生产企业操作规范与质控标准

关于下发广分公司品质管控规程的通知华湘产品中心第2009（通）字01号广分公司生产及储运相关人员：为加强华湘米业广分公司产品质量控制，减少因质量问题而带来的亏损，特制定并下发此文件，请相关负责及操作人员仔细阅读并认真学习具体操作规程及办法。收阅通知后各相关人员必须于2009年9月21日起严格按规程要求进行管理和操作。 华湘米业产品中心 2009年9月16日制发：华湘产品中心 核搞： 签发：主送：华湘广分公司、广分三眼桥档口、广分储运部、广分生产部抄送：华湘邵阳总部、华湘产品中心、华湘长分公司、华湘平台一、档口分装操作流程及注意事项1、操作流程图：生产主管核定米版及数量领取并检查原料及包装清扫分装场地准备分装工具打印生产日期封包灌装备货单码堆、清扫分装场地验收入库2、注意事项：生产分装时必须严格按流程进行作业，所有操作人员不得违反下列事项，外请临时人员违反规定时由在场公司员工承担责任；2.1、分装工作人员必须保持良好清洁的个人卫生，不得在分装现场抽烟、不得在分装现场随地吐口水；2.2、分装现场必须无化学物品、无有毒有害物质；2.3、分装时不能将杀虫药品直接与大米进行接触；有虫害现象时只能采取物理方法除虫（人工挑拣、过筛、摊开、再加工等）；2.4、分装完成后，必须对分装场地进行清扫，并将所有工具放回指定位置。2.5、分装现场的生产操作及检查由生产主管负责，广分负责人、产品中心经理分别对分装现场的生产进行抽查，每周最少一次；附表1 : 生产分装现场检查记录: :000000检查人职务检查时间生产内容违规现象违规时间违规人签字主管签字处理结果说明：每次生产时不论有无违规情况生产主管均必须检查并记录存档。二、采购、加工、出入库验收标准及操作规程：操作总纲：产品的生产加工验收由生产主管负责，具体要求和标准参照下列“产品采购质量标准”及“出入库检验标准方法”进行生产与验收；产品入库前出现的质量问题由生产主管或采购员负责处理并承担相应责任；产品出入库验收由储运主管负责，应认真填写产品出入库验收单，抽样检查记录由具体操作人员填写。1、产品采购质量标准下列指标必须借助于专用仪器和方法才能检测，因此在实际操作过程中一般可采取通过米版核对产品是否符合样板标准的方式来保证采购质量。1.1、异色率(含黄粒米)：异色率一般不得超过0.5%0.8%;1.2、水份：正常水份不得高于14.5%，水份在14.5%-15.5之间必须提出水份警告并通报产品中心经批准后方可采购入库，货到后产品水份超过15.5%时不许入库，但必须协助供货商对产品进行处理；1.3、含碎率-分三个标准： 1.3.1、（5%-10%）- 5KG软包装米；1.3.2、（10%-15%）-双彩的10KG、15KG、25KG包装米；1.3.3、（15%-20%）-特殊约定的产品（含散米，单面或普印25KG等）。2、产品出入库检验标准与方法2.1、规格重量2.1.1、KABC单包实际重量必须比包装上的净含量多出40克，有特殊约定除外；2.1.2、通路：不能低于外包装标注重量。2.2、外包装要求基本要求：2.2.1、包装外表必须清洁、无污渍、无破损；2.2.2、无二次缝包；2.2.3、包装设计、材质符合公司设计要求；生产日期：2.2.4、所有产品包装外面均必须打有清晰明确生产日期（生产日期正常情况下在封口处）；2.2.5、档口分装的邵阳产地产品必须打印提前六天的生产日期；其它或外地贴牌生产的大米以实际生产日期为准；2.3、产品要求2.3.1、检验员事先预留米版，检查产品是否与米版有所差异，若有较大差异须立即向分公司经理汇报；2.3.2、是否发生霉变、生虫（生虫率超过1%视为产品不合格）、潮湿等异常问题，正常情况下应该无异味（陈、霉等其它异常的气味），色泽度应鲜活明亮。2.4、抽检要求抽检率：2.4.1、25kg以上散米：扦米率不得低于总包数的5%，开包检查数量为5-10包，根据实际情况10吨以下开包数为5包，10吨以上开包数为10包，最多不超过10包；2.4.2、25kg以下包米：只需开包检查，无需进行扦米，开包检查数量应在3-5包内；抽检方法：2.4.3 分段抽样：装卸车时按总包数的5%进行分段抽检；2.4.4、堆头扦样：堆头的每个能扦到面都按斜对角线扦样；2.4.5、每包扦样：按包装的斜对角方向进行扦样；附表2（示例）：入库抽样检查记录表 ：000000 检查时间09-15物料名称芙蓉籼米匹配产品（验收成品这栏可不填）检验项目重量（KG）32610件数(包)*规格（KG）2174*15标准抽样结果记录合格数12345678910水分（%）米版10异色粒（%）米版10破碎率（%）米版10色泽、气味10规格重量151515151415151515159虫害现象10外包装10结果合格主管审核检验者张三李四 填表说明：指标正常时打“”，指标不正常时填写具体数据或情况说明。附表3：入库单（现在使用的单据）补充说明： 入库负责人必须在入库单上注明入库产品抽样检验记录编号，无检验编号的入库单财务不得入帐。附表4： 出库单 (现在使用的电脑打印出库单)补充说明：出库负责人必须在出库单上注明库存产品抽样检验记录单的编号，如果没按规定进行库存抽样检验时须严格按产品出入库检验标准方法进行抽检后方可出库。三、产品仓储期间质量管理与检查标准操作总纲：产品仓储质量管理由储运部负责，抽样检查记录表由储运部具体操作人员严格按要求填写，生产主管协助给予技术指导：产品仓储质量管理事项：1、 成品及原料经验收入库后，必须进行五三抽样检验；即：入库后每五天进行一次检验，高温及虫害高发季节时每三天进行一次检验（6、7、8、9月），每次检验必须填写附表5库存抽样检查记录表存档；2、 发现产品出现异常情况时立即通报生产主管，生产主管必须在当日提出处理方案报上级主管审批并操作，产品处理前必须每日关注产品质量变化情况并采取隔离措施；3、 产品存放必须合理规划，成品与原料必须分开存放，档口的前面部分只能存放成品，不得存放原料、普包米、及退回产品；4、 所有产品必须摆放整齐，陈列面图案统一，每日上下班时必须检查有无乱摆乱放现象，成品被客户翻乱时必须即时归位；5、 退回产品只能存放于指定区域。入库前必须整包，存放时不得出现散、乱、破现象，并做好隔离除虫处理（隔离间距0.5-1米），虫害严重并不能即时进行加工处理时必须将问题产品进行封闭隔离（塑料膜封盖）；6、 每日上下班时必须对档口进行卫生清扫，并做好相应的除虫、除湿等措施，上班时打开通风电器设备，下班时候关闭；7、 所有工具、包装等物在不使用时必须存放在指定位置。附表5： 库存抽样检查记录表 ：000000检验项目物料名称匹配产品重量（T）件数（包）入库时间规格（KG/包）标准抽样结果记录合格检查时间（1）结果检查时间（2）结果检查