物业公司2009年目标与行动报告.ppt

08 03 26page1 万象更新美好明天 深圳物业2009年目标与行动沟通会 08 03 26page2 万象更新美好明天 回望20082009挑战与机遇2009我们在行动前行 2009 08 03 26page3 回望2008 地产市场下滑万科跑赢大市 08 03 26page4 国内房地产市场全面下滑 2008年 全国住宅市场成交额降至2万亿元 成交额及销售面积同比均降低20 成交价格持平 万科所在主要的14个城市商品住宅成交金额及销售面积同比分别下降40 和45 成交萎缩程度远超其他城市 08 03 26page5 万科集团全年实现销售 479亿元占全国市场份额 从2 1 提升到2 4 万科跑赢大市 08 03 26page6 深圳地产全年实现销售额 67 5亿元全年成交面积 44 2万平方米 深圳地产08年经营情况 08 03 26page7 经营收入3 41亿 46 经营利润2458万 8 7 不含地产服务酬金 管理面积355万平米 40 人员规模2663人 9 8 经营管理 深圳物业2008年运营情况 08 03 26page8 深圳物业2008年运营情况 新接管 金域东郡千林山居土地交易大厦 项目公司 长沙物业海口物业惠州项目 已移交 蓝色会所 新增项目 08 03 26page9 深圳物业2008年运营情况 客户服务 客户满意度 93 08 03 26page10 深圳物业2008年运营情况 物业系统完成组织变革 与地产脱离行政隶属关系 管理变革 08 03 26page11 深圳物业2008年运营情况 6月 深圳区域明确长沙 海南 惠州等地纳入深圳物业 按照异地公司模式管理 8月 公司初步建立和完善异地公司的管理制度及流程体系 异地公司管理模式建立 08 03 26page12 深圳物业2008年运营情况 应对市场环境变化 全面推进成本控制 成立运营管理委员会 强化预算执行小项目实行 一拖一 管理模式严控开支 节能降耗 集中招标 减支增效 08 03 26page13 深圳物业2008年运营情况 推行专业分包 4月30日 富春东方大厦启动安全内包工作 深圳物业第一个安全内包试点项目正式启动 截止12月 公司25个项目全部完成绿化养护外包工作 有力提升管理效率 08 03 26page14 深圳物业2008年运营情况 管理变革 打造万科物业vhis系统 e控中心 协同平台 视频会议系统 08 03 26page15 深圳物业2008年运营情况 万科城 东海岸 兰乔花园加入金钥匙物业联盟 金钥匙一站式服务的正式启动 秉承和发扬 金钥匙 服务理念 致力为业主提供 满意 惊喜 的尊贵服务 加盟国际金钥匙组织物业联盟 08 03 26page16 深圳物业2008年运营情况 支持配合地产公司 编制 地产服务手册 提升案场服务品质与专业度利用和挖掘社区资源 积极协助地产营销调整资源和流程 适应地产多批少量的开盘及交付与地产并肩应对多个项目客户群诉事件 08 03 26page17 深圳物业2008年运营情况 社区文化精彩纷呈 全年九大系列社区文化活动2万余人次业主参与提升社区生活品质 08 03 26page18 深圳物业2008年运营情况 员工关怀 金榜题名 梦圆万科 08 03 26page19 深圳物业2008年运营情况 2008年 公司为基层员工尤其是安全员大幅加薪 收入增幅总体达到14 25 w系列员工新增福利 新婚及独生子女贺仪及直系亲属去世奠仪 员工关怀 08 03 26page20 深圳物业2008年运营情况 学习与发展 前线绽放光彩 服务点亮生活 08 03 26page21 深圳物业2008年运营情况 学习与发展 npt培养 选拔npt人员52名 并制定培养方案及组织关键课程培训 为公司培养优秀人才 中高级 在7个业务类别开展 共109名员工通过考核 培训ing 组织安全负责人 先进安全班长 安全专业大讲堂等系列课程 同时组织电脑班培训 电工班理论部分培训 充分挖掘公司内部及社会资源 给员工更多的技能提升机会及发展空间 08 03 26page22 深圳物业2008年运营情况 学习与发展 2008年 公司及各部门共任命管理主管 8人专业主管 13人专业主任 2人经理助理以上 8人总经理助理 总监 2人 08 03 26page23 深圳物业2008年运营情况 公司荣誉 2008年1月 公司在第二届全国物业管理行业金榜评选活动中 荣获全国物业百强第六名 闫富贵 黄志洋 熊确充分别获得全国物业管理行业 十佳技术员 十佳安全员 十佳保洁员 称号 08 03 26page24 2009 挑战与机遇 08 03 26page25 2009 挑战 09年外部市场环境仍然严峻物业主营业务经营亏损面较大客户满意度高 但出现下滑不同类型客户的满意度不够均衡 08 03 26page26 挑战面前我们更要统一认识坚定信念 08 03 26page27 2009 集团经营和管理主题 08 03 26page28 2009 集团整体目标与任务 指导思想 保安全 促增长由规模速度型转变为质量效益型经营目标 净利润要有所提高重新走上增长的轨道 08 03 26page29 2009 物业系统的机遇 万科地产过去二十多年的持续发展 为万科物业的发展提供了巨大的空间 未来依然如此 08 03 26page30 2009 机遇 09年初 集团物业事业部成立 标志着万科物业将迎来新的阶段 它的成立意味着 1 万科物业整体优势将得到有效发挥 组织保障 2 一线公司服务和运营能力将得到提升 精益管理 3 商业运作模式将发生改变 模式创新 4 物业员工将获得新的发展机会 人员发展 08 03 26page31 2009 物业事业部 集团物业事业本部的职能定位 战略决策 运营管理 服务监控 财务 人力资源监管两大核心职能目标 保障基础服务品质实现物业经营目标 08 03 26page32 2009 物业事业部 集团物业事业本部09年工作重心之一 关注客户工作重点 修复磨合期业主满意度 保持老业主的忠诚度 对磨合期业主 关注其居住感受 对新业主 提升前期介入的专业能力 对老业主 重点在客户服务的流程优化和标准化 08 03 26page33 2009 集团对物业的要求 踏实做好客户服务工作抓经营打硬仗 实现主营业务扭亏 减亏控制成本费用 防范各类风险 分享经验聚焦物业系统人才培养 08 03 26page34 2009 集团物业系统的新愿景 矢志成为中国最让客户安心和最具备竞争优势的物业服务提供商 08 03 26page35 2009 我们在行动 08 03 26page36 2009年公司预期目标 客户满意度达到94 比上年增长1 管理面积达到378万平米 较上年增长约6 5 计划收入达到3 10亿元 与上年相比基本持平 计划利润达到2529万元 较上年增加2 9 08 03 26page37 2009 公司核心工作 实施安全安心工程 强化基础业务品质 1 推进安全安心工程试点工作 及时总结经验 有效推广 2 大力提升风险管控体系和业务三级管控体系 3 加强对外包方业务能力的评估 细化外包方品质业务的梳理 专业能力的培育及提升 08 03 26page38 2009 公司核心工作 聚焦关键服务价值 提升竞争力 聚焦服务品质 优化作业流程方案简化采购流程 降低采购成本 建立网上供方数据库全面推动启用物业管控软件运行 08 03 26page39 2009 公司核心工作 客户服务 提升客户服务人员技能 开展客服人员中高级考核 认证工作持续推进金牌客户服务经验分享开展客服热点 难题辩论赛 08 03 26page40 2009 公司核心工作 客户服务 持续关注关键客户 开展 融冰行动 重点关注磨合期 稳定期业主满意度的提升熟悉客户资料 分析客户情感需求开展社区活动 营造情感依赖的社区氛围管理人员客户走访制开展客户关怀计划 提升客户满意度 目标值 顾客满意度94 08 03 26page41 2009 公司核心工作 提升主营业务经营和盈利能力 减少亏损 1 由公司预算执行小组负责 加强对各部门预算执行情况的管控 2 督导主营提升计划 亏损项目二至三年扭亏计划的落实 3 推进全面成本控制 强化预算管理 推广节能降耗 目标 主营业务整体持平 盈利或持平的项目比例提升至60 08 03 26page42 2009年入伙 开盘项目 08 03 26page43 金域华府总占地面积 68310总建筑面积 251756平米 08 03 26page44 千林山居总占地面积 20万平米总建筑面积 36万平米 08 03 26page45 08 03 26page46 万科双城水岸总占地面积 近60万平米总建筑面积 近48万平米 08 03 26page47 08 03 26page48 兰乔花园总占地面积 7 25万平米总建筑面积 4 35万平米 08 03 26page49 惠州金域华庭总占地面积 151298平米总建筑面积 327550平米 08 03 26page50 前行 2009 08 03 26page51 行动要求 回归客户 专业服务回归关注客户需求的起点和原点 致力于为客户提供专业 优质的物业服务 为客户创造价值 为公司树立良好的客户口碑 08 03 26page52 行动要求 精耕细作 效益当先夯实基础业务品质 强壮万科物业生存和发展的生命线 优化资源整合 强调成本意识 提升公司市场竞争力 08 03 26page53 行动要求 持续学习 积