危险源辨识与风险评价控制程序.doc

QB/C16-1危险源辨识与风险评价控制程序1目的对公司生产经营活动中的危险源进行辨识、评价、确定、更新和控制。2范围适用于公司各职能部门及所有的建筑施工活动、过程、服务和作业环境中的危险源的辨识、评价、更新和管理。3职责3.1安全生产监督管理处是本程序的主管部门。3.2项目管理部负责对施工活动、施工现场机械设备、材料堆放、危险品存放及使用、作业环境中的危险源及风险控制过程实施监督检查。3.3各职能部门、项目经理部负责所属范围内危险源辨识、风险评价及风险控制的策划与实施。4工作程序4.1危险源辨识4.1.1危险源辨识的范围4.1.1.1所有进入施工作业场所人员的活动中存在的危险源（包括内部员工与外部分包商和访问者等的活动）。4.1.1.2设备设施拆装、使用、维护保养过程存在的危险源（包括组织内部的设施或由外部提供的设施）。4.1.1.3有毒有害原材料储存与使用，可能对员工和相关方造成的危害。4.1.1.4用电、易燃易爆物品可能带来的危害。4.1.2危险源辨识的重点4.1.2.1工作场地特点，如高空、孔洞、带电、交叉作业、场地狭小可能给作业带来的危险源；4.1.2.2工作环境情况，如高温、低温、易燃、有毒有害气体、粉尘、噪声、辐射等可能给作业人员身体健康和人身安全造成危害；4.1.2.3违章作业可能给作业人员带来的危害或设备异常；4.1.2.4作业人员的身体条件与自身素质（技术素质、作业熟练程度、安全素质）与所从事的工作要求不相适应带来的隐患。4.1.2.5安全措施不完善给作业人员或机械设备带来危害。4.1.2.6正常施工过程或非正常施工过程可能给作业人员带来的危害。4.1.3辨识方法a）划分作业活动法b）调查表法c）专家判断法4.1.4辨识步骤4.1.4.1安全生产监督管理处在项目工程开工前并下发危险源辨识与风险评价调查表。4.1.4.2各职能部门、项目经理部对本单位工作范围内的危险源进行识别、评价，填写危险源辨识与风险评价调查表，经部门领导、项目经理审批后报公司安全生产监督管理处。4.1.4.3安全生产监督管理处对施工项目上报的危险源辨识与评价调查表进行分析、汇总、评价，建立公司的危险源辨识与风险评价结果一览表，经管理者代表审核后由安全生产监督管理处下发项目经理部。4.1.4.4各职能部门及项目经理部依据自身的识别、评价，结合公司的评价结果，建立本单位的危险源辨识与风险评价结果一览表，对职业健康安全危险开展针对性的控制工作，并保存记录。4.1.4.5安全生产监督管理处对各职能部门、项目经理部的危险源辨识工作进行监督检查。4.2风险评价4.2.1作业过程中的风险因素、评价采用直接判断法与作业条件危险评价相结合。评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）情况下的风险，以及常规和非常规活动（冬、雨季施工、临时性的运行、临时性抢修活动、夜间施工和外界提供的设施等），通过定量的评价方法，分析危害导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的程度大小。定量评价主要采用作业条件危险性评价法。作业条件危险性评价方法是以与系统危险性有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L 发生事故的可能性大小E 人体暴露于危险环境的频繁程度C 一旦发生事故可能造成的后果D 风险性分值DLEC其各自取值如下：L值表 E值表暴露于危险的频繁程度频数值非常罕见地暴露0.5每年几次暴露1每月一次暴露2每周一次暴露3每天工作时间暴露6连续暴露10发生事故的可能性概率值实际不可能0.1极不可能0.2很不可能，可以设想0.5可能性小，完全意外1可能，但不经常3相当可能6完全可能预料10C值表发生事故产生的后果概率值引人注目、需要救护1重大、致残3严重、重伤7非常严重、一人死亡15灾难、29人死亡40大灾难、10人以上死亡100D值表风险性分值危险程度风险等级风险主人320极具危险，不可能继续作业5重大危险因素160320高度危险，要立即整改470160显著危险，需要整改3一般危险因素2070一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受14.2.2评价的实施4.2.2.1安全生产监督管理处组织有关专业人员进行风险评价。4.2.2.2在每个工程开工时，由安全生产监督管理处对该项目辨识的危险源进行风险评价，并形成重大危险因素清单。4.2.2.3在每个工程的各个阶段，项目经理部对新产生的危险源进行辨识和评价，更改、补充危险源清单，并将结果反馈到安全生产监督管理处备案。4.2.3重大危险因素的确定4.2.3.1凡具备以下条件的均应判定为重大危险因素：a）不符合法律、法规要求的；b）相关方有合理抱怨和要求的；c）曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；e）通过作业条件危险性评价方法，总分160分高度危险的，也评价为重大危险因素。4.2.3.2安全生产监督管理处负责进行重大危险因素评价，建立重大危险因素及其控制计划清单，经管理者代表批准后下发到各项目经理部。4.2.3.3项目经理部结合公司总的重大危险因素和实际情况确定本项目的重大危险因素及其控制计划清单，经项目经理确认，采取有效措施防止重大事故、事件的发生。4.2.3.4项目经理部对未列为重大危险因素的危害（一般隐患、违章等）可由项目经理部维持现有的运行控制加强管理。4.3风险控制4.3.1安全生产监督管理处应监督、协调各职能部门、各项目经理部对评价出的重大危险因素进行有效控制。对重大危险因素的控制采用以下一种或几种方法进行控制（必须有1、2、3之一）：a)制定目标、指标管理方案；b)制定管理规定；c)制定应急预案；d)培训与教育；e)坚持现场监督检查。4.3.2各项目经理部、部门依照重大危险因素及其控制计划清单对本单位的重大危险因素实施有效控制。4.4危险因素的评审、修订4.4.1当施工环境及作业条件变化时，安全生产监督管理处应及时组织对危险源的辨识、重大风险因素的调查及评价，更改补充公司重大危险因素清单及台帐。4.4.2当发生下列情况时，应按上述程序，重新进行危险源的识别、评价与控制工作：a）新技术、新工艺、新产品的运用；b）法律法规发生变化；c）生产活动发生重大变化；d）方针、目标发生重大调整