电子科技有限公司进料检验规范.doc

深圳市万事好电子科技有限公司文件名称进料检验规范版本a-0页次4/7文件编号wsh-wi-qc-001文件阶层三级文件生效日期2014-10-20文件分发部门总经办 管理者代表 制造部 品质部 工程部 研发部 业务部 财务部 采购部 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控印章： 修订日期文件版本文件修订版次章节号修订内容修订号审核修订日期1. 目的: 对所有外购的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期要求的。2. 范围: 本文件为iqc进料检验通用标准，适用于本公司所有组成最终产品的物料，包括长期采购的生产物资和临时购买的物资等，当来料有专用的进料检验规范时，以进料检验规范为准；3. 岗位职责与任职要求3.1品管部iqc负责对所有进料物资进行验收。 3.2品管部计量管理人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。4 程序4.1 检验作业流程 4.1.1作业流程图（见附件二） 4.1.2作业流程 a仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认； b上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域； c仓库管理人员将 “送货单”交iqc确认，iqc在“送货单”上签名确认； d iqc对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制来料检验报告表； e对于经检查确定合格的物料，iqc以绿色“合格”产品标签予以标识，并在进料检验记录表结论栏注明 “合格”结论； f仓库管理人员凭绿色“合格”产品标示单办理物料入库； g对于经检验确定不合格的物料，iqc立即以红色的“不合格标签”予以标识； h仓库管理人员要协助iqc对不合格物料进行隔离； iiqc在对物料进行有效隔离后，立即填写纠正预防措施报告，经部门主管人员批准后发传真给到责任供应商，并将原件保存在iqc处； j如果最终确定必须使用此不合格物料，iqc在进料检验报告上注明特采； k 采购人员要求供应商对特采的物料做全检或维修后方可使用； l 经挑选或修整后的物料必需由iqc（或生产线ipqc）重新进行验收，验收合格后，iqc改贴合格标签，仓库办理入库手续； m 经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收； n iqc对拒收的物料进行有效隔离；oo 采购部凭拒收结论通知供应商退回物料； p 采购部要及时将协调一致后的结论传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策；4.2 抽样检查4.2.1抽样方案 a进料检查按gb/t2828:2003进行抽样，采用一般检验水平级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）；b aql值（合格质量水平）按相关检验要求的规定执行，若某种物料连续5批抽检合格的可减量检验，若是某种物料连续5批，有2批检验不合格就以加严抽样方式进行抽检，相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命（严重）缺陷（cri）为0收1退，主要缺陷（maj）的aql值为0.4，一般缺陷（min）的aql值为0.65；可靠性测试抽样数每批次1pcs4.2.2临时外购物料或供应商送样品及工程样品，数量小于等于100的，iqc进行全数检查；数量大于200的，iqc依照一般检验水平ii，aql=0.4执行。4.2.3所有来料，依照供方一次提供的同一型号为一个批次；4.3 检验和试验4.3.1检验人员抽取样本后，先确认手上有检验必须的工程样品、图纸，相关的bom表，以及材料规格书（或承认书），然后先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。4.3.2检验和试验工艺监视和测量装置要求：卡尺精度等级不低于0.02mm，其它或自制的检具等装置要满足相关的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求； 4.3.3检验标准参照进料检验标准4.4 紧急放行 4.4.1只有当因生产急需而来不急检验的情况下才能发生紧急放行,且只限于可靠性实验部分。 4.4.2紧急放行作业流程图（附件三） 4.4.3作业流程 a iqc在接到紧急放行申请信息后，要立即对物料进行外观检验； b 对经确认需要紧急放行的物料，报主管人员批准后用绿色的“合格标签”予以标识，并在“合格标签”及进料检验报告上注明“紧急放行”； c对经标识后的物料按4.2.1的抽样要求进行抽取检查所需的样本，并通知物料仓库“同意物料投入使用”； d物料经紧急放行使用后，iqc仍按4.3.2和4.3.3条款的要求对物料进行检验； e 若经检验证实该批物料是合格的，iqc用新的“合格标签”覆盖原来贴附标签； f 若经检验证实该批物料不合格，iqc要立即报告主管人员或质量工程师，并对投入使用的该批物料进行追踪处理。5.0 相关文件或表单 iqc检验日报表 来料检验报告 纠正、预防措施报告附件一：缺陷等级定义 a 致命（严重）缺陷（cri）： 1.会给使用或维修、维护带来危险； 2.功能性缺陷或违反相关的法律法规包括标准； 3.客户不能接受或存在客户重大投诉或处罚的； 4.若使用后会对最终产品造成致命性的损坏或若使用会造成批量产品的不良等。例如：适配性不良等。 b主要缺陷（maj）： 1.性能不能达到预期的目标，但不至于引起危险或不安全现象； 2.导致最终产品使用性能或功能下降； 3.客户很难接受或存在客户抱怨风险的。例如：电镀件不能通过盐雾试验等。 c 一般（次要）缺陷（min）： 1.不