通风机类产品节能认证实施方案.doc

山东德克鼓风机有限公司管理体系文件 dkgfj/cx-2010 程 序 文 件依据gbt19001-2008 idt iso9001：2008通风机类产品节能认证实施方案制冷设备产品生产许可证实施细则编制版次：a/0 受控状态: 发放号：编制：时间:审核：时间:批准：时间： 2010-07-10发布 2010-07-10实施 山东德克鼓风机有限公司发布01程序文件目录文件编号文件名称备注1dkgfj/cx-01-2010文件控制程序办公室2dkgfj/cx-02-2010记录控制程序办公室3dkgfj/cx-03-2010法律与其他要求控制程序办公室4dkgfj/cx-04-2010信息交流程序办公室5dkgfj/cx-05-2010管理评审程序办公室6dkgfj/cx-06-2010人力资源控制程序办公室7dkgfj/cx-07-2010基础设施和工作环境控制程序生产部8dkgfj/cx-08-2010产品实现策划程序生产部9dkgfj/cx-09-2010与顾客有关的过程控制程序销售部10dkgfj/cx-10-2010受控部件和原料采购控制程序供应部11dkgfj/cx-11-2010生产和服务提供控制程序生产部12dkgfj/cx-12-2010产品防护控制程序供应、生产、销售部13dkgfj/cx-13-2010监视和测量设备控制程序质检部14dkgfj/cx-14-2010标识和可追溯性控制程序供应、生产、销售部15dkgfj/cx-15-2010顾客满意度测量程序销售部16dkgfj/cx-16-2010内部审核控制程序办公室17dkgfj/cx-17-2010过程和产品的监视和测量程序质检部18dkgfj/cx-18-2010不合格控制程序质检部19dkgfj/cx-19-2010数据分析程序办公室20dkgfj/cx-20-2010纠正措施控制程序办公室21dkgfj/cx-21-2010预防措施控制程序办公室22dkgfj/cx-22-2010认证产品一致性控制程序质检部23dkgfj/cx-23-2010认证标志的保管、使用控制程序质检部02程序文件修改控制文件名称修改条款修改理由修改内容页码修改人审核批准批准日期补充说明：根据标准“4.2.3文件控制”的c)条款要求，应“确保文件的更改和现行修订状态得到识别”，因此编制此表以标识程序文件的修订状态。如更改过多，则可能导致程序文件换版。山东德克鼓风机有限公司文件控制程序编号：dkgfj/cx-01-2010版次：a/0编制/日期： 2010 年07月01 日审核/日期： 2010 年07月01 日批准/日期： 2010 年07月10 日1 目的对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性、适宜性，确保在各有关场所使用的文件均为有效。2 范围 适用于公司与质量管理体系有关文件的控制(包括适用的外来文件的控制)。3 职责3.1办公室负责手册、程序文件及管理性文件的编写组织和审批、更改控制，负责外来文件的管理，负责文件的发放控制，确保在使用处获得有效版本文件。3.2 技术部负责技术性文件的编写组织和审批、更改控制，负责技术性文件的发放控制，确保在使用处获得有效版本文件。3.2 各相关部门做好本部门文件的保管，确保使用有效版本文件。4 工作程序4.1文件的分类、编号和标识4.1.1质量管理体系文件分为以下几类： a、质量手册及形成文件的方针、目标等第一层次体系文件。 b、第二层次质量程序文件。c、第三层次的作业指导文件，分为技术性和管理性文件：技术文件包括：指导生产的工艺文件、技术标准、检验规程和外部提供的技术文件；技术性的作业指导书；管理性文件包括与质量体系运行过程中有关的各类制度、考核等管理标准。d、与产品及质量体系运行有关的记录4.1.2文件的编号文件的编号按文件编号办法执行。4.1.3文件的标识质量管理体系文件用编号、修改号及“受控”、“机密”等印章进行标识：a、其中版次用“a、b、c”表示，修订号用“0、1、2、3”表示b、体系文件编号按4.1.2进行标识，其他文件如国家标准、行业标准以原标准号标识，并盖“确认使用”章；c、作废文件以“作废”印章标识，作为资料保留的作废文件，还需加盖“参考”印章； d、带有“机密”的技术性文件，在文件的封面首页加盖“机密”印章。4.2文件的编写、审批4.2.1质量手册及程序文件由办公室组织编写，管理者代表对手册的符合性进行审核报总经理批准。4.2.2管理性文件由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准。4.2.3技术性作业文件由技术部编写，部门领导审核，由生产副总批准。4.3文件的发放凡与产品及质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件，需加盖“受控”印章，并注明分发号，文件分发号参照部门代号的规定，见文件编号办法的相关规定。4.3.1体系一、二层文件及管理性三层文件，由办公室确定文件的发放范围，报管理者代表批准后，办公室填写文件发放回收记录，按确定的范围发放。4.3.2技术性文件由技术部确定文件的发放范围，报技术部经理批准后，填写文件发放回收记录，按确定的范围发放。4.3.3技术部有关新产品概念、设计的文件，均属“机密”文件，办公室应在文件的封面首页加盖“机密”印章后发放，在发放时应规定文件保密的要求。4.4文件的领用和使用4.4.1文件领用人在文件发放回收记录上签字。4.4.2各使用部门对本部门领取的文件在文件发放回收记录上签字，需分发的文件,由各部门主管向文件管理部门提出分发要求，同样应做好发放领用签字。4.4.3当文件破损影响使用时，当事人应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。分发号仍沿用原文件的分发号。文件管理部门在原文件发放回收记录上做好更换记录。4.4.4当使用人因保管不慎，丢失文件时，应申请办理重新领用手续，文件管理部门补发新文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，做好回收和重新发放记录。4.4.5机密文件的管理按机密管理条例执行。4.5文件的评审和更改4.5.1在以下情况，办公室可考虑对文件进行评审： a、产生重大的质量事故或发生顾客、相关方的重大投诉后； b、纠正和预防措施后； c、内部审核后； d、管理评审时： e、文件使用中发现原则性问题后。4.5.2文件评审的主要内容是文件与标准的符合性，文件的适宜性、有效性以及与其它文件的相容性。文件经评审后应确定是否需要对文件进行更改。4.5.3文件需要更改时，应由文件更改提出人(或部门)填写文件更改单，说明更改原因。对重要文件的更改还应附有充分的证据，必要时文件管理部门组织相关部门会签。技术性工艺文件的更改，小范围的更改，授权文件制作人或其主管直接在工艺文件上进行划改，更改人签章及日期。大范围的更改，应填写文件更改单。4.5.4文件更改批准后，若更改内容较少，由文件管理部门按文件更改单中所列更改内容直接标于相应文件更改部位，更改人在更改处盖上“更改”专用章，文件修改号不变；当更改内容较多时，由文件管理部门收回需更改的文件，采用换页方式进行更改，改变文件修改号，并做好修改记录。4.6文件的换版和作废4.6.1体系文件经多次修改文件需进行大幅度修改时，文件管理部门决定换版。4.6.2文件管理部门按文件领用回收登记表的名单收回作废文件，并在文件领用回收登记表上做好回收登记。4.6.3文件管理部门将收回的作废文件实施销毁，填写文件处理申请单，报管理者代表批准后实施销毁。需作保留的文件，在其封面盖红色“参考”印章进行标识。4.6.4文件管理部门按4.3规定发放新文件。4.7 文件的有效性管理4.7.1体系文件经审核批准后，原版由办公室存档，原版本一律不外借。4.7.2其他存档文件的借阅按文件借阅制度执行。4.7.3为有效地对文件的更改实施控制，办公室编制文件控制清单,并及时记录文件的修订状态，以防使用失效或作废的文件。4.8文件的保管4.8.1发到各部门的文件由各部门指定专人进行收集、保管。文件持有人负责所使用文件的保管。4.8.2任何人不得在受控文件上乱涂乱画，确保文件整洁和清晰。4.8.3采用硬拷贝、磁盘等电子媒体形式的文件，应注意防潮、防压、防磁，每三年复制一次，必要时应复制备份1份。并加设密码，以防止随意更改、置换。4.9外来文件的管理4.9.1办公室负责接受与质量管理体系相关的外来文件，并进行登记，报领导审阅，必要时交相关部门传阅。4.9.2与质量管理体系相关法律法规和其他要求的识别、获取、选择、确认，执行法律与其他要求控制程序。4.9.3对适用的外来文件，按本程序发放办法发放使用。以防使用作废文件。4.10记录是一种特殊类型的文件，按记录控制程序进行控制。5 相关文件文件编号办法 文件借阅制度 记录控制程序6 记录文件发放回收记表 文件控制清单 文件更改单 文件处理申请单 山东德克鼓风机有限公司记录控制程序编号：dkgfj/cx-02-2010版次：a/0编制/日期： 2010 年07月01 日审核/日期： 2010 年07月01 日批准/日期： 2010 年07月10 日 1 目的 对记录的标识、收集、查阅、检索、归档、贮存、保管和处理进行控制，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的相关记录。3 职责3.l办公室负责质量管理体系相关记录的管理和控制。3.2各部门负责做好记录的收集、整理，保管本部门的记录。4 工作程序4.1各部门应指定专人负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4.2记录的标识 记录的标识编号按文件编号方法执行。4.3记录的填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；4.3.2如因某种原因不能填写的项目，将该项用斜杠“/”划去；若需要补充说明的项目，则在“备注”栏中填写。4.3.3各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.4如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用双杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4记录的保管4.4.1办公室编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批，汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录收集并编制清单。4.4.2各部门应定期对记录进行分类，依日期顺序整理好，存放在通风、干燥的地方，做好防火、防鼠虫害工作，所有的记录应保持清洁。4.4.3办公室对各部门使用、保管的记录进行检查，作为体系运行检查的重要内容。4.5记录表格的复制、发放和归档记录的查阅4.5.1各部门根据需要，复制使用所需记录空白表。4.5.2各部门保管的记录应便于检索，需查阅应按档案管理的要求执行。4.6记录的处理4.6.1 每年各部门指定的保管员检查记录，对需要存档保管的记录移交到办公室。按档案管理的有关规定执行。4.6.2 每年年初，各部门应查对所保管的记录是否已到保存期限，对已超期的质量记录填写文件处理申请单，经部门主管审核、管理者代表批准后实施销毁。4.7记录格式记录的格式由各职能部门负责本部门使用记录的格式设计，由部门负责人审查，对生产过程的质量记录报生产部审查，办公室审核并统一编号，经管理者代表批准后统一印刷。 记录格式的更改，按文件更改控制的要求执行。5 相关文件文件控制程序 文件编号方法 6 记录记录清单 文件处理申请单 山东德克鼓风机有限公司法律法规及其它要求控制程序编号：dkgfj/cx-03-2010版次：a/0编制/日期： 2010 年07月01 日审核/日期： 2010 年07月01 日批准/日期： 2010 年07月10 日1 目的确定公司活动中应遵守的相关法律法规和其他要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2 范围本程序适用于对与公司产品质量相关的、与公司经营管理活动相关的法律法规、标准和其他要求的收集与控制。3 职责3.1 办公室负责相关法律法规、标准和其他要求的收集。3.2 管理者代表组织确认相关法律法规、标准的适用性。4 工作程序4.1与公司产品和经营管理相关的法律法规、标准包括：a、产品质量法、计量法、标准化法等；b、合同法；c、产品标准；d、试验、检验标准等。4.2获取的方法、途径办公室应经常与省、市级相关部门、技术监督部门、行业协会保持联系，获取相关的国家及地方最新法律法规、标准及其他要求。还可以通过网络、政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。4.4 选择、确认4.4.1 管理者代表组织确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性。4.4.2 确认的依据： a、是否与公司质量体系有关，是否与产品质量有关；b、是否为最新版本。4.4.3根据确认结果，办公室制订相关法律法规和要求一览表，将适用的法律文件汇编、收集。4.4.4当上述法律法规文件更新或增加时，及时修正相关法律法规和要求一览表及执行标准一览表。4.5 法律法规的传达 办公室根据各部门使用、执行需要，编制文件发放回收记录，经管理者代表批准后发放。5 记录相关法律、法规和要求一览表 文件发放回收记录山东德克鼓风机有限公司信息交流控制程序编号：dkgfj/cx-04-2010版次：a/0编制/日期： 2010 年07月01 日审核/日期： 2010 年07月01 日批准/日期： 2010 年07月10 日1 目的 保证公司内部、外部信息能够畅通有效地交流，确保质量管理体系正常持续运行。2 范围本程序适用于质量管理体系活动所需的所有内、外部信息的管理。3 职责3.1 办公室负责相关信息的收集、管理和控制。3.2 各部门负责本部门所属范围内有关质量管理体系相关的信息的收集和传递。4 工作程序4.1 公司与外部质量信息沟通交流的内容：4.1.1 公司与政府行政管理部门的沟通交流：与当地主管部门、技术监督部门等监测和检查的结果及反馈的信息。4.1.2 公司与行业协会、科学技术单位沟通交流；4.1.3 公司与顾客的沟通交流；4.1.3 公司与相关利益方的沟通交流；4.1.4 公司与供方的沟通交流；4.2 公司内部质量信息沟通交流的内容：4.2.1 经确认适用本公司的外部信息；4.2.2 公司内涉及质量问题的各类要求、决议、申请、指示；4.2.3 质量管理体系运行中各种数据、文件化资料、各项记录；4.2.4 质量管理体系中各类文件的修改、变更内容；4.2.5 公司新产品开发及技术改造项目，产品工艺更改和材料更改；4.2.6 其他需要交流沟通的内容。4.3 沟通交流的方法：4.3.1 公司与外部的信息沟通交流必须建立接受、成文和答复反馈的处理程序，并按要求记录。4.3.2 内部信息沟通交流的方法可以采用口头、书面、会议、报道、文件、举办各类学习班、培训班等多种形式； a、自上而下的沟通：公司每月至少一次由总经理或其授权人主持召开工作例会，就质量运行中存在的问题及相应采取措施进行交流。 b、自下而上的沟通： 公司建立报告制度，在工作例会上向公司领导汇报部门运作情况和出现的各种问题，作为最高管理者进行决策的依据。 c、部门间的沟通交流：以信息联络单或其他的书面形式进行沟通，建立接受、成文和答复反馈的处理程序。4.4 信息沟通交流的处理：4.4.1 部门间的沟通交流，重大事项应填写信息联络单，明确沟通交流的内容、目的及时间要求。4.4.2 沟通交流的内容、目的、时间要求一旦被沟通双方确认后，则该信息沟通完成，沟通双方按沟通的约定转入约定执行，执行完毕由双方确认。4.4.3 部门之间的沟通、交流无法进行时，由提出沟通交流方提交办公室，由办公室协调沟通、交流。4.4.4 如办公室无法实施沟通交流，由办公室提请管理者代表协调沟通、交流。4.4.5 与外部的沟通交流的信息，由信息获取部门填写信息联络单或以其他的书面形式报办公室，由办公室指派专人负责信息的接受、成文、适用性判断、答复和反馈记录工作，对适用本公司的信息，由办公室统一在公司内进行沟通、传达、交流，必要时进行归档。4.4.6 适用本公司的信息涉及体系文件变更的，按文件控制程序执行。5 相关文件文件控制程序6 记录信息联络单山东德克鼓风机有限公司管理评审控制程序编号：dkgfj/cx-05-2010版次：a/0编制/日期： 2010 年07月01 日审核/日期： 2010 年07月01 日批准/日期： 2010 年07月10 日1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和目标适应公司自身发展的需要，以不断完善质量管理体系，寻求持续改进的机会。2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 办公室负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的各种相关的纠正、预防措施。4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次质量管理评审，一般在一轮完整的内审后进行，一般于每年年底进行。4.1.2 办公室编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a、评审时间；b、评审目的；c、评审范围及评审重点；d、参加评审部门（人员）；e、评审内容；f、资料提供。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。a、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b、发生重大质量或安全事故，或顾客关于质量有重大投诉或投诉连续发生时；c、当法律法规、标准及其他要求有大变化时；d、市场需求发生重大变化时；e、即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；f、质量审核中发现严重不合格时。4.2 管理评审内容：4.2.1质量管理体系管理评审内容应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会：a、 体系运行情况，质量方针及质量目标贯彻实施情况；b、 外部、内部审核结果；c、 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；d、 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；e、 过程的业绩和产品的质量状况；f、 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。g、 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；h、 改进的建议；i、 其他还需评审的事宜。4.3 管理评审准备4.3.1 预定评审前十五天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行发现的问题并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准后发放至各部门。4.3.2 各部门按照管理评审计划的要求准备评审所需的背景资料。4.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.4 管理评审会议a、总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。b、 办公室及各部门汇报评审输入所需的资料。c、 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输出4.5.1质量管理体系管理评审的输出应包括以下方面有关措施： a、 质量管理体系过程的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b、 顾客要求有关的产品质量的改进，对现有产品实现过程符合要求的评价；c、 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；d、 对上述评价结果所需采取的跟踪措施。4.5.2 管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准，并发至相应部门。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证4.6.1管理评审中提出的改进和纠正要求，应落实纠正措施或预防措施，编制管理评审决定实施记录，具体按纠正措施控制程序和预防措施控制程序执行。4.6.2办公室对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.6.3办公室将各责任部门实施结果进行汇总整理，形成管理评审实施总结报告，提交总经理，并作为下次管理评审的输入。4.7 如果评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。5 相关文件文件控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序6 记录管理评审计划 管理评审报告 管理评审决定实施记录管理评审实施总结报告山东德克鼓风机有限公司人力资源控制程序编号：dkgfj/cx-06-2010版次：a/0编制/日期： 2010 年07月01 日审核/日期： 2010 年07月01 日批准/日期： 2010 年07月10 日1 目的 确定质量管理体系各岗位人员的能力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。必要时还包括相关方的人员。3 职责3.1办公室负责编制公司各部门岗位职责及任职要求；3.2办公室负责年度培训计划的制定、培训工作组织管理和实施培训，并对培训效果进行评价。3.3 各相关部门配合办公室做好员工培训、教育工作；3.4 管理者代表负责审核岗位工作人员任职要求和年度培训计划，报总经理批准。4 工作程序4.1人员能力4.1.1 对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2办公室确定公司各岗位的工作职责和任职要求，编制岗位职责，报管理者代表审核，总经理批准。4.1.3经总经理批准的岗位职责作为选择、招聘、安排和考核人员的主要根据。4.2能力、意识和培训4.2.1办公室识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别根据新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、各管理层、内审员等的岗位职责要求，策划并实施培训。4.2.2新员工培训a、公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针与质量目标、安全生产知识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行。b、岗位技能培训：学习生产工艺文件、所用设备的性能、操作技能、质量要求、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，经考核合格后才能上岗。办公室制订新进员工实习时间安排，发放到相关部门和实习人员。实习人员分阶段上交实习报告。实习结束，办公室组织进行考核，实习部门经理在报名表上填写评价结论。4.2.3岗位培训4.2.3.1岗位培训对象： a、已经岗前培训考核合格的新员工；b、转岗员工。4.2.3.2应知培训新员工或转岗员工安排到具体岗位后，由办公室负责组织或督促岗位负责人进行本岗位应知培训，经考核合格后才能上岗。培训内容：学习岗位的工作要求、工艺文件的内容、岗位职责、安全事项及紧急情况的应变措施等。4.2.2.3应会培训 一般作业人员培训 车间工人由岗位主管进行岗位应会培训，学习工艺文件、所用设备的性能、操作步骤，使员工掌握本岗位的基本操作技能，能胜任本职工作。 特殊作业人员培训 a、检验员、关键工序人员的培训，由所在岗位负责人负责培训，培训考核合格后上岗；办公室每年应组织对这些岗位的人员进行培训和考核。 b、电工、机动车驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书，持证上岗。4.2.4专业技术人员培训 包括设计人员等各类技术人员进行专业技术管理和知识更新的培训。适时组织培训或外送培训。4.2.5管理人员培训 相关的法律法规、质量管理相关知识培训，适时组织培训或外送培训。4.2.6内部质量体系审核员需由有资质机构组织的培训、考核，取得相应资格证书。4.2.7通过教育和培训，使员工意识到： a、满足顾客和法律法规要求的重要性；符合质量方针与程序和符合质量管理体系要求的重要性。b、 违反这些要求所造成的后果；c、 自己从事的活动与公司发展的相关性；d、公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.9评价所提供培训的有效性4.2.9.1可以通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法进行评价，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；4.2.9.2每年末，办公室评价培训的有效性，征求各部门的意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；4.2.9.3办公室加强对员工日常业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.3培训计划及实施4.3.1办公室根据公司年生产经营计划、发展目标和各部门培训需求，每年一月初制订年度培训计划，编制年度培训计划表，管理者代表审核，报总经理批准后，并负责组织培训。4.3.2根据培训计划，由办公室组织、统一进行培训，也可委托或责成各部门执行或外送培训。4.3.3计划外培训。办公室接到外部的培训通知，确认与本公司培训需求的符合性，填写培训申请表，管理者代表审核，报总经理批准后送外培训；各部门由于生产所需的技术培训，部门负责人填写培训申请表报办公室，经管理者代表审核，总经理批准，由办公室负责组织内培或外训。4.3.4培训结束，培训人员或相关部门填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容等，培训后相关部门将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。4.4办公室负责建立、保存培训档案，形成公司的人才库。4.5当培训满足不了服务能力要求时,可通过其他措施，例如招聘等，以获得满足要求的人员。由办公室负责进行。5 相关文件岗位职责6 相关记录年度培训计划表 培训申请表 培训记录 新进员工实习时间安排山东德克鼓风机有限公司基础设施和工作环境控制程序编号：dkgfj/cx-07-2010版次：a/0编制/日期： 2010 年07月01 日审核/日期： 2010 年07月01 日批准/日期： 2010 年07月10 日1目的 确定并提供和维护为达到产品符合要求的所需的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求目的所需的工作环境。2范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施的控制；对影响工作环境的因素进行控制。3职责3.1生产部负责提供、管理和维护实现产品符合性所需的基础设施，制定基础设施使用、维护保养等管理制度。3.2生产部执行生产设备的维护保养，各使用部门执行设施的使用、维护保养规定，负责日常管理。3.3办公室负责对达到产品符合要求目的所需的工作环境进行控制，规定管理控制要求，相关部门按规定执行。4工作程序4.1基础设施的确定为达到产品符合要求目的所需的基础设施包括：a类：过程设备：包括生产设施设备b类：工作场所（车间、办公场所等）、软件（计算机网络）、公用工程设施设备（供水、供气、供电设施）；通讯设施、运输设施等。4.2 a类设施的提供 a类设施，由使用部门根据需求填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、使用场所等，报生产部审核、总经理批准。（必要时生产部对设备的技术参数等要求进行调查补充）。4.3 a类设施的验收4.3.1采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门确认、验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。4.3.2设施验收单及设备资料由生产部保管。4.3.3验收不合格的设施应在设施验收单上记录处理结果；4.3.4生产部对验收合格的设施进行编号，登记在生产设施台帐4.4 a类设施的管理为确保a类设施正常运转，满足生产过程要求，达到产品符合要求目的,生产部制定设备动力管理制度报生产部批准后实施。为了进行有效管理，生产部建立生产设施台帐，对重要设备应建立重要生产设备维修档案。4.5 a类设施的使用、维护和保养4.5.1根据生产的需要，生产部编写生产设备的操作规程报生产部批准后，发放给使用部门。对于大型、精密设备或特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经过培训、考核合格，持证上岗。4.5.2生产部制定设备动力管理制度，规定设备的维护保养项目、频次和管理内容。a、日常保养由操作工进行，各岗位应每班认真做好清洁、润滑、紧固、调整工作，生产部配合。做好设施日常检查保养记录表。b、日常生产中车间无法排除的重大故障，应填写设施检修表报生产部检修。检修中的设施应挂“检修”牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在相应的重要生产设备维修档案上。4.5.3生产部每年12月制定下年度的年度设备技改、大修计划。4.5.4现场使用的设备状态标识牌包括：闲置、检修、报废等。4.6 a类设施的报废4.6.1对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经生产部审核总经理批准后报废，并交财务。生产部在生产设施台帐中注明情况。4.6.2报废的设施应挂“报废”牌。4.7 b类设施、工作环境的管理4.7.1办公室对达到符合要求的生产场所、工作环境进行识别，编制生产管理制度，确保满足职业卫生、安全生产要求，各部门按规定执行。环境要求内容包括：a、生产场所配置合适的照明，车间粉尘应符合相关标准的规定，保持适宜的温度、湿度，配置有排风或吸风装置。b、生产场所配置必需的消防器材等。c、设置医疗急救药品，配备必要的劳动防护用品。d、生产现场开展整理、整顿、清洁、清扫、纪律（5s）活动。4.7.2 办公场所、公共场所确保采光好，通风、整洁。4.7.3 办公室每月对生产、办公及公共场所进行检查，并把检查情况记录在5s现场管理执行检查表中。4.7.4严格执行生产安全方面的法律法规要求。相关文件设备动力管理制度 生产管理制度6相关记录设施配置申请单 设施验收单 生产设施台帐重要生产设备维修档案 设施日常检查保养记录表 年度设备技改、大修计划 设施检修表 设施报废单 山东德克鼓风机有限公司产品实现策划控制程序编号：dkgfj/cx-08-2010版次：a/0编制/日期： 2010 年07月01 日审核/日期： 2010 年07月01 日批准/日期： 2010 年07月10 日1目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2范围适用于与特定产品、项目及合同有关的产品实现过程的策划控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3职责3.1 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2 管理者代表负责审核有关部门编制的质量计划。3.3 质检部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.4 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4工作程序4.1对工艺成熟、稳定的产品，产品实现过程策划的结果是形成公司现有的过程控制程序、生产工艺流程和作业指导文件，以满足过程运行的需要。4.2对特定产品、项目和合同应进行产品实现的量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。公司在下列情况下应进行质量策划：a、技术革新或技术改造；b、销售合同中顾客对产品有特定的要求；c、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3产品实现策划的内容a、针对特定产品、项目或合同确定的质量目标和要求；b、针对特定产品、项目或合同所建立的过程、文件和资源要求。应确认主要过程和支持性过程：应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等。c、产品实现运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； d、确定产品所要求的验证和确认活动及产品验收准则；产品实现的关键过程，应安排监视、检验和试验活动；e、确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划，如xxx质量计划。质量计划的编制原则为：a) 质量计划的内容要根据产品实现策划的内容和结果来确定；b) 应符合质量方针、目标，并与质量管理体系中的内容协调一致；c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计开发质量计划，采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；e) 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件一部分。45 质量计划的编制、审批和发放451 质量计划由生产部组织编制，经管理者代表审核、总经理批准后，办公室以受控文件形式发放到使用和相关部门（当顾客有要求时，可发给顾客）。452 质量计划的封面应写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。46 质量计划的实施、监督和修改461 各相关部门在执行中应按质量计划的规定要求进行控制，并将质量计划的执行情况及时反馈给生产部。462 质检部负责监督各部门质量计划的实施情况，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置。 463 质量计划的修改当需要修改质量计划时，由修改部门填写文件更改单，经总经理批准后执行修改，具体按文件控制程序规定执行。47 质量计划完成后，生产部填写质量计划实施情况总结报告，并及时向总经理报告。有关计划的的文件由生产部负责保管。5相关文件文件控制程序xxx质量计划6记录质量计划实施情况总结报告山东德克鼓风机有限公司与顾客有关的过程控制程序编号：dkgfj/cx-09-2010版次：a/0编制/日期： 2010 年07月01 日审核/日期： 2010 年07月01 日批准/日期： 2010 年07月10 日1 目的 确保充分了解顾客对产品、服务的要求，将顾客的要求转化成公司对产品的要求，以满足顾客的要求和期望，并加以实施和保持。2 范围 适用于与产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通。3 职责3.1销售部负责识别客户对产品的需求与期望，在向顾客做出提供产品的承诺之前，组织对与产品有关的要求进行评审。3.2销售部负责在产品销售前、销售中与顾客的沟通。3.3销售部负责售后服务及处理顾客投诉。4 工作程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1销售部和销售部在各自职能范围内，确定客户对产品的要求，与产品有关的要求包括：a、顾客规定的要求，包括产品质量要求、价格、交付和交付后活动（如运输、包装、培训等）方面的要求；也包括顾客对公司环境的要求；b、顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上的隐含的潜在的要求，公司为满足顾客要求做出承诺；c、与产品有关的法律法规要求，包括与产品及产品实现过程有关的要求（如产品质量、检验准则）、环境、安全、职业卫生等方面的要求；d、公司附加的要求，这是公司自己主动承诺实现的要求。4.1.2合同的预接收的形式可以是：电话、口头、合同传真件等。4.1.3对以口头、电话形式接受的合同，应详细地记录在合同确认、评审记录上，确定客户提出的要求。需打样确认的，传递到生产部打样，经顾客确认后再下订单。4.1.3对顾客的书面订单/合同，沿用其书面形式予以确定。4.2对产品要求的评审4.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a、 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b、 与以前表述不一致的合同或定单要求已予以解决；c、 公司有能力满足规定的要求。4.2.2合同分类a、“常规合同”顾客无特殊要求，已加工过的产品、客户返单产品以及对技术、质量、价格、交货期等按常规要求加工合同。如“总代理、“特约经销”、“总代理买断”等合同。b、“特殊合同”指顾客有非常规要求的合同。4.2.3合同的评审(1) 销售部填写根据4.2.2条，确认“常规合同”还是“特殊合同”。(2)若是常规合同，由销售部主管在合同确认、评审记录批准即完成评审。(3)若是特殊合同, 销售部还需填写特殊合同评审表，组织相关职能部门的负责人进行评审。评审方式可以采用会议形式，也可以会签形式进行。(4)评审中若发现有含糊不清的或不能满足顾客要求的地方。销售部应与顾客联系，取得一致，并作记录。(5)已签订“总代理”或“特约经销”合同的顾客，以传真方式或电话方式要求发货，相应业务员将发货要求输入物流管理系统生成“配货单”即完成评审。发货电话应记录在发货通知单。传真件、发货通知单附在“配货单”后。4.3合同的实施4.3.1合同评审批准后,由销售部和业务员与顾客联系，对顾客的要求进行确认、签订合同。4.3.2销售部对确立的合同分类汇总登记到合同管理台帐。4.3.3合同的履行按合同管理流程执行。4.4合同的变更4.4.1顾客提出修订合同：销售部应与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识，填写合同修订单。4.4.2公司提出修订要求：本公司在履行合同遇到困难时，生产部提出书面申请报销售部，销售部负责与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识，填写合同修订单。4.4.3修订内容与原合同如无重大原则差异，修订内容不再评审。如遇重大内容修订，由销售部和销售部决定评审方法。按4.2条执行。4.4.4修订合同是原合同组成部分，与原合同有同等效力。修订合同签订后，销售部在当天将修订内容以书面形式通知相关部门。4.5与顾客的沟通4.5.1在产品交付之前及产品过程中，销售部应通过多种渠道（如广告宣传、服务月、顾客洽谈会等）向顾客介绍公司所加工的产品，回答顾客的咨询，并予以记录。452 根据需要将合同执行情况销售部随时反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，随时保持公司内部各相关部门与顾客要求协调一致。453正常的退换货，应执行退换货处理流程。454产品交付后，销售部要及时收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。455 销售部应在产品交付后，作好售后服务工作：a、负责对顾客有关产品质量和服务的来函、来电及投