工装模具管理程序.doc

.1目的为使本公司的工装模具能高质量、高效率、状态良好、安全顺利的生产出符合要求的产品件，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司所有产品的工装模具的设计开发、采购/制作、验收、试用、使用、维修、维护保养、报废、复制等管理工作的控制。3 定义 无 4 职责4.1技术部职责4.1.1技术部负责新项目/技术改造/设计变更或结构更改较大需开发和设计变更涵盖的几类工装、模具、检具的开发计划、立项批准等。4.1.2技术部负责对工装、模具、检具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。4.1.3技术部与质保部生产部共同确定供应商，参与合同讨论。4.1.4技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等，并通知供应商按变更要求制作。4.1.5技术部负责会同质保部与供应商签订工装、模具、检具的技术质量协议。4.1.6技术部负责对工装/模具从开发设计到报废各阶段产品样件（含设计变更）、检验报告及各阶段状态记录，并按项目进行存档记录工作，保存期限按规定时间。4.2生产部职责4.2.1生产部负责对补充产能/重要及关键备用需复制/到达或超过寿命周期需复制/未至寿命周期，但精度下降，已不能保证零件质量，必须复制的几类工装模具组织复制工作。4.2.2生产部负责工装、模具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同承办付款手续。4.2.3生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）。4.2.4生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。4.2.5生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。4.2.6生产部负责按客户产品（或零件）编号和工装/模具编号规则进行工装/模具统一编号。4.2.7生产部负责工装/模具日常使用，维修和维护保养工作。4.2.8生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。4.3质保部职责4.3.1质保部负责组织技术部、生产部参与共同对模具生产厂家进行考核、评审、定点。4.3.2质保部负责检具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同付款。4.3.3质保部负责对检具提出结构、适用性、使用寿命、验收标准等。4.3.4质保部负责检具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）。4.3.5质保部负责组织检具预验收，终验收工作。4.3.6质保部负责检具校验，维修和维护保养工作。4.3.7质保部负责对工装/模具/检具/生产出的产品零件从设计开发直到报废各阶段需要检测的项目，进行数据检测。对需要留存的样件和检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。4.4财务部职责4.4.1财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入K3系统，监督各部门完善台账登记及实物管理。4.4.2财务部负责按商务协议及付款流程办理付款。4.4.3财务部负责根据工装模具报废处理决定申请和工装模具处理的费用及发票进行账务方面的处理。4.5销售部职责4.5.1销售部负责对在法律法规允许的情况下可转让给需要的客户联系客户的工装模具，经总经理批准后，进行转让的相关工作。4.6物流部职责4.6.1物流部负责对工装模具无价值部件经总经理批准后，进行废品处理的相关工作。4.7使用部门职责4.7.1使用部门负责工作模具的使用、维护、保养相关工作。5 作业程序5.1关于工装/模具编号管理具体内容见工装/模具编号管理规定。5.2关于工装/模具的采购管理具体内容见工装/模具/检具采购流程管理规定。5.3关于工装/模具验收管理具体内容见工装/模具验收管理规定。5.4关于工装/模具使用/维修和维护保养管理具体内容见工装模具使用/维修和维护保养管理规定。5.5关于工装/模具报废管理具体内容见工装/模具报废管理规定。输入流程权责指标重点说明输出技术开发设计变更生产要求产品图纸相关标准 工装 模具批准开发工装 模具前期考察生产部技术部3个工作日工工装模具采购具体流程见工装模具采购管理规定1.1) 技术部对技术开发/设计变更需要的工装/模具立项/经总经理批准后，将新项目的工装、模具开发计划，详细技术要求，图纸（2D、3D）发给生产部。1.2)生产部对需要复制的工装、模具确定复制原因。生产部提出工装、模具复制计划，要经技术部，质保部，销售部，财务部，评定审核。1.3)相关部门评定审核同意后，生产部（和技术部）与供应商洽谈工装、模具技术要求（包含：关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命，验收标准），制造周期等。工装/模具报价对比表工装/模具采购申请表评定 修改 批准评定小组总经理3-5个工作日2.1) 生产部选择2个以上模具供应商的报价单和合同提交评定小组，经评定小组评定通过后，报总经理审批。产品图纸相关标准工装/模具采购申请表 委外自制 A采购技术部生产部财务部制造周 期3.1)自制的工装/模具由生产部门填写“模具制造与修理计划”核准后转车间按照技术部的技术要求和图纸进行自制。3.2)委外加工采购的工装模具技术部与供应商确定技术要求（包含：关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命，验收标准），并签订技术质量协议 。生产部与供应商洽谈价格，付款方式，制造周期，运输方式，违约责任，售后及保修服务范围等，并签订商务合同。生产部按签订合同要求，将付款资料报财务部，财务部按商务协议付款（首付款到达供方账户开始计算生产周期）。技术质量协议商务合同技术质量协议A提供样件生产部工装模具验收具体流程见工装模具验收管理规定4.1)生产部根据商务合同及零件验收状态，跟踪工装/模具进度，并及时反馈给项目工程师。工装模具检验报告工装模具验证报告限期整改试制调试整改改验收 N YY质保部生产部技术部制作完成 交付当天5.1)供应商提供工装/模具样件满足我公司技术质量要求后，生产部组织工装/模具回厂（如需我公司到供应商预验收的，预验收人员提前与供应商进行沟通预验收准备工作，按技术质量协议要求进行预验收）。5.2)工装/模具到厂后，生产部建档。技术部和生产部组织车间进行试制调试生产，试模后产品样件送质保部报检。5.3)工装/模具正常运行后，1-3个月内，由生产部组织技术部、质保部严格按技术质量协议，对工装/模具状态进行评价，质保部10日内出具质量检测报告（对个别无法检测的尺寸，用总成使用功能进行确认）。5.4)技术部、生产部、质保部共同确定终验收状态（不是关键重点尺寸，不影响产品质量的，让步接收的尺寸工程师给出结论意见）。5.5)生产部对验收合格的工装/模具填写工装模具验证记录，并联系供应商按商务合同开具发票，办理财务入账手续。验收不合格的工装/模具，技术部、生产部对供应商提出限期整改具体要求，直至合格。工装模具使用/维修和维护保养管理规定工装模具使用/维修维护保养存档生产部各车间6.1）生产部对合格的工装/模具移交使用部门定置管理并按工装模具使用/维修和维护保养管理规定进行管理。6.2)模具管理员建立工装/模具履历表。6.3)技术部、质保部、生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。工装模具报废具体流程见工装模具报废管理规定工装模具履历表6相关文件6.1制造过程控制管理程序6.2制造过程设计开发管理程序 6.3工装/模具编号管理规定6.4工装/模具/检具采购流程管理规定6.5工装/模具验收管理规定6.6工装模具使用/维修和维护保养管理规定6.7工装/模具报废管理规定7 附件：7