物流管理制度.doc

.温州品一公司企业管理标准 物流管理制度 一、 目的：为保证公司生产经营的顺利运行，使公司的物流在各过程中得到控制，特制定本制度。二、 范围：适用公司所有的物料管理过程。三、 职责： 31、行政部负责公司管理制度的编制、修改、完善； 32、生产部门负责物料仓储，生产过程的管理； 33、品管部负责各过程的品质控制； 34、各相关部门负责执行及在执行过程中的异常信息反馈； 35、总经理(或授权人)负责管理制度的批准。四、内容：（一）物料的采购管理1.1计划管理员接到生产订单后，到仓库调查原材料、配件库存需求情况。1.2仓库员依据库存和安全存量标准，在十二小时内完成材料库存需求的申报，将库存需求表报计划员。1.3计划员接到库存需求表报后，在十二小时内完成采购计划（一式四份）、生产作业计划（一式四份）的编制，报生产经理批准。1.4生产经理批准后，计划员下达采购申请单，采购一份；仓库一份；自存一份；下达生产作业计划，仓库一份；生产车间一份；自存一份。 （二）仓储管理：21、原材料、半成品仓库的管理：2.1.1原材料、半成品入库管理： 仓管员依据采购计划接收原材料、半成品、外购、外协件；依据供应商的运货单核对数量确认后通知质检员检验。 检验员依据公司的检验标准。对原材料、半成品、外购、外协件进行入库前的检验判定、合格后放行。检验完成后开检验单，检验单一式三份，交仓库员一份、采购一份、自存一份。 仓管员收到合格品检验单后，依据实收数量办入库手续，开入库单一式三份；供应商一份，财务一份，自存一份。 产品入库后按产品的存放区域和类（组）别摆放整齐填写物料卡，确保帐、卡、物数量相符。 入库单财务一联在第二天上午9：00分前交财务部，后面附有合格品检验单采购申请单,无合格品检验单将视仓管员违规,每次罚款20元.2.1.2原材料（半成品）出库管理： 车间领料（向车间发料），依据生产部门开出的作业（订单）计划，按产品目录清单配套放料。如果多发料将视仓库员违规；每次罚款10元。 材料出库后，开出库单，一式三份；财务一份（第二天上午8：30分前交），车间一份，自存一份，并在物料卡上注明出库时间、数量和现结存。 对于生产车间退回的不合格品以及入库后发现的不合格品经品质部长（主管）确认后，仓库员要及时打退货单交采购人员，退货单一式三份；采购人员一份，退货物品单位一份，自存一份，并在帐、卡的入库项栏用“红色字”注明数量。 仓管员办理完退货手续后，要立即查看退货产品的库存量，即时填写补料单，报副总批准后向车间补料；当材料不足或低于安全存量标准时，要及时填写物料需求单，报生产经理批准后转采购人员采购。当供应商提取退货时，要到财务部门开退货单据，一式四份；供应商一份，仓库一份，出门单一份，财务自存一份。生产过程中发现的不合格品经质检员确认后，可以到仓库按实数更换，仓库员可以不办理出入库手续，但质检员确认的单据要存档；不合格品放于不合格品存放区，打退货单从结存中减除不合格数量。2.1.3帐目管理： 原材料（半成品）建立明细帐，要求帐、物、卡相符。 每天发生的进、出库要当天记帐、卡，做到日清日结。 每月5日前完成库存报表，报财务部。 出入库的原始单据分类装订，原始单据与报表和明细账目一同交财务部审核；同时，将上月结存数据转入下页（空白页）从新开始记账。 帐目、物料卡、原始单据出现错误，只允许划改，不许涂改，并且在划改处签字。 帐目出现不平，不允许仓库员私自调帐，必须打报告，在财务人员的监督下查找原因，制定纠正措施后经财务副总批准，方可把帐调平。2.1.4仓库的现场管理： 库区内各类物品分区域、分类别存放，区域标识清楚。 库内设置不合格品暂存区，设红色标识牌；每种不合格品均要有说明单据（供应商名称、产品型号、数量、不合格项等）。 保证仓库道路畅通，易燃易暴物品单独存放，并做好安全防护措施。 化工产品（胶、涂料、塑料、油漆等）避免强光直晒，以防老化；库区物料使用采取“先进先出”的原则，以防过期失效；对于未执行先进先出的原则，造成材料失效、报废，所有的经济损失由仓库员和主管经理负全责。 仓库做好防火、防盗、防水（台风）、防强光等安全措施，对于安全措施不落实造成的经济损失，由仓库主管和直接上级领导负责。（三）仓储管理的监督：31、仓库现场管理的监督由生产公司副总负责（公司行政部不定期抽查），每周检查一次，并在仓库现场检查记录中进行记录。向仓库主管书面提出整改要求。32、品质监督由公司品质副总负责，每周抽2个以上品种进行复检（依据公司检验标准），并记录。每月2日前将上月对仓库的监督报告报总经理。33、帐目监督由公司财务专员负责，每周对各仓库的帐、物、卡检查一次，帐目、单据、物料卡的笔误错误每月只许有3次，3次以上每次罚款5元。原则性的错误不允许有，每出现一次罚款20元，并做好记录。对存在的问题及时采取纠正措施。（四）、生产过程物流管理：41、对每道工序采取材料定额管理，每月下达材料定额消耗指标，责任落实到工序操作者。42严格执行生产作业计划，超计划生产，必须经生产经理签字后方可入库。同时要制定纠正措施，并且贯彻执行。43、下达废品率指标（指标要根据工艺的成熟度进行调整）；执行公司的激励政策，44、对于生产现场的补料，车间生产主管填补料单，并注明补料原因及对存在的问题要采取纠正措施。经生产经理批准后方可发料。否则，仓管人员有权拒绝发料。（五）、生产过程的物流监督：5.1、生产过程的报废品要经过品检人员和主管领导签字