内部质量培训 内审员质量培训.ppt

shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 1 iso ts16949 2002内部质量审核培训 ts16949 内审员培训 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 2 第一章 质量审核的相关定义 iso ts16949 2002内部质量审核培训 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 3 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核audit 为获得审核证据并对其进行客观的评价 以确定满足审核准则的程度所进行的系统的 独立的并形成文件的过程 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 4 iso ts16949 2002内部质量审核培训 质量管理体系qualitymanagementsystem 为实施质量管理所需的组织结构 程序 过程和资源 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 5 iso ts16949 2002内部质量审核培训 质量审核员auditor 有能力实施审核的人员 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 6 iso ts16949 2002内部质量审核培训 受审核方auditee 被审核的组织 部门 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 7 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核准则auditcriteria 用作依据的一组方针 程序或要求 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 8 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核证据auditevidence 与审核准则有关的并且能够证实的记录 事实陈述或其他信息 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 9 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核发现auditfindings 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 10 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核结论auditconclusion 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 11 iso ts16949 2002内部质量审核培训 不符合项 未满足规定的要求 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 12 iso ts16949 2002内部质量审核培训 8 2 2内部质量审核 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 以确定质量管理体系是否 a 符合策划的安排 见7 1 本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求 b 得到有效实施与保持 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果 应对审核方案进行策划 应规定审核的准则 范围 频次和方法 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性 审核员不应审核自己的工作 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 13 iso ts16949 2002内部质量审核培训 8 2 2内部质量审核 策划和实施审核以及报告结果和保持记录 见4 2 4 的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施 以消除所发现的不合格及其原因 跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告 见8 5 2 注 作为指南 参见gb t19021 1 gb t19021 2及gb t19021 3 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 14 iso ts16949 2002内部质量审核培训 8 2 2 1质量管理体系审核组织必须审核质量管理体系 以验证与本技术规范和任何附加要求的质量管理体系要求的符合性8 2 2 2制造过程审核8 2 2 3产品审核 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 15 iso ts16949 2002内部质量审核培训 8 2 2 4内部审核计划内部审核必须覆盖所有与质量体系有关的过程 活动和班次 且必须按年度计划进行安排 当内部 外部不符合 或顾客发生抱怨时 审核频次必须适当增加 注 每次审核应该使用规定的检查表 8 2 2 5内部审核员资格组织必须具有有资格审核本技术规范要求的内部审核员 见6 2 2 2 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 16 iso ts16949 2002内部质量审核培训 第二章 内部质量审核实务 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 17 iso ts16949 2002内部质量审核培训 第三方 由独立的 中立的第三方组织审核 通常为注册和 或承诺目的而执行 第一方 组织自行审核 内部审核 第二方 由顾客或其他对该产品或服务有利害关系的一方审核 组织 企业本身 供方 供应商 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 18 iso ts16949 2002内部质量审核培训 确定符合现象和不符合现象确定有效措施以达到目标达到ts16949 2002的规范要求一种管理手段和持续改进的机制第二方和第三方审核前的准备沟通交流 内部质量审核的目的 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 19 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核员不是 检察官 他们是寻找事实而不是找错 审核的目的在于发现如何符合要求 而不是证明不符合要求的情况 找出符合要求的事实 不是挑毛病 内部质量审核的目的 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 20 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核的流程 四个阶段 计划和准备审核编制审核计划建立审核小组编制检查表审核检查表通知审核 审核实施首次会议现场审核不符合报告末次会议 审核报告 纠正预防措施及验证 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 21 iso ts16949 2002内部质量审核培训 iso9000的要求 审核计划审核策略审核实施文件结果采取正确措施 供方应建立并保持用于策划和实施内部质量审核的形成文件的程序 以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排 并确定质量体系的有效性 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 22 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核计划审核策略审核实施文件结果采取正确措施 iso9000的要求 内部质量审核应根据所审核的活动的实际情况和重要性 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 23 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核计划审核策略审核实施文件结果采取正确措施 iso9000的要求 内部质量审核安排日程计划 并由与所审核的活动无直接责任的人员进行 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 24 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核计划审核策略审核处理文件结果采取正确措施 应记录质量审核结果 并提请受审核区域的责任人员注意 对审核时发现的问题 负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施 iso9000的要求 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 25 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核计划审核策略审核处理文件结果采取正确措施 iso9000的要求 在跟踪审核活动中 应验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 26 iso ts16949 2002内部质量审核培训 管理层的支持 受过培训的审核员 审核部门 审核员的独立性 能审核到有关的 文件 人员 设备 工序 产品 在制品 原材料 能接触不同阶层的管理人员 设定审核程序 有效的审核的基本要素 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 27 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核组长职责 领导审核小组 制定审核计划协助选择小组成员确保审核计划实施分配工作给成员 审定检查表确保审核在所规定的范围内确保完成审核目标解决争论评价总结审核结果 完成审核报告 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 28 iso ts16949 2002内部质量审核培训 受审核方职责 委派负责人陪同审核小组提供审核小组需要的资源提供方便给审核小组与审核员合作确定并实施纠正措施 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 29 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核员职责 编制检查表完成分配的审核任务收集证据以便推断结论专注实施审核过程 不因分心而偏离当审核范围没有被完成时 向审核组长报告将审核发现整理成书面资料 并报告审核结果对纠正措施实施跟踪验证 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 30 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 审核员选择 审核员的资格 教育 iso10011 2000规定 审核员人选至少应已完成中等教育 并且 能够用官方语言在口头和书面上清楚 流利地表达思想和意见 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 31 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 审核员选择 审核员的资格 培训 理解 掌握实施整理战略管理体系审核所依据的标准 掌握审核技巧 能够制定审核计划 编制检查表 实施审核及编制审核报告等 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 32 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 审核员选择 审核员的资格 经验 具有从事质量管理和企业管理的经验 具有审核经验 具有一定的工厂生产实际经验 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 33 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 审核员选择 审核员的资格 个人品质 开朗成熟 具有较好的判断能力具有较好的分析能力和应有的韧性具有客观实际的观察能力具有从广度分析复杂问题的能力理解单个部门在整体机构的地位 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 34 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 审核员选择 审核员应具有严肃认真 公正开朗愉快简明扼要自律善于表达耐心 积极 审核员不应具有漫不经心 带有偏见害羞冗长繁琐散漫沉默寡言心胸狭窄 消极 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 35 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 确定审核目的和范围确定相关要求选择和培训审核员研究质量体系相关的文件准备审核计划开审核小组会议并分配任务准备审核工作文件 检查表 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 36 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 审核目的和范围 目的系统安排 持续改进 质量问题 范围整个系统或部分审核地理位置或区域某一过程 程序 部门 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 37 iso ts16949 2002内部质量审核培训 多少人天 每个部门要花费的时间 几个审核员 参见iatf认可的指南 顾客的特殊要求 qs9000 vda6 1 eaqf avsq 内部质量审核的准备 确定相关要求 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 38 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 选择和培训审核员 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 39 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 研究有关系统文件 理解有关手册和操作程序对不符合现象加以注明对不清楚现象加以注明 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 40 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核范围和目的受审核方负责人参考文件法定要求审核语言日期 时间和审核地点审核日程 1 期待的时间和每项主要审核活动持续时间 2 初次和末次会议的时间 3审核员讨论其观察的会议 4 受审核的部门或项目 每一部门或项目受审核的起至时间 5 午饭和休息时间 6 就观察事项每日向被审核方作简短总结 7 覆盖所有班次 8末次会议的准备时间 内部质量审核的准备 审核计划 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 41 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 审核计划 内部审核计划审核日期 年月日 年月日审核目的 审核范围 总经理 管代 生产部 技术部 质保部 市场部 管理部 生产班组审核依据 iso ts16949标准 质量手册 程序文件审核组长 审核成员 日程安排 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 42 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 审核计划练习 请按照2天时间编制一份质量管理体系内部审核计划假设 审核员4人 分成2组时间 15分钟 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 43 iso ts16949 2002内部质量审核培训 你是abc公司的质保部经理并且是内审组长总经理提到今年的审核计划应包括整个公司的经营范围他要公司准备今年进行认证审核你应准备审核计划并且通知受审核方 其他两位经理是你的内审组成员 内部质量审核的准备 审核计划练习 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 44 iso ts16949 2002内部质量审核培训 from内审组长to经理日期 本次内审计划在2003年12月20日和21日进行 在2003年12月20日早8点召开首次会议会议 以下是审核计划 审核目标 对iso ts16949系统程序的操作结果加以验证审核范围 公司的质量管理体系依据 iso ts16949 2002我希望您和您的助手能参加会议 内部质量审核的准备 审核计划练习 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 45 iso ts16949 2002内部质量审核培训 确定详细审核计划在小组成员中分配工作确定小组操作章程准时标准的解释 注意 审核组长应主持会议 内部质量审核的准备 召开审核小组会议 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 46 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核检查表表格以备记录观察结果和不合格项报告表格以备记录审核过程 内部质量审核的准备 准备工作文件 审核检查表是很好的指导 但不要受它的限制 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 47 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 检查表 目的 确定审核要点 以确保审核的完整性根据 标准 体系程序 手册和其它文件内容 程序 被审活动变化 上次审核的主要缺陷方式 要点 大纲 完整 易于记录使用方法 灵活使用记录 审核的发现 日期 审核员 签字 保存为质量记录 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 48 iso ts16949 2002内部质量审核培训 abc公司内部质量审核检查表受审核方 受审核方人员日期 时间 程序文件要求项目调查结果备注编写 签字 日期 批准 签字 日期 内部质量审核的准备 检查表 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 49 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 检查表 内审检查表受审部门 审核员 审核组长 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 50 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核的准备 检查表练习 试编制abc公司销售部检查表 其分管过程为与顾客有关的过程 7 2 顾客财产 7 5 4 顾客满意度 8 2 5 提示 应注意相关过程时间 30分钟 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 51 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 首次会议审核并记录客观证据审核小组内部讨论准备不符合项描述末次会议 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 52 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 首次会议 审核方和受审核方介绍范围及目标汇报审核方法及程序摘要 记录 抽样 分组 确定资源的要求确定日期 时间及会议地点评审审核计划明确不清楚事项注 这是一次审核组长主持的会议 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 53 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 审核并记录客观证据 审核技术 研究 详细了解有关程序用审核清单准备你的问题确定法律及法令要求 例如 安全方面环境方面 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 54 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核员提问的三个基本问题 体系满足要求吗 体系被有效实施吗 体系在实际中有效吗 实施审核 审核并记录客观证据 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 55 iso ts16949 2002内部质量审核培训 保持对审核的控制 坚持按审核计划执行抽样审核 再继续向下进行查看审核清单注意时间使用查核单来记录客观证据并保持对关注的事件的注意 实施审核 审核并记录客观证据 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 56 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 审核并记录客观证据要求ts16949 iso9001 2000 qs9000 vda6 1质量手册 程序文件 作业指导书合同或顾客要求客观证据可能是 你所看到的 管理者代表告诉你的公司政策或规章制度操作员告诉你的他们的理解 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 57 iso ts16949 2002内部质量审核培训 审核技术 提问 开放型此程序的目的是什么 阐明型为什么你需要这样的记录 封闭型这是为了追溯和标识吗 实施审核 审核并记录客观证据 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 58 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 提问 开放型 封闭型和阐明型问题 你如何 是你负责签署通知单吗 请示范给我看 如果 你如何 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 59 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 提问 5 w 和1 h what 这是什么过程 who 谁负责 when 此过程什么时候进行 where 检测点在哪 why 为什么这么操作 how 你怎样完成此过程 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 60 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 仔细听所讲的内容记记录用记录加以评估注意非语言的表达控制 尽量不离题注意观察产品标签和标识追踪工序流程 审核技术 聆听和观察 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 61 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 重复 整理收集到的资料与受审核方确定 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 62 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 记录 审核日期 时间和地点受审核人员姓名 职务所见记录文件名 编号 版本记录编号设备 编号 等审核发现事实 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 63 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员必需 尊重被审核方规定不超越你的权限范围汇报事实尊重其他人的权益持之以恒有信心 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 64 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员必需 尊重被审核方规定 审核员和被审核方到计算机房检查文件的使用 审核员 我应拖下鞋子吗 被审核方 哦 我们都这样 审核员然后就穿着鞋子走了进去 事例 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 65 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员必需 不超越你的权限范围 请假申请表雇员姓名 tommy部门 包装部请假时间 2000年6月11日到2000年6月12日地点 家请假原因 妻子不太舒服请假被建议 未被建议请假被批准 未被批准主任签字11 06 2000经理签字11 06 2000姓名签名 日期姓名签名 日期审核员 为什么这个申请被批准 他的妻子应能照顾自己 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 66 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员必需 汇报事实 事例 审核员 我可以看你的受控文件清单吗 被审核方 只做完了一部分 审核报告 没有受控文件清单 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 67 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员必需 尊重其他人的权益 从不把你所喜欢的施加给别人 被审核方对体系如何运行有决定权 举例 审核员说 总经理代替行政经理做管理代表将会更有效 你同意吗 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 68 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员必需 持之以恒 寻找客观证据 不是 道听途说 确定所抽样审查的样品是有代表性的 事例 被审核方 这是我们的检验程序 上一个月的记录已填好 在这 旧的记录被保留在另一个办公室里 我们的检验从来没有什么发生问题 审核员 非常好 你们上个月的记录很好 我想看一下你们的旧记录 我们可以到另外的办公室去吗 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 69 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员必需 有信心 展示你的信心非常了解标准和程序 审核员 为什么校准标签没贴在千分尺上 而是被贴在盒子上 被审核方 所有的千分尺都有不同的尺寸 每一个千分尺只能放到单一的盒子里面 所以不需要贴标签在千分尺上 审核员 同意 但是如果购买一个相同牌子 型号和尺寸的千分尺 该怎样呢 被审核方 那可能造成一个问题 让我和我们质保工程师讨论解决的办法 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 70 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员不应该 假定争论质问把调查结果给其他人 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 71 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员不应该 假定 事例审核员 一些采购定单送给abc贸易公司 abc贸易公司在合格分供方名单中吗 被审核方 哦 是的 abc贸易公司是由总经理的弟弟开办的 一定在合格分供方名单中 他是总经理的弟弟 我们相信他 调查报告 采购定单被送给abc贸易公司 它不在合格分供方名单中 事实 abc贸易公司被列在合格分供方名单中 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 72 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员不应该 争论 冷静 保持礼节 理智 审核员 为什么你的计时器没有被校准 被审核方 总这样操作吗 你有没有校准你的手表 审核员 不要离题 我现在谈的是你的计时器 被审核方 我认为不需要去校准 审核员 这由不得你决定 是iso9001的要求 被审核方 实际一点吧 校准费用比买一个新的还要贵 审核员 那是你的事了 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 73 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员不应该 质问 被审核方不应受责难 避免出现使人为难的现象 过分的质问将引起人身性的攻击 审核将不再是客观的了 审核员 为什么这个检验记录没有签字 被审核方 这是一个意外 审核员 为什么会有意外 被审核方 我记不得了 审核员 这只是3天前的事 你怎么会忘记呢 你怎么做的工作 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 74 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员不应该 把调查结果给其他人 被审核方拥有调查结果有关信息可能是很敏感的审核员的专业形象 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 75 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 收集证据 审核技术 审核员切记 被审核方很自然地产生防御心理 因为一些被审核方认为审核是在调查错误错误将汇报给主管审核报告是很敏感主管要阅读有些人的前途会受到影响审核导致工作的停滞被审核方的工作受影响如果审核不是全面的 就没有第二次了 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 76 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 审核小组内部讨论 汇总审核结果并且分析证据讨论审核结果和确定不合格项沟通信息和经验通常在每天末举行 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 77 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 向受审核方汇报审核结果 提出每天的调查结果允许对不清楚的问题加以阐明认可调查结果 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 78 iso ts16949 2002内部质量审核培训 实施审核 末次会议 在审核结尾向被审核方管理层提交审核结果对质量体系的有效性提出审核结论 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 79 iso ts16949 2002内部质量审核培训 表示感谢 不要列入清单 与会者签名审核的范围和目的审核样本的重要性审核总结不符合项报告阐述不符合项报告并结论后续措施结束会议 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 80 iso ts16949 2002内部质量审核培训 第三章 内部质量审核报告 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 81 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项报告 不合格事实陈述不合格程度判定原因分析纠正措施跟踪验证 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 82 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项报告格式 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 83 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项报告举例 你对审核员提出的报告不太满意 你怎样对此加以改进 在库房 有一根12 5毫米的不锈钢管没有标识检验报告没有签字 根据程序qm1 2 3要求车间主任没有更新服务手册 根据制造者的要求 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 84 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项分类 严重不合格没有文件化程序程序没有被同步实施一个要素包括多个不合格项一般不合格单一不合格观察 可能导致体系失败的潜在缺陷 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 85 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项判定 不符合iso ts16949 2002要素的条款号不符合手册 程序文件要求的条款号 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 86 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项报告案例分析 在罐头食品原料库发现2001年10月18日入库的9万多公斤红枣已生霉 仓库保管员说 这批红枣已改作药用 没有关系 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 87 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项报告案例分析 在进出口部 审核员发现8 11月份代理销售合同占合同总数的56 便问部门经理对于代理销售合同如何进行合同评审 部门经理说 代理销售合同不需要合同评审 因为产品生产 提供都是其他公司的 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 88 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项报告案例分析 某公司的管理评审报告是在质量管理体系内部审核报告的基础上编制的 评审报告着重分析了质量管理体系与iso9001 2000标准要求的符合程度 做出的正式评价是基本符合 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 89 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项报告案例分析 审核员在审核某电动工具公司注塑工序时发现 所有料筒温度的监控 规定每半小时记录一次 在15至16时均无记录 据了解15时为中班换班时间 两个班都不记 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 90 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 不合格项报告练习 针对所发练习题 判定是否有不合格项 并指出不符合iso ts16949中哪条 简述其理由 时间 20分钟 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 91 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 内容 审核范围及目标审核员姓名和被审核方代表时间 地点 审核机构名称 必要时 使用参考文件审核摘要不合格项报告 shanghaipuhanmanagementconsultingco ltd 92 iso ts16949 2002内部质量审核培训 内部质量审核报告 要