ipos操作手册(商店).doc

ipos操作手册（商店端）一、 系统登录1.双击打开桌面图标进入商店管理系统2.输入登录信息:商店代码（公司统一设置发放），用户名（公司统一设置发放），密码（自己设置的密码）点击登录，进入商店系统二、上班进入系统后开始一天的营业工作1.上班打开系统后的第一件事，点击开始营业。开始一天的收银工作2.点击确认按钮，进入收银界面三、 收银操作1. 输入店员号：鼠标双击店员名字，确认开单店员如果选错了店员号，可以点击收银界面右下角的导购员菜单中修改2.扫描条码，扫描时一定要注意！输入栏的光标在闪烁，如果扫描条码没有反应（绿色框内没有商品明细），用鼠标点击一下输入栏（红色圈框的范围）在扫描3.修改商品实销价格第一步：用鼠标点击选择要修改的商品明细（选中后的商品会以土黄色的底色显示）第二步：点击右下角改价格按钮（红色框）第三步：输入实销价格后点击确认4.修改商品颜色尺码规格第一步：用鼠标点击选择要修改的商品明细（选中后的商品会以土黄色的底色显示）第二步：点击右下角删行按钮（红色框）第三步：点击确定按钮，删除错误的商品信息第四步：重新扫描正确的商品信息（方法参考上文2扫描条码）5.小票摘要(对于一张小票中的某一个商品进行备注)第一步：用鼠标点击选择要输入摘要的商品明细（选中后的商品会以土黄色的底色显示）第二步点击右下角翻页按钮第三步点击明细摘要输入备注信息后点击确认按钮6.整单备注(对于整张小票进行备注)扫描完所有商品后点击翻页按钮点击整单备注按钮输入备注信息后点击确认按钮7.现金收银（客户全额支付现金的方式）点击现金收银按钮输入实收金额，点击结算按钮，收银完成，系统自动打印收银小票8.组合收银（客户用刷卡等非现金方式付款）点击组合收银按钮用鼠标点击客户的支付方式（红色框）在收款栏里填写该比支付方式实际收款金额（绿色框）点击保存（蓝色框）点击确认（紫色框）后收银完成，系统自动打印收银小票9.商品退换第一步：点击商品退换按钮（红色框）第二步：输入小票号后（红色框）点击查询按钮（绿色框），选择退货商品明细（蓝色框）后点击确定按钮（紫色框）第三步：如果是退货直接进行收银工作即可（具体方法参考5.6）如果是换货在输入栏里扫描所换的商品第四步：进行收银工作（具体方法参考5.6）10.当天小票查询点击红框标注的数字，进入当天小票明细列表（只能查看当天小票）查看当天小票的总单数（红框），每单小票的明细信息（绿框），每单小票的收款情况（蓝框），小票重新打印（紫框）11、会员发卡客人消费达到发卡条件后，会出现如上图所示提示，点击确定后，登记好顾客资料，然后在vip卡号处按“enter”按键，会弹处空白vip卡号供选择，选择完成之后，点击确定，即完成vip发卡。在消费指示，如果客人是vip，我们可以录入vip的 vip卡号，vip登记的手机号，vip姓名来识别vip，此时vip享有的优惠等信息会显示出来。其他操作与正常销售没有区别。四、下班操作点击结束营业按钮点击确定按钮输入当日来客数后（红圈），点击提交日结按钮（绿圈）完成一天的收银工作五、收发货操作1. 向总部要货第一步：点击进销存按钮（红圈），打开进销存导航页面第二步：点击要货单图标（绿圈），打开要货单菜单打开终端要货单后红圈：曾经做过的所有要货单单据编号（点开单据编号前的+可以查看整张单据的商品颜色尺码数量明细）绿圈：每个要货单的要货日期蓝圈：要货数量紫圈：审批打勾代表已提交到总部，未打勾代表没提交到总部第三步：下达新的要货单，点击添加终端要货单按钮（黄圈）第四步：选择要货仓库，在上级仓库中选择总部仓库！千万不能选错，特别要主要！点击确定按钮第五步：点击快速录入按钮，进入扫描界面第六步：条码扫描（红圈）已扫描的商品明细（绿圈）、全部扫描完成后点击添加到单据按钮（蓝圈）第七步:如果扫描的商品明细需要修改点击编辑按钮(红圈)当确认所有商品都已扫描完成后点击查看按钮(绿圈)第八步:点击审批后完成要货单即上传到总部仓库,要货单操作完成2. 商店验收入库单（总仓给店铺配货，其他店铺调拨过来都要在这里进行入库验收操作）第一步：点击进销存按钮（红圈），打开进销存导航页面第二步：点击进仓单图标（绿圈），打开进仓单菜单第三步：根据送货单号找到对应的系统单据，点击单据编号进入验收界面第四步：核对配货明细后点击确认按钮。点击确定按钮确认收货日期3. 给其他门店调货第一步：点击进销存按钮（红圈），打开进销存导航页面第二步：点击退仓单图标（绿圈），打开退仓单菜单第三步：点击添加终端退仓单按钮（红圈）第四步：选择退仓类型为横调！千万不要选错（红圈）点击选择按钮，选择调拨对象（绿圈）点击确定按钮（蓝圈）第五步：点击快速录入按钮，进入扫描界面第六步：条码扫描（红圈）已扫描的商品明细（绿圈）、全部扫描完成后点击添加到单据按钮（蓝圈）第七步:如果扫描的商品明细需要修改点击编辑按钮(红圈)当确认所有商品都已扫描完成后点击查看按钮(绿圈)第八步:点击审批后仓库库存减少，生成调拨单，调拨单操作完成4. 退货到总部仓库第一步：点击进销存按钮（红圈），打开进销存导航页面第二步：点击退仓单图标（绿圈），打开退仓单菜单第三步：点击添加终端退仓申请单按钮（红圈）第四步：选择退货仓库，在上级仓库中选择总部仓库！千万不能选错，特别要主要！点击确定按钮第五步：点击快速录入按钮，进入扫描界面第六步：条码扫描（红圈）已扫描的商品明细（绿圈）、全部扫描完成后点击添加到单据按钮（蓝圈）第七步:如果扫描的商品明细需要修改点击编辑按钮(红圈)当确认所有商品都已扫描完成后点击查看按钮(绿圈)第八步:点击审批退货操作完成六统计报表1.查所有商品库存点击报表按钮（红圈）点击商品实时库存分析（绿圈）点击搜索按钮（蓝圈）2.查看某一款商品库存点击报表按钮（红圈）点击商品库存实时统计（绿圈）选择商品，把颜色尺码前的勾打上（蓝圈）点击搜索按钮进行查询（紫圈）3、 销售统计点击报表按钮（红圈）点击商品销售分析（绿圈）选择销售统计的时间范围以及商品范围，把颜色尺码前的勾打上（蓝圈）点击搜索按钮进行查询（紫圈） -下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除简历智联招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口：湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101e-mail: 求职意向工作性质： 全职期望职业： 销售业务、销售管理、市场期望行业： 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务工作地区： 深圳期望月薪： 4001-6000元/月目前状况： 我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。 工作经历2013/01 - 2014/04 超越电脑专卖店 | | 市场主管 行业类别：计算机硬件 | 企业性质：民营 | 规模：20人以下 | 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。2011/06 - 2012/11 衡阳市教育培训学校 | | 销售主管 行业类别：教育/培训/院校 | 企业性质：民营 | 规模：20-99人 | 职位月薪：2001-4000元/月工作描述：为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告（包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。项目经验教育经历2007/09 -2011/06 在校学习情况曾获 院校级三等奖 在校实践经验2008/03 - 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 *2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销学生英语报*2009-2010年学生英语报衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售学生英语报，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。*2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司招生代理负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行电话营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。培训经历 证书语言能力英语：读写能力良好 | 听说能力良好企业合同管理制度一、 合同管理总账1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益、根据中华人民共和国合同法和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同，借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调整，维护企业合法权益的原则。4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。二、 合同管理职责1、企业合同管理部门的主要管理职责（1）认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例，依法保护本企业的合法权益。（2）制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。（3）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。（4）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。（5）做好合同统计、归档、保管工作。（6）监督、检查本公司合同签订、履行情况。（7）代表本公司处理与外单位的合同纠纷。（8）按期统计，汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等，并及时向公司领导汇报。2、采购、销售部门的主要职责（1）依法签订、变更、解除本部门的合同。（2）严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。（3）对所签合同认真执行，并定期自查合同履行情况。（4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向领导汇报。（5）合同原件交与合同管理部门，本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。3、财务部门的主要职责（1）加强与采购、销售等有关部门的，及时通报合同履行中的应收应付情况。（2）财务部见合同付款，做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议，妥善保管收、付凭证。（3）配合销售部做好合同管理工作。三、合同审签管理（1）公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行，未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。（2）除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用统一的合同示范文本，合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。（3）合同按种类统一编号。（4）合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确，无歧义。（5）订立合同必须完备合同条款，合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量，价款和付款方式，履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。（6）对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地。（7）法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。（8）签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章，单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。四、合同审签程序（1）签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件，并加盖该公司公章。（2）签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。（3）签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。（4）签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。（5）合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。五、合同履行、变更和解除1、合同履约管理（1）法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。（2）在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。（3）接收标的必须经过严格的验收程序，对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。（4）合同结算必须通过本单位财务部门进行，对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算，对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。（5）凡与合同有关的来往文书、电信、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付 凭证外，还要做好履约记录。2、合同的变更和解除（1）对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。（2）我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。（3）发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向公司报告。（4）我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。六、合同纠纷处理1、合同纠纷管理（1）为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。（2）发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。（3）合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。（4）合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。（5）合同发生纠纷后，需要委托代理人参加诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。（6）解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交行政部备案。2、合同纠纷处理程序（1）发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告公司领导和行政部，销售部、采购部、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。（2）在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。（3）合同纠纷