工作票管理办法.doc

.项目部工作票管理办法第一章 总 则第一条 为了加强检修工作票的管理，确保检修过程中安全措施受控，保证检修工作标准化、规范化、程序化，制定本办法。第二条 本办法明确了工作票的内容、 格式， 工作票签发、审核、许可、终结等管理要求。第三条 本办法适用于动力设备 （机械） 、外来施工等检修工作。第二章 术语、定义第四条 检修工作票：是设备检修、安装、改造与移位等工作开工前办理的保障人身及设备安全的组织措施。第五条 检修工作票类型分为：设备机械检修工作票、外来施工工作票、紧急抢修单。第六条 工作任务单是指用于不需运行人员监护的简单作业工作。第七条 事故应急抢救是指设备设施产生缺陷造成设备设施发生故障、事故，致使被迫停运而影响到主线用户生产，为防止事态进一扩大、防止次生事故、故障、设备损坏和发生人身伤害事故，需立即实施抢救的工作。事故抢修是指设备设施产生缺陷造成设备设施发生故障、事故后，故障设备与系统进行隔离后进行的紧急抢修工作。第三章 管理程序及要求第七条 项目部负责工作票签发人、负责人、许可人、批准人资格的认定；外来施工人员施工（或检修）的负责人、签发人经安全主管进行安全告知、现场交底后方能具有开具工作票资格。第八条 项目部负责对工作票执行过程进行有效管理，确保工作票按规范填写、审核、执行和保存。第九条“工作票”中所列人员的安全责任（一）工作票签发人职责对工作的必要性和安全性进行； 工作票上所填安全措施是否正确完备；所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足进行确认。（二）工作负责人（监护人）职责正确安全地组织工作； 对工作票所列安全措施是否正确完备进行检查确认；工作前对工作班成员进行危险源告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓；监督工作班成员遵守规程及标准、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施；确认工作班成员精神状态是否良好。（三）工作票许可人职责负责审查工作票所列安全措施是否正确、 完备， 是否符合现场条件；工作现场布置的安全措施是否完善，检修设备是否有突然来电、气（汽）、水及有毒有害介质的危险，必要时予以补充；对工作票中所列内容如有任何疑问，应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求做详细补充（四）工作班成员职责熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险（源）点，并履行确认手续；严格执行安全作业标准及规程；正确使用安全工器具和劳动防护用品。（五）外来施工工作负责人职责组织施工人员安全作业， 对施工过程中的安全负责； 必须对工作人员进行工作指导和安全交底；开工前必须与工作票许可人到现场确认安全措施是否完善，系统是否已经全部隔离；随时检查工作人员在工作中是否遵守安全工作规程；工作结束后与工作票许可人到现场确认，现场清扫整理完毕，人员已全部撤离工作地点，确认后办理工作票终结手续。第十条 工作票使用范围（一）填用机械检修工作票的工作：需要将生产设备、 系统停止运行或退出备用， 由运行值班人员采取断开电源或气（汽）源，隔断与运行设备联系的系统，对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、抽堵盲板、悬挂标志牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的检修工作；需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作；外来施工人员从事机械检修工作。（二）填用动力厂外来施工工作票的工作：外委施工的项目（不含电气、机械检修）；对生产运行设备构不成威胁的；外单位进行的特种设备检验配合工作。（三）填用紧急抢修单的工作：当设备设施发生事故、故障被迫紧急停运影响用户生产，需紧急抢修时应填紧急抢修单。第十一条 外来施工（检修）人员办理工作票执行下述管理规定。（一）外来单位机械检修系统施工填写设备机械检修工作票；其它外来施工项目填用外来施工工作票。（二） 外来施工人员在办理工作票的过程中， 责任厂站须安排点检员陪同办理工作票，并进行相关事宜的协调。（三） 外来施工工作负责人填写好工作票以后， 送厂站负责人进行审核， 确认安全措施填写无误后办理开工手续。（四）办理工作票开工手续前，工作负责人、工作票许可人必须会同到施工现场检查安全防护设施是否正确和完善，系统是否按工作票要求确已隔离。（五） 外来施工单位在厂站管辖范围内施工过程中， 责任区必须安排专人对施工过程进行安全监督，确保现场施工安全。第十二条 当检修结束后需试运转设备或进行调试时，工作负责人应将工作票返回至工作票许可人处，工作班成员撤离现场，方可送电进行试运转；试运转合格方可办理工作票终结手续。需继续检修作业的检修负责人向运行许可人提出口头申请，经许可人请示调度室同意后方可试机；涉及重复试机必须履行该管理要求，且做好安全措施的确认工作。工作票内容全部结束但不具备试运转的设备，运行人员应及时办理工作票终结手续，未试车可在备注栏注明并说明情况。第十三条 工作票管理（一）不合格工作票管理未按照本办法填写和执行必要措施但已执行的工作票； 填写不符合规定，即便执行正确也视为不合格票；对于人为原因造成票面不合格和弄虚作假的，均为不合格票；其它不符合安规的视为不合格票。（二）作废票的管理因生产任务或操作计划变更造成工作票未执行的、 生产系统异常无法隔离或隔离中出现异常情况停止隔离造成工作票未执行的、其它非人为特殊情况造成工作票未执行的，视为作废票。（三）工作票管理要求1、工作票签发人、工作票许可人、工作负责人必须在项目部进行备案；工作票签发人不能作为工作负责人。2、工作票有疑问时，须及时联系工作票签发人，不得私自更改；不准接受审查不合格的工作票。3、未办理工作许可手续前，工作人员可以进入现场从事检修隔离区设置、橡胶垫、检修物料、工器具定置摆放等不涉及生产设备安全运行的检修准备工作。4、工作许可手续完成后，工作班方可开始检修工作，现场必须持有已许可开工的工作票；工作终结前，值班人员必须进行设备验收。5、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点，由工作负责人收执，另一份由值班员收执，按值移交。6、值班员应将工作票编号、工作任务、许可工作时间及完工时间等情况详细记入工作票登记本中。7、在无人值守的岗位进行设备检修等工作时，第二份工作票由工作许可岗位收执。8、检修工作负责人送工作票到值班地点时，许可人必须及时审查并布置安全措施，如遇启、停机组或生产异常处理等特殊情况时，可根据工作内容对生产影响的程度延缓审查或将该工作票作废。9、系统检修时需提前开具工作票的检修，可不填具体的开始时间，待开工前补填。10、 工作票可办理一次延期， 如在延期时间内不能完成检修作业的.必须办理工作票终结手续后重新办理工作票。11、 运行人员在接到检修工作票后应及时完成措施许可开工。需由检修人员作措施的，工作票上须填写清楚。12、 工作票有破损或受污染导致票面字体无法辨认不能继续使用，应补填新的工作票，原票销毁不存档。13、工作票统计审查人员由项目部指定专人进行按期上报。14、 外来人员施工工作票由施工单位负责人进行填写， 责任厂站班长及以上管理技术人员负责对工作票进行审核签发。外来施工工作票一次办票工作时间最长不得超过7 个工作日。15、一个工作负责人不允许同时执行两张及以上工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。如施工设备属于于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分或全站停电时，可填用一张电气工作票。16、工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不动，工作票仍由工作负责人执存，间断后继续工作，需通过工作许可人。每日收工，应清扫工作地点，开放已封闭的通路，并将工作票交回运行人员。次日复工时，应得到工作许可人的许可，取回工作票，工作负责人必须重新认真检查安全措施符合工作票的要求，方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领，工作人员不得进入工作地点。17、 紧急抢修单由检修工作负责人填写， 由运行岗位值班负责人许可和管理技术人员许可后，检修人员方可实施抢修工作。18、 夜间和节假日期间， 设备出现缺陷的处理应填用工作票；在办理工作票签发时，工作负责人电话请示工作票签发人同意可代签工作票，经许可后执行。19、 下线设备在运行岗位进行检修需运行岗位人员做措施的应填用相关工作票，不需要运行岗位人员做措施的应填用工作任务单。20、 设备发生设备事故、 故障后为防止扩大或引发次生事故即在紧急情况下进行的事故抢救可不填用紧急抢修单；当故障设备与系统安全隔离后，需要进行迅速对故障设备进行消除缺陷工作时，应填写紧急抢修单。（五）工作票填写1、 工作票按月进行统计， 每月清零,工作票填写原则如下：厂站统一进行编号，编号按月+流水号进行（例如：2011 年 9 月 1 日，第三张工作票，编号为“09-003”）。2、 紧急抢修单 （QXD） 编写应按班组代号、 时间进行编号。举例说明：不锈钢冷轧一期， 2 月 22 紧急抢修单，编号为BXG1-0222”。3、工作票可以用圆珠笔、中性笔等黑色、蓝黑色、蓝色的硬笔填写。4、工作票安全措施不得填写“同左”、“同上”等字样。5、工作票所填内容应与现场实际相符。6、工作票空白栏打斜杠“/”。7、工作票手写内容应字迹清楚。如有错字需要修改，应将错字用两条平行线划去，在旁边写上正确的字（不得使用修正液），做到被改和改后的字迹清楚，不得将要改的字全部涂黑或擦去。如补充漏字，在补漏处用“”符号，并在上面或下面添加补漏的文字；工作票谁“涂改”谁“签名”；工作票面上有3 处及以上涂改视为废票。8、 工作票许可人在检查安全措施前不得填写工作票许可时间。9、 工作票安全措施中需挂接地线或投入接地刀的必须画接地线图。10、工作票许可人由具备许可人资质的人员许可。11、各类工作票背面右下角必须有互联互保人员亲笔签名。12、所有工作票为“一点一票”，是指同一地点（或同一设备）所做的安全措施相同13、 运行岗位应根据检修计划、 生产指令提前编写操作票，将计划检修设备提前转入备、冷备状态。对于提前一天送达的工作票，应在检修计划开始时，布置好各项安全措施。对当天送达的工作票，在工作票到达岗位后，根据工作票中要求布置安全措施。14、检修作业时出现非工作组成员临时参与到设备检修的，需在工作票背面进行安全交底的确认签字。15、外来施工工作票“施工负责人”、“施工监护人”由施工方签名；“工作票签发人”由项目部相关人员签名；“工作许可人”由生产单位运行岗位当班负责人及以上人员签名即可执行。第十四条 工作票（单）率统计方法说明（一） 工作票合格率= （正确的工作票份数/应统计的工作票份数）100%。（二）应统计的“工作票”是指包括“已执行”和“作废票”。考核工作票合格率的目的，主要在于其填写和执行中是否认真按有关规定进行。（三） 月工作票统计规定： 厂站指定各人于每月三十日前审核当月全部已执行的工作票（含工作任务单），统计工作票合格率，对实际执行情况做出综合分析和汇总评价，指出存在的问题，提出改进意见，列出不符合项责任单位及责任人，按照月份工作票合格率统计表要求填写的内容详细填写，并报送项目部；各厂站每月将不合格、合格票收齐后，分别按工作票、外来施工工作票按票号顺序进行整理装订， 将 月份工作票合格率统计表装订成封面，保存一年后可自行处理；工作票中的原件由项目部收执。（四） 工作票检查及考核： 各厂站每月进行自查和考评，每月 3 日前向项目部提报 月份工作票统计表 ;项目部定期抽查工作票执行情况，并通报考评。第十五条 工作票在执行中已执行和作废票的工作票，由各厂站安全签字确认第四章 送电牌、停电牌、检修牌管理要求第十六条 送电牌：是生