳肴。在许多国家，虾产品都是人们餐桌上常见的水产品之一。随着世界虾产品生产和贸易的发展，虾产品贸易在国际水产品市场上占据着日益重要的地位。我国是世界上最大的虾产品生产国，也是主要的虾产品出口国之一。1.1.1 项目名称广西钦州市冻虾加工厂1.1.2 项目承办单位钦州市海洋食品公司冻虾加工分公司 总负责人：xxx1.1.3 项目主管部门钦州市海洋食品公司冻虾加工分公司 总负责人：xxx1.1.4 项目拟建地区、地点钦州市河东工业区黎合江工业园1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表总负责单位：钦州市海洋食品有限公司 总负责人：xxx 合作承担单位：华灵四方投资咨询公司 负责人：xxx1.1.6 研究工作依据（1）中华人民共和国水污染防治法（1996）（2）中华人民共和国节约能源法（1997）（3）中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004）（4）中华人民共和国清洁生产促进法（2002）（5）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行 财税制度（6）国民经济和社会发展第十二个五年发展规划1.1.7 研究工作概况(1) 项目建设的必要性：基于冻虾目前的市场来看，产品供不应求，甚至出现缺货现象，且产品种类不多，合格品甚少，跟国家标准相差甚远，所以根据产品原料市场情况、生产技术、销售市场来看，认定非常有必要建设此项目。该项目是我公司重点投资项目，且项目的提出符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模(1) 市场需求量简要分析。钦州市虽为滨海城市，海鲜产量丰富，品种众多。但是单就对虾市场来看，市售对虾主要是当天捕捞当天销售居多，且销售环境不太符合国家卫生标准，对虾的价格波动大，保藏期短，种类较少。而我公司生产的冻虾仁生产完全符合水产行业标准，所用原料虾新鲜、清洁、无污染，盛放原料容器清洁卫生且便于清洗，生产线严格按照国家规定操作，产品保藏场所安全卫生。我公司冻虾产品不只保存了对虾原有的营养价值，还根据消费者需求添加各种营养强化剂，味美价廉，深受广大消费者喜爱。故市场需求量大。(2) 计划销售量、销售方向。计划年销售量为2400万吨，销往城市餐饮行业，超市食品区销售，设点代理销售(3) 产品定价及销售收入预测。产品定价：36元/公斤 年销售收入：2400吨3.6万元/吨=8640万元(4) 项目拟建规模。建500公斤/小时的急冻生产线两条，2000吨的冷藏库一座。年加工、销售冷冻对虾2400吨，年产值8640万元，利税2106万元。（5）主要产品及副产品品种和产量年加工、销售冷冻对虾2400吨，年产值8640万元，利税2106万元。1.2.2 原材料、燃料和动力供应(1) 项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。广西钦州市对虾养殖面积大，现有对虾养殖面积10万亩，年对虾总产量为4万吨，南郊的钦江对虾养殖场始建于1992年，经过近20年的发展，已发展成养殖面积近万亩的大型养殖基地。近几年对虾产量都稳定在年均3500吨。钦州市电力供应充裕，价格为0.5元/度。土地使用价格便宜，市郊10万元/亩，工业开发区内5万元/亩。黎合江工业园基础设施配套也不断完善，基本实现了“四通”和部分“一平”。主要布局机械、电子、食品、纺织、轻工以及相应的产业链的一、二类工业。 (2) 需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。加工时需要用到的食品添加剂由通过食品添加剂许可生产的厂家提供，浸泡用盐、清洗剂等辅料由专业厂家提供。1.2.3 厂址(1) 地理位置、占地面积及必要性厂址选在钦州市河东工业区黎合江工业园区，占地面积10万亩。选在此位置的必要性：首先址在工业园区，符合国家方针政策，可以节约用地，少占良田。二是此地离原料供应地较近，可及时获得足够数量和新鲜的原料，方便联系和运输。地理位置适合，海拔适中，风向好，土质坚韧可承受力强，有充足水源，环境良好，无烟尘、有害气体、放射源等。三是接近销售市场和居民区，方便产品运输销售和员工上下班。(2) 水源及取水条件。工厂建在黎合江工业园区，位于江水上游，水源充足且靠近厂区，水的汲取和处理都非常方便。(3) 废水、废渣排放堆置条件。厂内生活污水和生产污水可一并处理后再在一定的出口排放，废渣可再利用后采取就近处理。1.2.4 项目工程技术方案(1) 项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。(2) 采用的生产方法、工艺技术。生产方法： 原料虾从起捕到加工完毕不得超过8小时。如发现对虾头胸部与腹部之间的联结膜松弛，就不能作为加工有头虾的原料。用自来水或洁净的海水冲洗，充分洗去泥沙杂质。挑选时分出雌雄，规格为体长14厘米以上或每只25克以上。按客户的要求称量(规定净重加让水量)。是否浸药可根据客户的要求而定，国内禁止使用。一般使用3%的亚硫酸钠溶液，将对虾放入浸泡1分钟后取出，在大眼筐内控水5分钟。每50公斤溶液可浸有头对虾300公斤。配制时可用自来水或洁净的海水，注意不能使用铁制的器具。该溶液的有效使用期为20小时，故应定时更换上述溶液。将经过防黑变处理的对虾装入备用的纸箱，雄虾可在箱两侧刷“雄”字标记，养殖虾则刷“AAA”标记。将包装完整的纸箱及时送冻结间冻结，冻结间温度要达到-28，风速为3.5米秒。虾体中心温度达到-15以下时转入冷藏库，分雌雄虾箱码垛贮藏。工艺流程：原料冲洗挑选称量浸药装箱冻结冷藏成品检验出厂。(3) 主要设备流送槽：定做，尺寸：700015002000mm，倾斜度O0lm/m。鼓风清洗机(2台)：张家港市饮料机械有限公司生产，型号C一2，尺寸23539101600mm，装机功率375kW。喷淋清洗机(1台)：20005002000，上虞设备制造厂，ZJP一20型，装机功率3O kw。不锈钢加工平台(16台)：定做，4000500800mm。漂烫机(1台)：沈阳东北大学机械厂生产，尺寸560019002400mm，SNP2000型。耗蒸汽190t，11，装机容量3O kw。冷却槽：定做，采用流送槽，尺寸1：500015002000mm，倾斜度0008m/m；尺寸2：60001500x2000mm，倾斜度O008rnm；尺寸3：9000x15002000nHn倾斜度0008mm：震动式沥干机：沈阳东北大学机械厂生产，尺寸210010001200mm，SN一2000型，装机功率04kw。速冻机：沈阳东北大学机械厂生产，型号AFS一20，尺寸730052003200mm，装机功率50kw。自动包装机：合肥信远包装机械厂，310010002500mm，cjs一2000s，装机功率4O kw。自动封箱机(带喷墨机)合肥信远包装机械厂，240013502000mm，HF6050型，装机功率375kw。(11)过毛发机(两台)：定做，200010001500mm，装机功率25kW；(12)金属探测仪(三台)：合肥信远食品包装科技有限公司，型号Js5000Am，装机功率1O kw。合肥信远食品包装科技有限公司。(13)分选机：浙江上虞机械厂，l 8005001 000Im，zjs一2O型，装机功率275kw。(14)传送带(含电机)：昆山威远10段，80000500lllIn，总装机功率20kw。(15)锅炉：太湖锅炉厂，DZLZ一10AH。(16)电瓶叉车：安徽叉车总厂，CPD05型。(17)提升机：福建奥克维机械厂，FJ3000，装机功率30kw。(18)制冷压缩机：洛阳制冷机械厂，两台8ASJ一170、一台4AV125、两台s8125制冷压缩机。1.2.5 环境保护(1) 冻虾加工厂排放污染物主要有废水，泥沙，废虾头，排放的废物对环境不会造成危害，达到国家规定的排放标准。(2) 可以应用高新技术，如超滤，离子交换等技术对废水进行处理，废虾头可以利用来各种做饲料。1.2.6 工厂组织及劳动定员(1) 工厂组织形式和劳动制度。厂长车间主任班组长八小时制，节假日放假(2) 全厂总定员及各类人员需要量。如下表：工序名称所需人员数（人）备 注清洗20包括中间的搬运过程挑选、分级10去皮、切块20冷冻20配药液4冷冻包装12生产员40保温检验10包括理化指标检验员、微生物检验员、感官检验员等其余人员54包括销售人员、警卫、采购员及领导等总计200(3) 劳动力来源。钦州市人力资源市场，现场招聘、电话招聘、网上招聘等1.2.7 项目建设进度一期建设：建成厂房、办公楼、职工宿舍楼、原料库、成品库等主要建筑二期建设：车间设施、生活设施建设。1.2.8 投资估算和资金筹措(1) 总投资1600万元。其中固定资产投资576万元，流动资金1000万元。固定资产投资的内容：1、厂房用地10亩，10万元/亩10亩=100万元2、设备投资：急冻生产线两条90万元/条2=180万元；冷藏库制冷设备80万元。3、厂房基建：急冻线厂房1000平方米400元/平方米=40万元；冷藏库2000平方米600元=120万元；办公用房400平方米400元=16万元；供电、供水、供冷等配套设施建设40万元。(2) 资金来源。投资方式：合资。双方均以现金投入，我方出资100万元，其他由合资方出资。若无流动资金投入，加工厂不自己收购和销售，仅代客户加工，按目前我市加工价格2800元/吨计，年销售收入为672万元，销售总成本可在上述的基础上，利息少支60万元，税金少支360万元（加工的税金为672万元6%=40万元），其他成本不变，年利润总额为398万元（672-53-40-57-50-34-40=398）。(3) 项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额、流动资金总额，并按人民币、外币分别列出。(4) 资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。1.2.9 项目财务和经济评论(1) 项目总成本、单位成本。销售总成本6534万元。其中原料（活对虾）6240万元、电费53万元、工资40万元、折旧57万元、管理费50万元、利息94万元。(2) 项目总收入：总产量：1000公斤/小时16/天=16吨/天150天/年=2400吨/年年销售收入：2400吨3.6万元/吨=8640万元(3) 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。(4) 经济内部收益率，经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。(5) 项目总成本、单位成本。(6) 项目总收入，包括销售收入和其它收入。(7) 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。(8) 经济内部收益率，经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。1.2.10 项目综合评价结论（1）符合国家节能政策本项目产品符合国家节能政策（2）工艺技术国内领先项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。（3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。（4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。1.3 主要技术经济指标表综上分析，该项目具有较好的盈利能力。本项目投产后销售收入为14132.66万元（十年平均）；税后利润1566.86万元（十年平均）；全部投资的财务内部收益率所得税后为35.85%；投资利润率为26.68%；税后投资回收期为4.17年（含建设期）；BEP=64.04%（十年平均）。各项经济指标计算表明，项目有比较好的经济效益，在财务上可行。 项目 数值 单位 备注 1项目总投资 1600 万元 货币单位均为人民币，下同 1.1固定资产投资 600 万元 1.2铺底流动资金 1000 万元 2资金来源 合资 2.1自筹资金 100 万元 2.2银行贷款 100 万元 3销售收入 8640 万元 十年平均 4总成本费用 6534 万元 十年平均 5销售税金及附加 40 万元 十年平均 6利润总额 万元 十年平均 7所得税 万元 十年平均 8税后利润 万元 十年平均 9投资利润率 26.68%十年平均 10销售利润率 14.78% 十年平均 11投资利税率 40.21% 十年平均 12全部投资财务内部收益率 12.1所得税后 35.85% 12.2所得税前 43.63% 13全部投资财务净现值 13.1所得税后 6000.00 万元 13.2所得税前 8658.57 万元 14全部投资回收期 静态 14.1所得税后 4.17 年 含建设期 14.2所得税前 3.79 年 含建设期 15盈亏平衡点 64.04% 十年平均 第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景在生物学分类中，虾属节肢动物门，甲壳纲，十足目。虾具有长的触须，角质的，柔软的外壳。虾的种类繁多，仅世界粮农组织（FAO） 列出的具有商业或具有潜在商业价值的虾的种类就有300 多种。虾作为食品，具有很高的营养价值，是深受人们喜爱的美味佳肴。在许多国家，虾产品都是人们餐桌上常见的水产品之一。随着世界虾产品生产和贸易的发展，虾产品贸易在国际水产品市场上占据着日益重要的地位。我国是世界上最大的虾产品生产国，也是主要的虾产品出口国之一。虾类产品是肉质鲜嫩、高蛋白低脂肪、营养丰富的优良食品,是海鲜中的珍宝,现己成为世界水产品中最重要、最受欢迎的大众商品之一。我国是虾类产品的生产大国，大部分销往日本,但多为去头块初级加工,经济效益不高。冻虾是虾类加工的主要形式,一般是采用个体较大及新鲜的对虾,经清洗、(去头)、冻结、镀冰衣(或冰被)、包装、冷藏等工艺。对虾是我国出口创汇的重要水产品之一,国外厂家以此为原料进行二次加工,再次获利。因此,将对虾二次深加工后出口,是提高经济效益的重要手段。2.1.1 国家或行业发展规划2009年2月28日至3月1日，“国家虾产业技术体系建设启动会”在广州中山大学举行。农业部科教司、渔业局，中国水产科学研究院，全国水产技术推广站，广东省科技厅、海洋与渔业局的有关领导和专家出席了会议并做了重要讲话，岗位科学家及广州各试验站站长共80多人参加了会议。会议由国家虾产业技术体系首席科学家何建国教授主持。国家虾产业技术体系健康养殖功能研究室主任李卓佳在会上做了对虾健康养殖方面的报告，介绍了水科院南海所对虾健康养殖研究的动态和工作计划，并组织健康养殖功能研究室的岗位科学家及相关专家就我国对虾健康养殖关键技术研发、体系建设工作和相关任务等问题展开讨论，提出建议，落实任务。南海所副所长江世贵做了斑节对虾良种选育方面的报告，从我国对虾养殖实际需求出发提出了斑节对虾良种选育研究的发展方向，并就相关技术研发和体系任务落实等问题提出了意见和建议。 2.1.2 项目发起人和发起缘由钦州市海洋食品有限公司 总负责人：xxx 华灵四方投资咨询公司 负责人：xxx钦州市虽为滨海城市，海鲜产量丰富，品种众多。但是单就对虾市场来看，市售对虾主要是当天捕捞当天销售居多，且销售环境不太符合国家卫生标准，对虾的价格波动大，保藏期短，种类较少。而我公司生产的冻虾仁生产完全符合水产行业标准，所用原料虾新鲜、清洁、无污染，盛放原料容器清洁卫生且便于清洗，生产线严格按照国家规定操作，产品保藏场所安全卫生。我公司冻虾产品不只保存了对虾原有的营养价值，还根据消费者需求添加各种营养强化剂，味美价廉，深受广大消费者喜爱。故市场需求量大。2.2 项目发展概况项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果(1) 资源调查：已调查到钦州市对虾养殖面积大，原料丰富，我公司选择建厂地址正确，水源充足，能源提供方便，二次能源也充足。（2）市场调查：包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。广西钦州位于我国南海的北部湾北部的钦州湾内，其背靠大西南，面向东南亚，地理位置十分优越。冻虾的生产至今仍处于初级阶段，成品供应少，我国甚至周边国家亦是如此。故我公司应运而建此加工厂，产品除了可以销往钦州市、北海市、防城港市等沿海三市，还可销往国内各大城市，更可销往东南亚国。（3） 社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。我公司位于工业园区内，公用设施齐全，到了运输条件优越，供水供电设施完善，自然条件优越，生活和工作环境好。2.2.2 试验试制工作情况工厂建设需要的材料已经承建单位检验核实，如建设用砖、水泥、钢筋等，在采购阶段；流水线所需辅助生产材料也通过检测报告合格，也在采购阶段。2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况(1) 对拟定的厂址土质、海拔、风向已进行初步勘查和测量。(2) 初步选择意见和资料。（见第四章）(3) 遗留问题：污水排放位置未选定。2.3 投资的必要性一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。(1) 企业获得的利润情况。公司拟总产量：1000公斤/小时16/天=16吨/天150天/年=2400吨/年2年销售收入：2400吨3.6万元/吨=8640万元3除去一切成本，经计算公司一年可得净利润为1100万元(2) 企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。(3) 扩大生产能力，改变产品结构。(4) 采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。(5) 产品进入国际市场的优越条件和竞争力。(6) 对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。第3章 市场分析与建设规模3.1 市场调查冻虾是广东传统的出口水海产品，但近年来受国际“绿色壁垒”不断增高和食品安全问题影响，冻虾出口持续下降。据海关统计，2007年广东出口冻虾首次跌破万吨，仅2944吨，价值1229.4万美元，分别比上年同期（下同）大幅下降76.6%和79.1%，进入2008年以来，广东冻虾出口持续下降，1-7月，广东出口冻虾1018吨，价值439.9万美元，分别下降36%和26.9%。其中，以一般贸易方式出口872吨，下降24.5%，占同期广东冻虾出口总量的85.6。1-7月广东冻虾出口主要呈现以下特点： 一是对部分传统出口市场的出口大幅下滑，新兴市场彰显发展潜力。今年1-7月，广东冻虾主要出口香港市场，出口566吨，大幅增长49.2；而对广东冻虾出口的主要市场韩国和台湾出口呈现大幅下滑趋势。数据显示，今年1-7月广东对韩国、台湾出口冻虾分别为44吨和16吨，分别大幅下降70.4%和97.5%，对上述3个市场合计出口占广东冻虾出口总量的61.4%。在部分传统出口市场遭受冲击的同时，新兴市场显示出巨大的发展潜力。对葡萄牙和马来西亚的出口则成为广东冻虾出口新的亮点，1-7月对葡萄牙出口162吨，对马来西亚出口98吨，而去年同期对上述两国均未有出口记录，成为广东冻虾出口新市场，对以上两个国家的出口量占广东冻虾出口总量的25.5%。 二是冻对虾仁出口成倍增长，其他品种出口出现大幅下滑。1-7月，广东冻对虾仁出口395吨，大幅增长2.1倍；冻带壳对虾出口390吨，大幅下降63.2%；冻小虾仁出口160吨，大幅下降51.6%，上述3个品种占同期广东冻虾出口总量的92.8%。 品种.5%东冻虾出口持续下降。近年来，世界各国越来越重视食品安全问题，对进口食品提高门槛，设立“绿色壁垒”和实行严格的安全控制措施。受此影响，今年1-7月广东水海产品出口履履受挫。2007年7月，冻虾主要出口地区台湾的卫生部门在对祖国大陆冻虾类产品进行抽检时，陆续发现5批产品含有呋喃类代谢物残留，事件带来的不利影响即刻显现。据统计， 2007年8-12月，广东对台湾出口冻虾仅74吨，大幅下降90.4%，今年1-7月对台湾出口冻虾持续低迷，仅出口16吨，大幅下降97.5%。台湾市场的出口萎靡直接导致广东冻虾出口持续大幅度下滑，形势更为严峻。建议广东冻虾产品的出口企业密切关注主要出口市场的进口要求和检测标准，采取国际通用标准来组织生产加工，同时努力开拓多元化出口市场，增强抵御贸易壁垒风险的能力，相关部门进一步完善监督管理体制，加强行业协调自律，实现广东冻虾出口的健康发展。3.1.1 拟建项目产出物用途调查本产品主要用于餐饮业，可代替产品有竹虫、海参等。目前生产的冻虾可做日常菜肴的原料，也可以用做人际交往的礼品。此品原料新鲜清洁，加工细致，营养丰富，货架期长，易于保存。3.1.2 产品现有生产能力调查(1) 本项目产品国内现有生产能力总量，现有生产能力开工率；主要生产厂家生产能力利用率。(2) 国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。(3) 本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。(4) 已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月。(5) 在建设项目和已批待开工建设项目，目前虽然没有形成综合生产能力，但却是生产能力的组成部分。3.1.3 产品产量及销售量调查冻虾是广东传统的出口水海产品，但近年来受国际“绿色壁垒”不断增高和食品安全问题影响，冻虾出口持续下降。据海关统计，2007年广东出口冻虾首次跌破万吨，仅2944吨，价值1229.4万美元，分别比上年同期（下同）大幅下降76.6%和79.1%，进入2008年以来，广东冻虾出口持续下降，1-7月，广东出口冻虾1018吨，价值439.9万美元，分别下降36%和26.9%。其中，以一般贸易方式出口872吨，下降24.5%，占同期广东冻虾出口总量的85.6。3.1.4 替代产品调查虾是高蛋白低脂肪的水产品，可替代的产品有：竹虫，海参。3.1.5 产品价格调查产品名称：块冻虾仁类别： 农牧渔类 / 鲜活水产品 / 鱼类 品牌：规格型号：16-20条价格：人民币 58元/千克3.1.6 国外市场调查美国已成对虾消费大国,我国对虾出口应不失良机,据粤港信息报报道,近年来美国市场对对虾的需求量直线上升,一九八七年销售量由过去的二十万吨迅速增至三十一万吨,已超过日本的销售量,成为世界消费对虾的第一大国。进口对虾占美国市场销售量的百分之五十以上,品种主要是冻去头虾、冻虾仁、冻面包屑虾。据反映,中国对虾只要在质量以及交货时间上加以改进,每年出口四至五万吨对虾到美国是不成问题的。据农产品市场周刊报道,法国虽然西濒大西洋,南临地中海,但虾的产量却很少,市场上销售的虾几乎全部靠进口。近10年来,伴随着海产品有益于人体健康的广泛宣传,法国虾的年平均消费量以10%的速度增长,去年达到8万吨,占欧盟市场消费量的五分之一。3.2 市场预测目前国际市场上对虾供不应求，我国的对虾出口应抓住这一良机积极扩展市场规模。据统计，目前全球对虾贸易额高达70多亿美元，并已形成日本、美国、欧盟、东南亚四大市场。中国对虾、墨西哥棕虾、圭亚那白虾被称为“世界三大名虾”。3.2.1 国内市场需求预测本工厂加工的冻虾仁，容易解冻，不用清洗，可蒸可煮，配合各种原料可做成美味菜肴，老少皆宜，食用后让人回味，实属难得的开胃菜。携带方便，使用方便，可作为旅游必备品。3.2.2 产品出口或进口替代分析虾类产品是肉质鲜嫩、高蛋白低脂肪、营养丰富的优良食品,是海鲜中的珍宝。可作为鱼类等高蛋白水产品的替代品出口。3.2.3 价格预测1总产量：1000公斤/小时16/天=16吨/天150天/年=2400吨/年2年销售收入：2400吨3.6万元/吨=8640万元3.3市场推销战略市场营销的第一目的是创造顾客，获取和维持顾客； 要从长远的观点来考虑如何有效地战胜竞争对手，立于不败之地； 注重市场调研，收集并分析大量的信息，只有这样才能在环境和市场的变化有很大不确实性的情况下做出正确的决策； 积极推行革新，其程度与效果成正比； 在变化中进行决策，要求其决策者要有很强的能力，要有像企业家一样的洞察力、识别力和决断力。3.3.1推销方式(1) 投资者分成。可以按照投资者的投资股份分配产品产量销售，各股东自由制定销售方案。(2) 企业自销。企业可以根据消费群体制定销售策略，如网络销售、超市销售、零售商代销、地方特产销售点销售等。(3) 国家部分收购。(4) 经销人代销及代销人情况分析。目前有合作公司可以代销产品，拥有充足业务员代市场开发。3.3.2推销措施(5) 销售和经销机构的建立。建立企业的自销站点和加盟商连锁店，形成研发销售一条龙产业。(6) 销售网点规划。根据地理位置和消费者群设立销售点。(7) 广告及宣传计划。(8) 咨询服务和售后维修措施。3.3.3促销价格制度初期产品投放市场促销价格制定为30元/kg，可根据市场销售预测情况确定。投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，但是为了尽快让消费者购买、试用并接受我公司产品，此价格因制定较合理，并应采取相应的成本控制措施。初期促销视卖出产品的情况对定价适当调整。3.4产品方案和建设规模3.4.1产品方案冻虾仁成品3.4.2建设规模建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。(9) 建设总规模。说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。(10) 主要生产车间的生产能力，生产线数量。(11) 说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。(12) 如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。3.5产品销售收入预测 1 总产量：1000公斤/小时16/天=16吨/天150天/年=2400吨/年2年销售收入：2400吨3.6万元/吨=8640万元第4章 建设条件与厂址选择根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性；并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案钦南区黎合江工业园。4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述黎合江工业园是2005年3月由钦南区人民政府利用国有林场土地统一规划、统一设计、统一开发、统一招商的工业园区，2006年9月纳入钦州市河东工业园区规划建设，是自治区级重点产业园区A类产业园。该工业园地处钦州市东郊，南临钦州港（距钦州港约20公里），西靠钦州城区，区位优势明显；钦州港进港大道、南北二级公路、钦北铁路、钦州港铁路交汇于此，交通十分便利，是发展工业、加工贸易产业和承接东部产业的重要平台。黎合江工业园园区发展以聚集节能环保、绿色、低碳、循环经济、减灾防灾等领域的技术、产品、装备、服务、应用示范为主要产业特色，积极发展低碳的高新技术产业，使之成为钦州市领先的节能、环保、低碳、绿色增长的产业开发区；可持续发展的示范园区。 4.1.2 原材料及主要辅助材料供应(1) 原材料、主要辅助材料需用量及供应。 广西钦州市对虾养殖面积大，现有对虾养殖面积10万亩，年对虾总产量为4万吨，南郊的钦江对虾养殖场始建于1992年，经过近20年的发展，已发展成养殖面积近万亩的大型养殖基地。近几年对虾产量都稳定在年均3500吨。 (2) 燃料动力及其它公用设施的供应。钦州市电力供应充裕，价格为0.5元/度。土地使用价格便宜，市郊10万元/亩，工业开发区内5万元/亩。黎合江工业园基础设施配套也不断完善，基本实现了“四通”和部分“一平”。主要布局机械、电子、食品、纺织、轻工以及相应的产业链的一、二类工业。 该区还依托紧靠钦州港的地缘优势，积极参与临海工业发展分工，主动接受钦州港和临海工业的辐射和带动，提高配套服务能力，切实做好产业的规划布局。同时，通过外出广东、浙江、福建等发达地区寻找合作伙伴，加快发展冶金、机械、物流、建材、修造船等临海工业配套产业，进一步增强工业经济的区域竞争力。 4.2 建设地区的选择选择建厂地区，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。其原则是：自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；合理地靠近原料和市场；具有良好的投资环境和公共政策；运输条件优越；有可供利用的社会基础设施和协作条件；土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。在作方案比选时，应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。4.2.1 自然条件 （1）广西钦州位于我国南海的北部湾北部的钦州湾内，其背靠大西南，面向东南亚，地理位置十分优越。它是我国西南海岸上的天然深水良港，水域宽阔，风浪小，来沙量少，岸滩稳定，具有建设深水泊位的有利条件。 它处于广西南(宁)北(海)钦(州)防(城)沿海经济区的地理中心位置，距广西首府南宁仅128公里，东南距海南省海口市149海里，到越南海防港163海里，距香港456海里。大西南货物从钦州港进出，铁路运距比湛江港短约145公里(走黔贵线)、294公里(走南昆线)，比广州港短约517公里(走黔贵线)、667公里(走南昆线)，是我国大西南、湘西、鄂西地区通往东南亚最便捷的出海通道。 （2）钦州属于南亚热带海洋性季风气候区，热量充足、雨量丰沛，年均气温22，年平均日照1800小时以上。年均降水量2080毫米，年均温22，1月均温13.4，7月均温28.3 。4.2.2 基础设施 黎合江工业集中区是由钦南区人民政府组织开发的现代化工业新区，成立于2004年12月29日。工业区地处钦州市东郊，距钦州城区约8公里，距钦州港约28公里，区位优势明显，交通十分便利。工业区地貌以丘陵荒地为主，地势较为平缓，地面附着物较少。区内地形呈南北走向，南北长约1.6公里，东西宽约1.1公里，总规划面积为2418亩。一期开发土地面积1381亩，分为南、北两个小区，其中南部安排二类工业用地671亩，北部安排一类工业用地710亩。 目前，工业集中区的各项工作稳步推进，主要表现为以下几个方面： （1）道路建设 集中区路网设计为一纵一横一环，其中主干道宽24米，总长3970米；次干道宽18米，总长2900米；支路宽15米，总长4320米。去年，我区首先对集中区东西主干道1号道路和南北主干道2号道路进行建设，形成十字形路网与南北二级公路、钦那公路构成交通网络，使集中区能够纵横开发。 工程于去年3月份动工建设以来，为了加快建设步伐，工程方顶烈日，冒酷暑，加班加点，工程进展迅速，去年5月底，集中区已经基本完成1、2号路网主干道2700米的平整工作。目前，集中区正在进行1号道路的沥青路面硬化工作，2号道路的路基拓宽工程。 （2）供水供电集中区管委会积极同钦州供电局和市自来水公司联系，争取自来水管网和供电线路接通到工业区周边，方便企业通水、通电，降低企业投资成本，自来水公司已经研究制定出施工方案，近期施工建设自来水管网工程，水质符合国家生活引用水卫生标准。天然矿泉水设置于水源地或由水源地以管路接引原料水之地点，其水源应符合饮用天然矿泉水之国家 标准，并得到地矿、食品工业、卫生（防疫）部门等的鉴定认可。供电部门正在抓紧制定供电线路配置方案，有关规划材料已送到市建规委审批，负责人表示近期将拿出具体设计方案，及时组织施工。4.2.3 社会经济条件 已经进入集中区的项目有钦冠人造板公司、金锋水泥公司水泥粉磨站、东恒塑业公司彩塑编织袋厂、远方矿业公司、创大矿业公司、梁氏五金制品公司、大田气体公司等9家企业，合同投资额为2.6亿元，其中规模较大的有投资1.2亿元的钦冠人造板公司、投资3100万元的金锋水泥公司、投资3000万元的东恒塑业公司等，有意向进入集中区的项目有30个，意向总投资额为20亿元。目前，各入园项目进展顺利，其中已有6个项目开工建设，其中大田气体公司已正式投产，远方矿业公司今年3月份投产。4.2.4 其它应考虑的因素2007年9月黎合江工业园 获得自治区产业园区确认委员会确 认，升格为自治区A类工业园区，并纳 人钦州市河东工业园区。园区规划占 地1000公顷，已开发159.83公顷。累 计投入资金1008万元用于基础设施 建设，园区功能逐步完善。人园企业达 到42家，总投资2.5亿元。投产企业 2007年实现工业总产值1.65亿元，工 业增加值3976万元，分别比上年增长 407.4%和405.5%。为了提高工业集中区档次和格局，增强竞争力，产生强劲聚集效应，政府对集中区内开发成本高、难度大，利用价值低的300亩土地进行综合开发，建设标准钢架结构厂房，并配套相关附属设施。目前，工程建设顺利，正在进行土地平整工作。 4.3 厂址选择 黎合江节能环保工业园是2005年3月由钦南区人民政府利用国有林场土地统一规划、统一设计、统一开发、统一招商的工业园区，2006年9月纳入钦州市河东工业园区规划建设，是自治区级重点产业园区A类产业园。该工业园地处钦州市东郊，南临钦州港（距钦州港约20公里），西靠钦州城区，区位优势明显；钦州港进港大道、南北二级公路、钦北铁路、钦州港铁路交汇于此，交通十分便利，是发展工业、加工贸易产业和承接东部产业的重要平台。 园区下一步发展以聚集节能环保、绿色、低碳、循环经济、减灾防灾等领域的技术、产品、装备、服务、应用示范为主要产业特色，积极发展低碳的高新技术产业，使之成为钦州市领先的节能、环保、低碳、绿色增长的产业开发区；可持续发展的示范园区。 园区规划总面积10平方公里（15000亩），分为三个区，其中：一区（黎合江） 3100亩；二区（大田）6900亩；三区（原规划在大番坡）5000亩。目前，重点加快一、二区的开发建设，其中一区已开发利用面积约70%，基础设施配套不断完善，基本实现了“四通”和部分“一平”。主要布局机械、电子、食品、纺织、轻工以及相应的产业链的一、二类工业。二区已开发利用面积约10%，主要布局仓储、物流、临海工业配套产业等，近期重点推进现代货运物流仓储项目动工建设，进一步加快了二区的开发建设进度。第5章 工厂技术方案本章主要介绍项冷冻虾加工采用的生产方法、工艺和工艺流程、重要设备及其相应的总平面布置、主要车间组成及建筑物结构型式等。并在此基础上，估算土建工程量和其它工程量。5.1 项目组成 （1）符合国家节能政策 本项目产品符合国家节能政策 （2）工艺技术国内领先 项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。 （3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。 （4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。 本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。 综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切