公司测量管理体系认证实施计划.doc

测量管理体系认证实施计划为加强公司产品质量管理，完善公司测量管理体系，提高对测量设备和测量过程的管理水平，不断提高公司的计量、质量管理水平，更大程度满足顾客和相关方的需求。按照GB/T 19022-2003标准计量法规要求、技术能力要求、测量过程和测量设备的要求。并根据公司的管理实践，确定要建立完善的测量管理体系，确保对公司测量设备和测量过程可能产生非预期后果及由此带来的产品质量风险进行有效的控制和管理。 为做好此项工作，特制订体系认证实施计划，具体工作安排如下：一、认证工作策划1、建立决策和工作机构：2013年4月20日5月15日成立以最高管理者为组长、主管部门负责人参加的认证领导小组，负责策划、决策、文件审核和认证工作的组织、协调；成立由计量主管部门负责和相关管理部门及有关人员参加的认证工作组，负责认证工作的具体实施，为计量贯标认证工作提供组织保证。2、制定工作计划：2013年5月16日6月15日由认证工作组负责制定本公司计量认证工作计划。该计划应覆盖从建立机构到评审确认的全过程，包括工作项目、工作进度及质量要求。计划的制定应进行论证，保证其时间、步骤科学合理。计划一经制定，就应严格实施，工作人员要发扬顽强拼搏的精神，保证各项工作计划的兑现。3、签订咨询协议（公司领导根据公司实际情况决定是否需要）公司领导做出认证的决策后，在基础工作都完成以后，即可选择合适时间向合法的认证机构递交认证申请，收到批复后，签订认证工作的协议。二、前期准备工作1、开展贯标认证宣传工作：2013年6月16日7月15日印发GB/T 19022-2003标准计量法规要求、技术能力要求、测量过程和测量设备要求有关知识作为兼职计量、检测人员学习和宣传的资料，通过各单位向广大员工宣传测量管理体系认证的意义、目的。使大家认识到，测量管理体系作为公司质量体系的子体系，可以为公司产品质量提供可靠的测量保证，并能保证当测量设备出现问题时及早发现、及时采取相应措施；能为生产指挥提供准确可靠的测量数据，从而达到提高公司产品质量、降低消耗，提高生产效益的目的。通过开展宣传工作不断提高全员测量意识，为建立测量管理体系奠定思想基础。2、开展测量设备普查：2013年7月16日9月30日制定普查工作安排，依据GB/T 19022-2003标准计量法规要求、技术能力要求、测量过程和测量设备要求要求，对公司计量、检测设备标识的完整性、配备的合理性、计量检测能力的保证性进行全面普查，进一步核实计量设备分类管理情况，对缺少的必须具备的计量检测器具进行购置，重新绘制公司计量管理网络图。3、清理现有文件资料：2013年10月1日11月15日公司以往颁发的各种计量检测管理制度、工作标准、操作规程以及记录表格等，是公司贯彻计量法，规范计量工作行为的依据，其中，很多行之有效的标准、制度、规程可以直接或经局部修改而转化为测量管理体系文件，有的可以写进程序，有的可作为技术文件。通过对现有文件资料的清理，使其成为建立测量管理体系的一项重要资源。三、分层次进行培训：2013年11月16日12月31日组织不同层次人员的培训，一是公司认证领导小组、认证工作小组和全体专、兼职计量管理人员参加的标准知识培训，重点学习标准，了解掌握认证的方法步骤和要求，提高计量认证意识；二是组织文件编写人员参加文件编写培训，使编写人员掌握文件编写方法、标准中各要素的转化方法；三是内部审核员培训，通过对测量要素、审核要点、审核方法、审核技巧等知识的培训和考核，建立一支合格的内审员队伍。三个层次的培训可根据工作进度适时进行。如第一、二次培训在文件编写前进行，内部审核员培训安排在体系运行后进行。 四、编写测量管理体系文件这是建立测量管理体系的最关键的环节。1、学习标准集中研讨：2014年1月1日1月31日文件编写组成员要认真地学习GB/T 19022-2003标准等文件，任何对文件精神理解上的偏差均会导致文件编写工作走弯路，浪费时间和精力。因此，要结合公司实际，集体研讨，对如何将标准规定的要求转化为本公司可操作性文件，取得一致意见，理顺文件编写思路。2、集中力量编写文件：2014年2月1日3月31日体系文件分三个层次，采取同步、异步相结合的方法编写，即:测量手册提纲与程序文件目录拟写同步，一、二层次文件拟初稿与修改同步；在进度上按文件层次区分先后，异步掌握；测量手册章节与程序文件目录要协调一致，避免矛盾；测量手册提纲和程序文件目录拟定后，人员分工编写、集体讨论修改。二稿以后安排人员整理编写第三层次文件作业指导书。作业指导书，可引用或通过修改引用原工作标准、管理制度等法规文件，对不全的要增加，保证每个程序文件都有相应的作业指导书与之对应。编写文件应把握的一些情况：（1）、合理把握文件结构测量管理体系文件化，必须将标准的要求结合公司测量活动全过程加以描述。测量管理体系文件确定为三个层次，即：第一层测量管理手册；第二层测量管理体系程序；第三层测量管理体系作业指导书（包括技术文件和记录文件）。测量管理手册是体系的纲领性文件，要以“概要“的方式把程序的要点写出来；程序文件是执行性文件，要把程序的适用范围、目的、职责和操作步骤写清楚，同时列出本程序所涉及的操作性文件目录；各种记录作为体系运行有效性和可追溯的证实性资料，在文件编写过程中要进一步规范记录种类、表格样式、编号，对原不适用的进行修改或撤销，同时根据需要设计增加新表格，做到记录表格适用、完整、规范，满足体系运行的需要。三个层次的文件要注意横向、纵向的联系和衔接。在测量管理手册后附上第二层次文件的目录，在程序文件汇编后附上作业指导书的目录，在作业指导书后附上测量记录目录和所有记录的表格，使三个层次文件能够紧密衔接，保证测量管理体系文件的完整性，使体系文件上有依据，下有支撑，环环相扣，互不脱节。（2）在文件编写中要以GB/T 19022-2003标准各项要求为依据，以公司实际情况为基础，写日常计量检测工作所做，保证体系文件的可操作性。要针对测量设备管理和计量检测数据管理的有关内容，在原计量检测工作的基础上进行规范；同时着眼于未来，用发展的眼光，超前的意识，规定计量检测工作的行为，克服短期行为。（3）、文件编写坚持多种形式相结合的方法a 文件编写与研讨相结合。分工编写，集体讨论修改，集中集体智慧，力求文件高质量。b 上下相结合。文件编写过程中要和相关科室、单位（体系内各部门）保持联系，文件发布前要将讨论稿下发，征求体系各部门的意见，使文件更贴紧实际。通过“三结合”使体系文件符合标准、结合实际、表述严谨、可操作性强。c 文件编写与咨询相结合。在整个贯标认证过程中，特别是文件编写阶段，如果公司确定了咨询机构，要主动和咨询机构保持联系，请专家咨询指导，公司每完成一稿就进行一次咨询，每咨询一次文件质量就提高一步。五、测量管理体系运行1、文件发布：2014年4月1日4月10日体系文件取得咨询、认证机构的认可后，即文件发布会，会议内容包括介绍体系建立情况；由公司最高管理者任命体系管理者代表，并签发体系文件；使有关部门了解体系建立的必要性，确认文件的权威性。2、试运行：2014年4月11日7月10日文件发布后，进行体系试运行阶段。通过试运行，一方面检查体系文件在各部门执行中是否有偏差，另一方面检查体系文件对测量设备控制的各个环节的覆盖情况、程序的可操作性及记录性文件和作业指导书能否满足要求。同时，进一步征求体系所有部门的意见，慎重地对体系文件进行修改和调整，以保证正式运行后体系文件的适用性。3、正式运行：2014年7月11日体系各部门、岗位要严格按体系文件规定执行，做好体系运行的各种记录。正式运行前，召开动员会，把试运行情况加以总结，对正式运行提出要求。开始运行后，认证工作小组应深入基层做好指导。适时做好内审员培训工作，内部审核员数量的确定应满足体系内审活动的需要。4、内部审核：2014年9月10日9月30日这是体系自我改进、自我完善，保证体系持续、有效运行的关键。能否保证诊断准确、评价正确、及时发现和整改执行体系文件的偏差，反映着内审的质量。内部审核工作由经培训考核合格的内部审核员，组成内审组，并任命组长组织内审活动的实施。内审组需制定内部审核计划，提前通知被审核部门做好准备，内部审核按“部门审核”或“要素审核”的方法，编制内部审核检查表，内审员针对被审核部门特点确定审核要点。通过内审，不断纠正不合格项，使体系运行逐步纳入正轨，为正式评审奠定基础。六、管理评审：2014年10月1日10月20日管理评审是在内部审核的基础上，由最高管理者决定，对测量管理体系的适用性和有效性进行评价；对测量管理手册中需要修改的内容进行评定。管理评审由管理者代表将体系运行情况和内部审核情况向最高管理者报告，评审组进行评审，发表意见。最高管理者对测量管理体系建立于公司管理工作的适用性、体系运行的有效性等做出结论，对体系进一步完善提出要求。管理评审要形成书面文字报告，上报，下发，存档，并提供第三方评审。管理评审安排在内部审核结束后，申请第三方评审前进行。 七、第三方评审：公司领导视情况决定在完成管理评审，并认定申请第三方评审条件成熟情况下，向认证机构申请对本公司测量管理体系进行评审。1、预审公司先进行预审，预审是问题暴露和整改的良好时机。预审申请得到批复后，公司要做好相应的准备工作。如：