出差人员管理流程范例.doc

出差人员管理流程第一条：为了规范员工出差管理的各项工作，严格出差纪律，特制订本办法。第二条：本制度照公司行政管理，公司所有员工出差须遵守本管理办法。第三条：出差审批程序。1、公司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门主管签署意见后报总经理批准；2、各级领导批准后，出差人凭出差申请表，到财务部办理预借款手续，交人事部备考，参加会议的，应将会议通知同时交付；3、如有特殊原因未能及时办理出差申请表的，须电话请示相关部门，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，所有费用自行承担。第四条：出差后需履行的手续1、 员工出差返回后须领回出差申请表，填写实际出差天数，交人事部核准后，到财务部报销差旅费。最后将出差申请表交人事部备案；2、或员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。第五条：差旅费预借、报销手续1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭出差申请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续；3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续；4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。第六条：出差纪律 1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；出差返回后须向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果及所需要的支持。2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在出差申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差申请表未获得批准前不得办理报销手续；3、员工出差，须严格按照出差申请表中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。第七条：本制度从颁布之日起施行。解释权属于财务和人事部门。出差流程图：办理出差手续安排人员出差 出 差出差申请相关单据的整理与提交填写并提交出差报告单 据 审 核附：出差申请表注：此表由部门提出，行财部备案登记。 申请日期： 年 月 日申请人所属部门申请项目（请在方框内打“”省内出差 省外出差 公务外出 其它：出差人员出差地点出差事由预计出差时间月 日至 日， 共（ ）天预算费用1、交通 2、住宿 3、伙食 4、其他 以上合计：出差经费支出个人垫付 预支借款借款金额申请部门主管签字：年 月 日主管领导意见：年 月 日行财部记录财务人员签字：人事签字： 年 月 日出差申请表注：此表由部门提出，行财部备案登记。 申请日期： 年 月 日申请人所属部门申请项目（请在方框内打“”省内出差 省外出差 公务外出 其它：出差人员出差地点出差事由预计出差时间月 日至 日， 共（ ）天预算费用1、交通 2、住宿 3、伙食 4、其他 以上合计：出差经费支出个人垫付