住房保障中心风险评估报告.doc

住房保障中心廉政风险点自查报告局：根据局关于做好党风廉政建设责任制暨“两整治一改革”“三项行动”工作检查验收工作的通知精神，我中心住房保障工作，紧紧围绕“阳光住保、数字住保、情感住保”主题，按照“工作有程序，程序有规定”的要求，进行了政政职权清理、廉政风险点查找，现将有关情况报告如下：一、廉租住房保障（一）我区廉租住房保障工作实施依据 2008年，按照中央和重庆市级相关规定，结合我区实际制定了重庆市永川区廉租住房保障实施办法（永川府办发2008173号）。（二）明确职权，优化程序，各施其职1、建立廉租住房保障“三级审核、两级公示”准入制度：（1）社区居委会对申请人的 “家庭人口、现居住地、住房状况、家庭收入、工作单位”等情况进行初审，经初审后交社区居民小组评议通过并报街道办事处、镇人民政府。（2）街道办事处、镇人民政府汇同当地公安、民政、国土房管等部门，采取入户调查、邻里访问以及信函索证等方式，完成对申请人的户口、收入、住房等申报情况的第二级审核和一级公示，经公示无异议或经核实异议不成立的，将申请资料和审核意见提交区廉租住房保障办公室。（3）区廉租住房保障办公室汇同民政部门对申请人的“家庭人口、现居住地、住房状况、家庭收入、工作单位”等情况进行复审，对复审无异议的申请人进行二次公示，经公示无异议或者异议不成立的予以登记，并书面通知申请人，同时向社会公开登记结果；对不符合条件的，书面告知。2、建立廉租住房保障“监督举报公示”管理制度（1）在主要镇、街道办事处统一设置“阳光廉租”宣传橱窗，宣传橱窗的主要内容有：1.廉租住房准入条件、审核程序、提供要件；2.辖区内被保障人的相关信息资料公示，3.监督举报电话。（2）在廉租房小区设置“和谐邻里、文明社区”服务公示牌，将各租住家庭租住房号、户主姓名、保障人口以及小区公约和服务监督电话公示上墙，增加管理的透明度，广泛接受社会各界的监督。（3）在“永川房交网”上开辟“阳光廉租”专栏，将被保障信息进行长期公示。（4）区纪委、监察局要对廉租住房的分配、管理进行全程监督检查，严肃查处分配中的弄虚作假，以权谋私、优亲厚友等问题。二、直管公房管理（一）依法管房，依法收租。根据合同法、城市房屋租赁管理办法、城市公有房屋管理规定、重庆市国土房管局关于进一步加强直管公房管理的通知、永府发1998117号关于提高公有住房租金标准的通知及永住改发19999号关于减免特殊对象租住公有住房租金的通知等法律、法规和有关政策。 严格按照永川区直管公房安置审批程序和永川区直管公房减租审批程序办理安置和减免。对于到期的非住宅门市，每年进行至少一次的公开拍租，尽可能做到公开、公平、公正和透明。为了规范公房租赁秩序，理顺租赁关系，还对个别有能力缴租而拒不缴租的抗租户、欠租户提起法律诉讼、为收取历欠而开展的“专项执法”和采取“第三种形式收取欠租” 活动等收到明显效果。（二）规范了租赁秩序一是清理承租户情况，了解和掌握承租人的收入变化情况。二是实行年审制度，对公房租住权实行年审，居委会、办事处进行初审，公房管理部门核审后确定其次年的租住权。三是建立了公示制度，对公房租住条件进行公示，对新安置户住房情况进行公示，并接受群众监督，真正解决低收入群体住房问题。三、住房制度改革建立了“实地查勘制度”和“新的报批制度”，使房改维修金基本能得到合理正常的使用，完善了房改维修金使用的制度。为保证房改房大修基金合理正确的使用, 严格按房屋维修金的审批程序办理审批。中心在对房改住房公共大修基金使用情况这方面废除了原有的审批方式，利用中心现有的工程技术人员对申请动用大修金的单位房屋进行实地查勘，并提出相应的维修意见。但是房改资金基本被全部挪用，开展工作十分困难，中心已向区政府汇报相关情况，如不尽快解决资金缺口问题，可能激化矛盾，引发群发性上访。四、建立完善一系列制度和工作流程（一）入户走访制度。房管员按计划每月定期到住房家中走访，了解住户情况，增进沟通和理解，建立和谐和租赁关系。（二）坚持报表制度。为杜绝公款私存现象，及时掌握并上报租金收缴和任务完成情况，建立并坚持了周报制度和月报制度，即：房管员每周五将本周收租情况报所财统室，财统室汇总统计后报财统科及财政局；基数员每月月末五天内向局财统科报送当月直管公房基数变化、租金入库情况记载，欠租及空损情况粗析，特种资金收入汇总表。（三）会议制度。每周五下午定为中心办公会时间，参加人员为各办公室负责人。会议主要传达局办公会精神，各办公室负责人汇报本周工作落实情况及遇到的难点重点问题，研究对策，讲评工作完成情况，布置下周工作。必要时召开职工大会，学习传达上级有关精神，通报有关情况。（四）重大情况研究报告制度。为提高住房保障中心重要工作的透明度，中心重大情况和问题如：公房安置、非住宅租金减免、公房大中修等提交主任办公会研究，形成统一意见，按程序报批后办理。对工作中遇到的难以解决的问题，及时上报分管主任，待中心领导意见统一或报局批准后按要求办理。（五）房屋安全鉴定程序 1、受理范围：永川区城镇既有房屋。 2、工作程序： （1）受理申请； （2）查阅相关资料； （3）现场查勘； （4）综合分析、定性，提出处理意见； （5）签发鉴定文书。 3、提交资料： （1）房地产权证等房屋权属证件； （2）建筑图纸；（3）鉴定申请书； （4）其他相关资料。 4、受理原则和期限 （1）依据城市危险房屋管理规定、重庆市人民政府办公厅转发市国土房管局关于进一步加强全市房屋住用安全管理工作意见的通知（渝办（2007）182号）等规定开展房屋安全鉴定工作； （2）严格执行危险房屋鉴定标准、房屋完损等级评定标准等技术标准、规范和规程； （3）从受理房屋安全鉴定申请之日起15日内进行鉴定； （4）申请房屋安全鉴定，可以由申请人自己提出，也可以由人民院或仲裁机构指定当事人提出，还可以由人民法院或仲裁机构直接委托提出。（六）直管公房维修程序1、各管区房管员上报需维修的房屋； 2、维修人员实地检查报修房屋； 3、对损坏房屋进行判定并制定维修方案及预算书； 4、上报负责人审核签字后，组织人员维修； 5、维修完毕后进行验收、清点材料并签字； 6、工作时限：大修：15个工作日；中修：7个工作日； 小修：3个工作日。除此以外，还建立并坚持了财务管理制度、考勤制度、档案管理制度等，降低了各个工作岗位的风险，从制度上避免各种腐败行为的发生，同时提高了服务质量，营造科学、和谐的工作氛围。五、主要风险点和存在的问题主要风险点：（一） 廉租住房实物配租。主要岗位是廉租住房保障办公室，目前还没有出现风险苗头，为防患于未然，预防措施是公开、透明的全过程操作。（二） 直管公房安置。主要岗位是公租办，目前全区已无可安置的公房，但在今后公共租赁住房大规模建成后，安置工作是风险防范的关键部位，防范措施是，尽早出台公共租赁住房保障实施细则及相应的流程，使安置工作公开、透明，以做到防患于未然。存在的问题：（一）人才匮乏。职工文化水平参差不齐，年龄结构偏大，自觉学习的积极性不高，经过系统、专业培训的人员少。中心急需工程类、建筑结构类管理等方面的专业技术人才。（二）办公经费少。工作人员外出培训和学习交流机会很少，多数工作是通过自我摸索和经验进行判断，业务能力不高。（三）房屋安全管理技术力量薄弱，人员严重不足。办公室熟悉和可使用房屋安全鉴定的专业人员少，年龄老化、文化水平参差不齐，微机操作困难，存在混岗现象；在发生（如5.12地震、汛期等）突发事件和节假日时工作十分繁忙，由于人手不够，存在严重超负荷运转，有时会造成工作的不必要失误和拖延。（四）房屋安全检查及鉴定设备少，造成工作技术含量低，降低了工作的科技权威性。特此报告住房保障中心二一一年八月十九日永川区廉租住房保障申请、审核流程图申请人书面申请 回复 居委会受理 回复 镇政府、街道办事处审核时限：20个工作日 回复 镇政府、街道办事处核实时限：10个工作日有异议张贴公告时限；10个工作日 区廉租住房保障办公室审核时限：10个工作日 区民政部门审核时限：10个工作日 回复 区廉租保障办公室公示时限：10个工作日有异议区廉租保障办公室核实 区廉租保障办公室进行保障登记 永川区直管公房安置审批程序基数员上基数财统室缴 费资料员建 档房管员上册承租户综合办公室办理安置手续局审批新租房户申请（成套空房）综合办公室分管主任签字主任办