工程变更管理流程ECN.doc

设计变更管理流程编制/日期：会签/日期：会签/日期：会签/日期：会签/日期：会签/日期：会签/日期：会签/日期：审核/日期：批准/日期：受控状态： 分 发 号 ：修改记录表修 改 内 容修改版本生效日期初版发行A02013.11.15一、目的1.1 使设计变更能有效、迅速的执行，满足客户的需求及实际生产需求。1.2 定义设计变更的标准作业流程，明确各部门职责。二、适用范围1.所有与已定型产品相关的任何图纸、工艺、BOM、软件、技术文件的变更均需走设计变更流程。2.本流程适用于杭州富铭环境科技有限公司所发行的各种设计变更通知及设计变更申请活动。三、 权责3.1市场营销部3.1.1负责客户产品变更信息接收（设计变更通知，邮件通知等），将变更信息及时通知研发部门，并打印书面资料发给研发部门。3.1.2运维中心在做合同评审、配置的时候如果认定需要先做设计变更的，市场营销部需及时收集资料提供给运维中心。3.2研发部门（涵盖所有负责产品开发的部门及各事业部）3.2.1对客户设计变更资料进行确认、反馈，按设计变更流程完成设计变更资料。3.2.2对本公司作业改良，工艺优化和书面资料错误进行确认并按设计变更流程完成设计变更资料。3.2.3重要产品变更时，进行技术转移。3.2.4负责对客户要求类变更的设计变更旧物料处理方式作最终判定，以指导各部门对旧物料进行相应处理（如返修或报废等）。3.2.5负责设计变更通知单的会签。3.3生产制造部3.3.1及时向计划物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品数量。3.3.2对设计变更之物料严格按设计变更通知单中之处理方式对旧版物料进行返修或报废。3.3.3对工艺优化、制程改善、资料错误及时反馈研发部门，由研发部门确认评估、设计变更。3.4质量管理部3.4.1负责监督所有设计变更通知单涉及内容的实施及确定追溯方法。3.4.2负责监督所有设计变更通知单涉及到产品的变更状况，做好相应变更记录，必要时向客户提供相应数据。3.4.3负责对设计变更通知单涉及到的物料变更及时跟进供应商,并根据设计变更通知单内容制订或执行新的检验标准。3.4.4负责对涉及到的检测工序重新审核检测方式。3.5计划物流部3.5.1按设计变更通知单及时统计在制已完成品（未入库），在制未完成品库存数量给业务部门或研发部门。3.5.2按设计变更通知单上的物料处理方式开立相应的返修工单/指示单给各制程单位进行物料的返修。3.5.3收到设计变更通知单后，及时处理需返修、报废的半成品或成品。3.5.4对涉及设计变更的物料作好设计变更标识，并严格执行先进先出的发料原则。3.6总工办3.6.1负责设计变更相关的ERP数据录入及维护，协助共用料的查询。3.6.2负责设计变更通知单的最后核准。3.7采购部3.7.1收到邮件通知的设计变更信息时，及时（4个工作小时内）通知供应商以暂停生产涉及到设计变更的物料，并尽最大可能取消未交PO，减少多生产旧物料带来的成本损失。3.7.2及时准确的传递设计变更后新图纸或加工要求至供应商。准确传达旧物料的设计变更执行方式及相应的指示文件给供应商进行返修或报废等动作，确保厂商交进的物料符合设计变更物料的处理指示要求。3.7.3追踪并稽核厂商对设计变更通知单的处理执行状况及处理结果。3.8运维中心（含杭州运维及各驻外运维）3.8.1负责运维现场及售后服务客户反馈产品变更信息接收（设计变更通知，邮件通知等），将变更信息及时通知研发部门，并打印书面资料发给研发部门。3.8.2对涉及设计变更的产品、物料，需要后期运维实施的，做好落实工作。3.8.3运维中心在做合同评审、配置的时候如果发现需要先做设计变更的，需要求市场营销部需提供资料且发起设计变更申请。3.9文控中心3.9.1负责设计变更通知单的发布及管理。3.9.2负责设计变更相关技术资料的管理及发布。四、 名词解释4.1物料的分类定义4.1.1在制未完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需要，在接收到设计变更信息时，只完成了某一部分工序，还不能作为一个完整的零（部）件入库的物品。4.1.2在制已完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需要，在接收到设计变更信息时，已完成了全部工序，可以作为一个完整的零（部）件入库但因各种原因还停留在制程部门的物品。4.1.3在途未生产品：是指某一零（部）件在接到设计变更信息时，采购或外协部门已向供应商发出采购单，但厂商还没生产的物品。4.1.4在途已生产品：是指某一零（部）件在接到设计变更信息时，采购或外协部门已向供应商发出采购单，而且已经被厂商安排生产完成一部分工序或全部工序的物品。4.1.5库存品：是指已存放于仓库的物品，包含零件、部件、出货成品。4.1.6已出货品：是指已安装或已发货在途成品。4.2设计变更物料处理方式分类定义设计变更的切入方式主要分两大类：立即导入与用完为止。这两大类的切入方式根据工厂的实际状况又对物料的处理方式细分为多种。其中【立即导入】对应的物料处理方式有：“立即报废”、“旧版返修至用完”、“旧版返修限量于某批次”三种。【用完为止】对应的物料处理方式有：“用完为止（料号重工）”、“旧版限量用止某批次”两种。此五种物料的处理方式说明如下：4.2.1立即报废。是指设计变更前物料已明确无法使用，需要对旧物料进行报废。此方式在设计变更通知单中仍称为“立即报废”。4.2.2旧版返修至用完。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、运维部门与客户沟通（或客户直接要求）后，同意旧版物料重工成（类似）新版物料，而且一直到该重工后的旧物料消耗完再制造新物料导入新订单中。此类方式需计划部门根据研发部门下发的重工图纸（或方案）开立相应的重工工单，生产单位按正常生产流程进行返俢、报检并按新版本料号标识，品保部门亦需正常流程检验。此方式在设计变更通知单中简称为“全部返修”。4.2.3“旧版返修限量于某批次”。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、运维部门与客户沟通（或客户直接要求）后，同意旧版物料重工成（类似）新版物料，但客户只接受该重工后的旧物料只能用于（最近）某（几）批订单中，完成该（几）批订单后，所有旧物料禁止再使用。此方式在设计变更通知单表单中简称为“限量返修”。4.2.4用完为止（料号重工）。此方式是指旧物料可以继续使用到旧料消耗完为止，旧物料不需作任何实体的返修动作。但为了配合ERP系统的库存运作作业，计划物流部需对此类处理方式的物料进行帐目及标识上的“料号重工”的动作，即在仓库中将实体物料按新版料号标识，并加贴“设计变更前物料”标签，同时在ERP中的库存状况上应相应进行版本升版，并备注为“设计变更前物料”。所有进行“料号重工”的物料，仓库一定要严格遵守先进先出的原则，严禁出现新物料切入一段时间后再出现旧物料流入制程使用的现象。此方式在设计变更通知单表单中简称为“料号重工”。4.2.5旧版限量用止某批次。此方式是指出于成本考虑，业务或研发、运维部门与客户沟通（或客户直接要求）后，同意旧版物料可继续使用一部分，即客户只接受该旧物料只能用于（最近）某（几）批订单中，完成该（几）批订单后，所有旧物料禁止再使用。此方式亦是旧物料不需作任何实体的返修动作，但为了配合ERP系统的库存运作作业，资材处需对部分限量使用的物料进行帐目及标识上的“料号重工”的动作（按上述4.2.4办法作业）。此方式在设计变更通知单中简称为“限量用完”。4.3设计变更原因的分类及定义4.3.1客户要求：这是指客户提出的变更要求。4.3.2工艺改善：这是指厂内各部门为提升生产效率或生产良率等而提出的工艺变更，或者是出于降低成本考虑而涉及的各项更改。4.3.3文件错误修正：这主要是指因为技术资料出现文字描述错误或其它错误，需纠正而涉及的各项更改。4.3.4行业/客户新规定：这主要是指客户原来的设计或品质标准有变更、或行业标准有变更，而需做出的符合其要求的各项更改。4.3.5其它：指上述四类原因无法涵括的其它各种更改项。五、 流程5.1设计变更申请流程： 5.2设计变更执行流程：六、 作业内容及办法：6.1提出设计变更。6.1.1当市场营销部人员接到客户的设计变更指示时，由市场营销部以设计变更申请表单向研发部提出设计变更申请。6.1.2运维部现场运维人员或售后服务人员从现场运维或客户投诉案例中发现了某种设计上的缺陷，可能造成潜在批量客户投诉等问题，由运维部以设计变更申请单向研发部提出设计变更申请。6.1.3供应链采购工程师为了降低产品成本，需要引入一个成本更低的器件时，由采购部以设计变更申请单向研发部门提出设计变更申请。6.1.4生产工艺部门的工艺设计师或相关人员为提升生产效率或生产良率而提出工艺变更时，由生产部以设计变更申请单向研发部门提出设计变更申请。6.1.5研发部针对设计图面的错误或BOM表等因设计师的错误而需修正的，不需提交设计变更申请，直接进入设计变更评估或设计变更计划阶段。6.2评估设计变更。6.2.1研发部门设计工程师收到设计变更申请后，将对设计变更申请进行技术可行性分析，对设计变更的影响进行分析，如对库存物料的影响、对成品、半成品的影响等，确保该变更的成本和潜在收益与风险，并附上相应报告或者结论提交审批。确认可行，则进入下一环节；若不可行，则设计变更申请终止。6.3计划设计变更。设计变更请求通过评估后，研发设计工程师将以邮件通知的方式向各部门发起设计变更计划。各部门在收到计划设计变更的邮件后，应评估变更造成的冲击，并准备设计变更通知单发行签核时所需提供的资料。6.3.1一般紧急程度的客户设计变更需求，业务部收到客户设计变更后需在一个工作日内将设变的书面资料发给研发部门，急件则在半个工作日之内。6.3.2计划物流部以物料报表的方式提报各种状况的物料数量，用邮件发出给研发及相关单位（一般为设计变更申请提出单位）。以及设计变更对生产、库存的影响。生产单位或采购/外协单位接到计划的库存清查要求后，必须在规定时间内准确的查出各具体所在工序之库存品反馈生管，且立即下令暂停正在生产之料品。6.3.3涉及到立即作废物料变更的，研发工程师需提交至数据管理工程师查询共用料情况，切不可直接变更。6.3.4研发部门项目/机种负责人提出相应的设计变更导入方式。6.4发布设计变更。6.4.1确定设计变更导入方式后，研发部门按设计变更通知单的填写规范填写设计变更通知单，并附上相应的研发技术资料。研发部负责人签核后传至各部主管会签。6.4.2各签核单位需在第一时间内对设计变更通知单进行即时签核，不可压单。一般变更需一个工作日内会签完毕。6.4.3待所有部门会签完设计变更通知单后交总工办副总工程师签字，并提交给文控中心。6.4.4文控中心接收到设计变更通知单后，需对设计变更通知单编码、登记。以保证设计变更通知单编码正确。设计变更通知单编码按以下方式：- 流水号，两位数字表示。0199。 月份码，两位数字表示。01表示1月份，02表示2月份。年份码，两位数字表示。11表示2011年，12表示2012年。编号识别码。用“ECN”表示设计变更通知单。注：设计变更通知单统一由文控中心编号、存档、发布。6.4.5设计变更通知单资料的登记发行，相关文件及设计图面依技术文件管理制度进行资料分发。分发单位依研发工程师在设计变更通知单上勾选的分发单位。6.4.6接受相应技术资料的单位需依技术文件管理制度对各部门负责的技术文件进行新版替换旧版动作，以保持文件的正确性。6.5实施设计变更。各部门签收设计变更通知单后，需安排设计变更通知单专责人员或相关主管将设计变更在各自部门内执行并落实自查动作。6.5.1总工办数据管理工程师需及时修改ERP系统的BOM表资料，涉及物料变更需将ECN编号录入到ERP系统对应料号的物料备注栏位。6.5.2研发部门需及时发行设计图面及相应设计资料。有物料重工时，需发行重工图面或方案。6.5.3生产制造部需及时、完整的清理设计变更前物料，包含在制未完成品、在制已完成品、制程待返工品。并做好标识、隔离动作。同时按设计变更通知单上的物料处理指示进行料号升版标识或依据计划开具的返修工单进行返修动作。6.5.4质量管理部需跟进设计变更物料的返修或报废动作，并稽核是否确实执行。6.5.5设计变更如涉及到新的原材料、新的生产工艺（主要针对表面处理方式）变更时需进行环保符合性检查与验证，验证方式为：6.5.5.1我司自行变更的，需要向供应商索取材质证明书、XRF环保检测报告，或送第3方检测机构进行检测并出具环保检测报告，作为环保符合的依据。6.5.5.2供应商提出变更的，采购部需要安排供应商走样品承认流程，提交全部与材料及表面处理有关的材质报告、环保报告。6.6关闭设计变更。在设计变更执行后，品质工程师负责对设计变更的执行情况进行稽核，以确