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烟草专卖系统流程诊断 专卖流程诊断 第一部分 专卖新流程分析 专卖主要工作 法律法规宣传 专卖内务管理 任务型 目标考核 pdca管理 计划 实施 检查考核 改进 专卖许可证管理 市场检查 行政处罚和案件办理 内部专卖管理 查获烟的管理 流程型 流程导向型 指标考核 工作分析 专卖许可证管理 查获烟管理 行政处罚 案件办理 市场检查 烟草专卖法制宣传 内部专卖管理 1 4 5 3 6 2 专卖系统核心流程分析 专卖系统核心流程分析 专卖系统核心流程分析 专卖系统核心流程分析 专卖现有流程 专卖现有流程 专卖新流程讨论 专卖工作核心工作内容管理要求和服务标准工作频次 工作内容工作标准 工作规范 作业指导书 符合法律法规要求效率 效果工作管理pdca 策划 实施 检查 改进 专卖新流程讨论 管理策略刚性管理 柔性管理 适用于非定量指标的工作 如客户走访 频次是刚性的 内容是柔性的 日常检查内容是刚性的 专项检查内容是柔性的 定量的 非定量的管理方法刚性管理 按规定好的标准 政策实施 考核管理幅度较小柔性管理 由管理层安排工作重点 工作思路 落实管理要求管理幅度较大一般情况下 是刚性与柔性的结合 专卖新流程讨论 专卖主要工作分析专卖许可证管理主要内容许可证申领管理变更管理报停和恢复管理歇业管理延续管理补办管理作废许可证管理流程导向 指标考核改进机会和要求 1 根据中华人民共和国发展和改革委员会令第51号完善和疏理专卖许可证管理制度 明确管理要求和标准 制度应覆盖许可证申领 变更 报停和恢复 歇业 延续 补办 作废许可证管理内容 制度规定是否符合法律法规规定 片区负责人填写 烟草专卖许可证停业申请表 2 明确合理布局要求发生变化后管理原则和方法 3 进一步确认制度要求统一性和适宜性 如 勘验的时限规定适宜性 审批的权限规定不一致 注销 延续审批等的规定 4 提供执行力 现场勘验质量 审批及时性 卷宗质量 补证材料一次性告知 专卖新流程讨论 市场检查 走访主要内容 常规检查非常规检查客户记分分类管理走访流程导向 指标考核改进机会和要求 1 完善和疏理管理制度 明确管理要求和标准 制度应覆盖常规检查 非常规检查 客户记分分类管理 走访管理内容 2 应考虑方法的效率和效果 如 市场走访 检查工作 3 制度的适宜性 考虑资源配置等 4 检查计划执行 走访质量效果检查计划 计划审核 检查实施 信息维护 内部检查考核 督察考评 专卖新流程讨论 烟草专卖行政处罚 案件办理主要内容 调查审理审批决定流程导向 指标考核改进机会和要求 1 流程图确认和标准的确认 2 执法程序 案件定性 卷宗质量 专卖新流程讨论 专卖查获卷烟管理主要内容 移交储存处置管理方法流程导向 指标考核改进机会 1 完善和疏理管理制度 明确管理要求和标准 制度应覆盖移交 储存 处置等管理内容 处置 假冒烟销毁 交烟草公司进入流通环节 发还 移送其他执法部门 2 处理好管理接口 专卖新流程讨论 烟草法律法规宣传主要内容 许可证发放时法律法规宣传走访时法律法规宣传专项宣传活动等任务型目标考核pdca管理改进机会 1 建立制度 明确工作要求 2 提高执行力 专卖新流程讨论 行业内部专卖管理主要内容 阶段性检查日常检查流程导向 指标考核改进机会和要求 1 制度不断完善 2 资源配置 3 监督力度加强 烟草法律法规宣传 专卖新核心流程讨论 行业内部专卖管理流程 内务管理 许可证管理流程 市场检查 走访流程 行政处罚 案件办理流程 专卖查获卷