调料厂建设项目可研报告.doc

1 88 XX 公司调料厂新厂区建设项目 可行性研究报告 项目建设单位 XX 公司 项目建设地点 三宝镇张家营村委会 项目编制单位 工程咨询中心 项目编制日期 二 一三年八月 XX 公司调料厂新厂区建设项目 可行性研究报告编制人员表 QLCECQLCECQLCEC 1 88 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目概况 1 1 2 项目建设单位概况 3 1 3 编制依据及范围 4 1 4 结论与建议 5 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 6 2 1 项目建设背景 6 2 2 项目建设的必要性 13 第三章第三章 市场分析和营销战略市场分析和营销战略 15 3 1 市农产品流通需求分析 15 3 2 调料市场分析 17 3 3 企业市场开发情况及营销模式 18 第四章第四章 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 21 4 1 产品方案 21 4 2 产品质量标准 21 4 3 建设规模 22 2 88 第五章第五章 生产工艺和原料供应生产工艺和原料供应 23 5 1 生产工艺 23 5 2 设备选型 25 5 3 原料供应 26 第六章第六章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 6 1 项目选址和用地属性 6 2 当地社会经济发展状况 6 3 自然条件 6 4 项目建设的公共配套条件 第七章第七章 工厂建设方案工厂建设方案 7 1 建设标准 7 2 建设内容 7 3 主要建 构 筑物的结构形式和技术方案 7 4 总图布置和交通组织 7 5 公用工程方案 7 6 消防 防雷安全措施 第八章第八章 节能节水措施节能节水措施 8 1 节能 3 88 8 2 节能措施 8 3 节水措施 第九章第九章 环境保护环境保护 9 1 项目主要污染源和污染物 9 2 项目拟采用的环境保护标准 9 2 项目拟采取的环境治理保护措施 9 3 环境保护投资估算 9 4 环境影响评论结论 第十章第十章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 10 1 生产过程中职业危害因素的分析 10 2 职业安全卫生主要设施 第十一章第十一章 管理组织与人力资源配制管理组织与人力资源配制 11 1 建设期的管理 11 2 组织机构 11 3 劳动定员 11 4 人力资源配置 第十二章第十二章 项目实施进度计划及管理措施项目实施进度计划及管理措施 12 1 项目实施管理 4 88 12 2 项目实施进度 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 13 1 投资估算 13 2 资金筹措及分年投资计划 第十四章第十四章 财务评价财务评价 14 1 财务评价方法及依据 14 2 财务评价前提 14 3 税率取值 14 4 营业收入估算 14 5 销售税金及附加 14 6 生产成本及期间费用估算 14 7 经营收益及所得税 14 8 财务分析评价指标 14 9 财务分析结论 第十五章第十五章 社会效益分析社会效益分析 15 1 项目对当地经济及社会稳定的影响 15 2 项目对改善当地农产品加工行业结构的影响 15 3 项目对改善当地农产品加工行业企业布局的影响 5 88 15 4 项目对提高当地农产品加工业技术水平的影响 第十六章第十六章 风险分析风险分析 16 1 风险类别 16 2 风险应对措施 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议 17 1 结论 17 2 建议 附件 1 总投资估算表 2 主要单项工程投资估算表 3 投资计划与资金筹措表 4 总成本费用估算表 5 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 6 人员工资 社保及福利费 管理费用估算表 7 运营收入及税金估算表 8 利润表 9 项目全投资现金流量表 附件 1 麒麟区三宝镇村镇管理所建设项目选址意见书 2 麒麟区三宝镇国土资源所用地证明 3 XX 公司营业执照 6 88 4 XX 公司组织机构代码证 5 项目建设位置示意图 6 项目建设总平面布置图 1 88 第一章 总 论 1 1 项目概况 1 1 1 项目名称 建设地点 建设单位 建设性质项目名称 建设地点 建设单位 建设性质 项目名称 XX 公司调料厂新厂区建设项目 建设单位 XX 公司 单位住址 市三江大道 156 号 法定代表 傅保全 联系电话建设性质 新建 1 1 2 项目选址项目选址 项目建设地点位于 三宝镇张家营村委会 经麒麟国土资源管理 分局三宝国土资源所出具土地权属证明 土地所有权属于张家营村委会 所有 址界限清楚 四邻无争议 项目选址意见书申请表已经相关部 门签署意见后由三宝镇村建规划所审核后 原则同意上报麒麟区规划 局核准 由项目建设单位向 张家营村委会承包使用 1 1 3 项目建设规模项目建设规模 1 生产规模 生产规模 计划新建傅家鸡调料 泡椒 怪味蚕豆 傅家酱 傅家火腿豆鼓 傅家火锅底料六条生产线 全部产品年产量达到 100 万瓶 袋 年产 值达到 1000 万元 2 88 2 规划建设用地 规划建设用地 项目建设规划用地 5 2 亩 约 3468 44 总建筑面积 3667 建 筑占地面积 1745 建筑密度 50 3 绿地率 20 6 容积率 1 057 3 主要建设内容主要建设内容 新建生产厂房一栋 建筑面积 2944m2 办公楼一栋 建筑面积 360m2 库房 1 栋 建筑面积 315m2 公厕 1 间 建筑面积 48 m2 引进最先进的调料加工生产线及国内成套设备 配套供水 供 电电 动力 通风设施各 1 套 道路及场地硬化 1008 54 绿化 714 9 1 1 5 建设进度安排建设进度安排 本项目计划总工期 1 年 在 2013 年 3 月 2014 年 8 月内完成项 目前期工作及土建施工的建设目标 2014 年 9 月底工程完工并交付使用 1 1 6 投资估算投资估算和资金筹措和资金筹措 1 投资估算投资估算 本项目总投资估算为 1513 04 万元 按支出范围划分 建筑工程费 591 99 万元 设备购置费安装费 413 00 万元 工程建设其他费用 96 14 万元 基本预备费 53 03 万元 涨价预备费 55 06 万元 建设期 利息 39 90 万元 铺底流动资金 263 93 万元 2 资金筹措 资金筹措 由项目法人注册资金 30 万元 股东增加投资 883 04 万元解决 可 筹措资本金共计 913 04 万元 用于项目建设和项目建成后的运营所需 3 88 铺底流动资金 向银行借款 600 万元 用于项目建设 1 2 项目建设单位概况 XX 公司是 2010 年 7 月经 市工商局批准注册成立 注册资金 30 万元 公司类型为自然人出资有限责任公司 经营范围为调味品生产和 销售 傅家食品调料诞生于 1988 年 公司法人代表傅保全经过十一年的 不断研究与实践 于 1999 年创立曲靖安泰傅家鸡大酒店 正式经营由 傅家食品调料调制而出的傅家鸡凉拌菜 2003 年建厂后开始批量生产傅 家食品调料 经过反复调制 精心研究秘制而成的傅家鸡及傅家调料 其选料考究 做工精细 再加上具有浓郁四川特色调料及云南的原材料 紧密配合得出的 麻 辣 咸 甜 鲜 香 口味与当地农村放养的地道 成熟土鸡肉的鲜 嫩 细腻口感巧妙的融为一体 并引进了现代化食品 加工设备及科学的经营管理理念 调制出倍受消费者青睐的 傅家鸡 及 傅家调料 等品牌 产品销往全国各地 年产销 60000 多只白条鸡 销售 调料 20 万瓶 销售额达 500 万元 年上缴利税 35 万元 现 傅家鸡 已 获得 市知名商标证书 国家工商总局商标局颁发的 商标注册证 及 QS 国家认证的 全国工业食品安全 证书 同时 傅家鸡及傅家调料 商 标被认定为 云南省著名商标 2002 年曲靖傅家鸡被云南省烹饪协会授予 地方特色菜称号 2003 年成为 市烹饪协会的常务理事单位 2008 年傅家商标被云南省 市 工商行政管理局颁发为 市知名商标 2009 年荣获昆明新春欢乐购 物节 深受消费者喜爱 产品 安泰傅家鸡大酒店被云南省 工商行政 4 88 管理局与麒麟区企业信用协会授予 食品安全示范店 称号 是政府扶持 企业 2010 年 8 月参加广州全国第九届全国食品博览会 荣获由中国饮 食文化研究会 中国食品质量与安全协会 第九届全国食品博览会联合 颁发的中国食品行业十大影响力品牌 第九届全国食品博览会最具地方 特色品牌 是大会上唯一获得两项奖牌的单位 面对产品畅销的 供不应求的市场局面 在地方各级政府的大力扶 持帮助下 公司决定利用自身独特的技术和品牌优势 选址新建生产基 地 进一步扩大生产规模 使企业在上台阶 提升生产技术水平 提高 经济效益 同时为当地转移农村剩余劳动力 增加机会 促进地方经济 社会发展做出贡献 1 3 编制依据及范围 1 3 1 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 国务院关于促进农产品加工业发展的意见 2 全国食品工业 十二五 发展规划 3 农产品加工业 十二五 发展规划 4 当前国家重点鼓励发展的产业 产品和技术目录 2005 年版 5 云南省 十二五 农产品加工业发展规划 2011 2015 年 6 市国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 7 麒麟区国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 8 市人民政府关于认定第七批农业产业化区级龙头企业暨对不 达标区级龙头企业摘牌的通知 麒区政发 2012 53 号文件 5 88 9 国家计委 投资项目可行性研究指南 国家发改委 建设部 建 设项目经济评价方法与参数 2006 年第三版 10 XX 公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告 编制委托书 1 3 2 可行性研究报告研究范围 编制单位可行性研究报告研究范围 编制单位 XX 公司调料厂新厂区建设项目及公共基础设施现状 近期 中期 发展目标 项目建设必要性 项目建设规模 项目建设条件 建设内 容 功能及标准 规划建筑设计方案 环境 卫生影响评价 建设工 期及实施管理 投资估算及资金筹措 经济及社会效益评价等 受 XX 公司委托 由具备建筑乙级咨询资质证书的麒麟区工程咨询 中心承担该项目可行性研究报告的编制工作 1 4 结论与建议 XX 公司调料厂新厂区建设项目 的建设 具有食品工业和农产品加工 业双重性质 符合各级政府关于发展展农产品加工业 食品加工业的 十二五规划 和相关产业政策 通过建设项目 既是提高当地食品工业 和农产品加工业的现代化水平的现实需要 也是满足人们生活水平日益 提高的迫切要求 项目建成投产后具有广阔的市场发展前景 能够充分 发挥本地资源优势 带动农业产业化和农产品加工业的发展 生产更多 符合市场需求和消费者口味的调味品和食品 从而促进当地经济社会的 发展 经初步测算 经济效益较好 社会效益显著 各财务指标可行 建议尽快申报立项 开工建设 6 88 第二章 项目建设背景和必要性 2 1 项目建设背景 2 1 1 国家关于食品工业的发展规划国家关于食品工业的发展规划 食品工业指主要以农业 渔业 畜牧业 林业或化学工业的产品或 半成品为原料 制造 提取 加工成食品或半成品 具有连续而有组织 的经济活动工业体系 食品工业是人类的生命产业 是最古老而又永恒 不衰的常青产业 是国民经济中最具活力的重要支柱产业之一 食品工 业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标 志 目前中国食品工业还是以农副食品原料的初加工为主 精细加工的 程度比较低 正处于成长期 食品行业为完全竞争行业 集中度较低 中小企业比例高 技术水平低 同质化严重 价格竞争激烈 利润空间 狭小 随着行业整合及行业成熟度的提高 行业利润向大企业迅速集中 行业龙头企业将担当起行业资源整合的重任 全国食品工业 十二五 发展规划 指出 食品工业承担着为我国 13 亿人提供安全放心 营养健康食品的重任 是国民经济的支柱产业 和保障民生的基础性产业 十一五 时期 我国食品工业继续保持快速 增长 2010 年实现工业总产值 8 1 万亿元 占工业总产值比重的 8 8 有力带动了农业 流通服务业及相关制造业发展 对 扩内需 增就业 促增收 保稳定 发挥了重要的作用 目前存在的问题是 食品安全保障体系不够完善 自主创新能力仍 7 88 较薄弱 食品产业链建设尚需加强 产业发展方式仍然较为粗放 企业 组织结构亟需优化 当前面临形势是 十二五 时期 我国食品工业发展仍处于战略机遇 期 既存在继续保持快速发展的重大机遇 也面临加快转变发展方式 保证食品安全等重大挑战和压力 国际上食品质量安全受到空前关注 安全保障难度加 高新技术应 用加速 食品工业不断涌现新业态 全球食品格局深度调整 国际竞争 日趋白热化 国内食品安全风险广泛存在 食品质量要求提高 各级政府高度重 视 宏观环境继续改善 消费需求刚性增长 市场空间持续扩大 资源 环境约束加剧 节能减排任务艰巨 提出食品工业 十二五 期间要求达到的目标是 到 2015 年 食品 工业集约化 规模化 质量安全水平进一步提高 区域布局进一步优化 形成自主创新能力强 保障安全和营养健康 具有较强国际竞争力的现 代食品产业 提高食品产业对社会的贡献度 巩固食品产业在新时期扩 大城乡居民消费 带动相关产业发展和促进社会和谐稳定中的支柱地位 到 2015 年 食品工业总产值达到 12 3 万亿元 增长 100 年均 增长 15 利税达到 1 88 万亿元 增长 75 年均增长 12 食品工 业总产值与农业总产值之比提高到 1 5 1 食品科技研发经费占食品工业 产值的比例提高到 0 8 关键设备自主化率提高到 50 以上 销售收 入达到百亿元以上的食品工业企业达到 50 家以上 中小食品企业发挥 8 88 专 精 特 新的优势 逐步实现良性发展 继续淘汰一批工艺技术落 后的企业 形成各类企业分工协作 共同发展的格局 到 2015 年 中 西部和东北地区食品工业产值占全国比重提高到 60 左右 全国建成数 百个具有一定规模和较强区域影响力的现代食品产业园区 食品工业副 产品综合利用率提高到 80 以上 单位国内生产总值二氧化碳排放减少 17 以上 能耗降低 16 主要污染物排放总量减少 10 以上 高科 技 高附加值和深加工产品的比例稳步提高 巩固和壮大 老字号 食品 品牌 努力扩大品牌食品的知名度和市场占有率 培育一批食品知名品 牌 2 1 2 国家关于农产品加工业的发展规划国家关于农产品加工业的发展规划 农产品加工业是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业 农产 品加工业以粮棉油 肉蛋奶 果蔬茶 水产品等优势 特色农产品的资 源转化 加工增值 纵深开发为主 涵盖农副食品加工业 食品制造业 饮料制造业 烟草制品业 纺织业等 12 个子行业 产业关联度高 涉 及面广 吸纳就业能力强 劳动技术密集 在服务 三农 壮大县域经 济 促进就业 扩大内需 增加出口 保障营养健康与质量安全等方面 发挥重要作用 农产品加工业是农业结构战略性调整的风向标和建设现 代农业的重要环节 是促进农民就业增收的重要途径和建设社会主义新 农村的重要支撑 是满足城乡居民生活需求的重要保证 十一五 时期 我国农产品加工业遵循经济社会发展的客观规律 加快结构调整 产业集聚 技术创新和专用原料基地建设 努力克服国 际金融危机的影响 实现了较快发展 取得了很大成效 2010 年 规模 9 88 以上农产品加工业产值突破 10 万亿元 规模以上农产品加工企业从业 人员 2500 多万人 吸纳农村劳动力 1500 万人以上 农民直接增收 2800 亿元 全国已建立各类农业产业化经营组织 22 4 万个 上亿农户参与农 业产业化经营 户均增收 1900 多元 以公司加农户 龙头带基地等多 种形式 建设了一大批规模化 标准化 专业化的农产品生产基地 辐 射带动 1 亿多农户 当前 农产品加工业发展迅速 已成为国民经济中最具成长活力的 产业之一 但与发达国家相比 我国农产品加工业的总体发展水平仍然 偏低 还存在许多问题和不足 中小型企业比重大 自主创新能力弱 质量控制体系不完善 农产品加工业产值与农业产值之比低于发达国家 2 4 1 的水平 集中度不高 规模以上企业仅占全部农产品加工企业数量 的 24 在农产品商品化处理和初加工环节 农户 专业合作组织和农 村小企业加工设施简陋 工艺落后 产后损失大 质量安全隐患突出 资源利用率偏低 受技术和装备水平的制约 我国农产品加工业物耗 能耗 水耗相对较高 资源利用率低 节能减排压力大 按照 农产品加工业 十二五 发展规划 确定的发展目标 在 十二 五 期间 农产品加工业要加速转变发展方式 加快自主创新 加大产 业结构调整力度 提高质量安全水平 降低资源能源消耗 力争规模以 上农产品加工业产值实现年均 11 的增长率 2015 年突破 18 万亿元 力争加工业产值与农业产值比年均增加 0 1 个点 2015 年达到 2 2 1 主 要农产品加工率达到 65 以上 其中粮食达到 80 水果超过 20 蔬菜达到 10 肉类达到 20 水产品超过 40 主要农产品精深加 10 88 工比例达到 45 以上 农产品加工副产物综合利用率明显提高 通过 ISO 等体系认证的规模以上农产品加工企业超过 65 农产品质量安全 得到有效保障 农产品加工业单位生产总值综合能耗比 十一五 期末下 降 10 左右 规模以上企业能耗 物耗低于国际平均水平 工业废水排 放达标率达到 100 2 1 3 云南省食品工业和农产品加工业发展状况及行业规划云南省食品工业和农产品加工业发展状况及行业规划 十一五 期间 我省食品工业取得了又好又快的发展 到 2011 年 我省食品工业增加值突破千亿关达到 1099 66 亿元 占全省规模以 上工业增加值 40 一批在全国绝无仅有 具备鲜明资源特色和饮食文 化的食品工业逐步发展起来 开辟了云南食品工业创新发展的新篇章 2005 年到 2010 年 十一五 期间 云南省食品加工业的工业总产值由 131 亿元增长到 410 亿元 销售值增长 262 亿元 利润由 2005 年的 5 3 亿元到 2010 年 43 亿元 足足翻了 8 倍多 2012 年 云南省食品工业实 现现价工业总产值 660 亿元 利税总额 112 16 亿元 但云南的食品工业与发达地区相比存在较大差距 对比山东 河南 这样的食品大省来说 食品企业多达 2000 多家 四川也有 1000 多家 但云南食品企业数量仅有 350 家 数量上差距还很大 现代化技术水平 滞后 据统计 2012 年云南农夫原料初加工食品占 388 亿 深加工食品 制造占 112 亿元 农户初加工产品占总数的 58 8 这个数据越高 说 明云南的现代化工业水平越低 北方大部分发达城市的初加工产品都在 30 以下 导致该问题的关键原因就是技术水平的滞后 缺乏政府足够 重视 现在食品行业仍然没有得到政府相关部门足够的重视 从政策优 11 88 势 资金扶持力度上都远远比不上重工业 所以还没有得到足够的重视 并出台相应政策扶持 据悉 2012 年在食品行业仅仅投资六七十亿元 这是远远不够的 2013 年云南食品工业的发展 还将按照保增长的思路 力争不低于 25 的增速 协会一方面将充分发挥自己的主观能动性 让 云南省食品工业 十二五 规划尽快出台 另外 配合工信委做好食品 工业企业诚信体系建设工作 今年 还将积极为企业开拓市场 打造品 牌做好服务 计划开展出国考察 参展等活动 围绕高原特色农业的发 展 云南原生态的 绿色的 有机的 反季节的 生物的 保健的农产 品加工制品将是 十二五 期间农产品加工业发展的主角 是县域经济 发展新的经济增长点 在全国农产品加工业的发展中 云南高原特色农 业的发展会呈现优势 云南省委 省政府高度重视农产品加工业的发展 中共云南省委 云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见 要 求推进农产品精深加工 提高附加值 力争到 十二五 末 农产品加 工转化率达到 80 以上 农产品加工产值突破 1800 亿元 最近 省农业 厅组织编制了 云南省 十二五 农产品加工业发展规划 2011 2015 年 提出 农产品加工总产值与农业总产值比达到 0 6 1 以上 从 业人员达到 70 万人 促进农民人均增收 570 元 的发展目标 2 1 3 当地农产品加工业发展现状及行业规划当地农产品加工业发展现状及行业规划 云南 市拥有优越的地理区位优势 拥有丰富的自然资源 经济 发展快速 近年来 市依托良好的经济基础 优势的地理位置和丰 富的食品资源 大力发展食品工业优势产业 推动全市经济发展 12 88 市通过强化食品工业优质原料基地建设 努力实施 优质 新 型 特色 名牌 发展战略 推进规模化 工业化 产业化水平 着力 打造极具竞争力的绿色食品加工基地 目前 全市规模以上食品企业达 32 家 工业总产值达 35 8 亿元 销售收入 34 2 亿元 形成了包括粮油 副食 生猪屠宰及火腿加工 生姜 魔芋 鱼类 白酒及其饮料制造为 主的产业体系 食品工业已经成为 市继烟草外的另一支柱产业 多 年来 市在发展农产品加工业过程中 特别注重立足当地资源 围 绕市场 着力调整乡镇企业内部结构 从小而全逐步走上标准化特色农 产品加工为主之路 曲靖的马铃薯 魔芋 蚕桑 万寿菊 黄姜 火腿 等有明显的优势 市质监局引导和扶持乡镇企业从事特色农产品的 生产和加工 对从事特色农产品标准化种植 养殖和加工的企业 从技 术指导 质量把关 服务帮助三方面给予重点倾斜 开发了一批具有一 定科技含量的优特产品 目前 已开发的特色农产品有 万寿菊干花颗 粒及叶黄素浸膏 马铃薯精淀粉及土豆片 魔芋精粉 纯花粉及魔芋胶 银杏茶及黄酮素 大蒜精丸 蒜素油及冻干蒜素粉片剂 蚕茧制品 黄 姜系列产品 菜花精炼植物油 火腿深加工及熟食系列产品等 围绕省 打造绿色经济强省建设样板区的定位要求 迅速研究出台 关于推进高 原特色农业发展的决定 着力打响 丰富多样 生态环保 安全优质 四季飘香 四张名片 重点建设高原粮仓 建成西南重要的 市场竞争 力较强的粮食生产加工基地 发展特色高效经作 建成全国规模最大的 特色优质烟叶生产基地 全省最大的植物色素 蔬菜 蚕桑种植深加工 基地 发展山地生态牧业 建成西南重要的生猪 肉牛养殖深加工基地 13 88 发展特色高效渔业 建成西南重要的淡水渔业养殖和出口基地 发展特 色高效林业 建成云南省重要的以核桃为主的木本油料基地 发展外汇 农业 提高农业经济外向度 实施双友高档雪花牛养殖 康恩贝生物 新增千亿斤粮食 生猪标准化规模养殖小区等重大项目 加快推进建设 昆曲绿色经济示范带 2 2 项目建设的必要性 2 2 1 促进区域经济发展的需要促进区域经济发展的需要 发展农产品加工业是促进区域经济发展和增加财政收入的重要手段 能够有效利用优质资源 带动当地产业发展 使资源优势转化为区域经 济优势 是推进农村新型工业化和加快农村城镇化进程的有效方式 发 展农产品加工业符合新型工业化所蕴含的资源消耗低 环境污染少 可 持续发展的要求 同时 农产品加工业产业链的延伸 能促进相关产业 的发展 有效带动产业结构的调整 2 2 2 发展农产品加工业是提高农业经济效益的主攻方向发展农产品加工业是提高农业经济效益的主攻方向 发展农产品加工 可以大幅增加农业初级产品的附加值 改变农业 低效益 高风险的弱质产业属性 项目所在地 处于云南省东北部 山区 相对沿海地区是经济欠发达地区 当地工业企业少 经济总量小 2012 年生产总值 29 73 亿元 农林牧渔业产值 19 5 亿元 市政府所在 地麒麟城区距省会昆明 135 公里 城市面积 24 万平方公里 人口 74 万 以农业为全市的基础产业 农民人均纯收入 5501 元 城镇居民人均可 支配收入 13335 元 属于全省中上行列 通过依托傅家鸡食品公司龙头 优势 发展食品调料产业化经营 不断做大产业 可大力拉动市县经济 14 88 发展 该公司计划在 2015 年实现产量翻一番目标 带动文山丘北 四 川汉源 1000 多农民依托傅家鸡种植蚕豆 大豆 辣椒 花椒致富 此 外 企业 2015 年实现 40 万瓶 袋调料产业目标后 可年消化城乡电力 5 万度以上 带动当地车流 资金流 信息流 劳动力的发展 对农村 城镇化和小康社会建设具有重要推动作用 2 2 3 促进农民增收的需要促进农民增收的需要 发展农产品加工业是增加农民收入和就业的主要途径 因为农产品 加工业大部分是劳动密集型企业 在促进就业方面具有优势 而且这些 企业大都在农村 能吸纳农民就近就地转移 农产品加工企业一头连基 地 一头连市场 带动农民为销而产 不仅提高了初级农产品的商品化 程度 解决了农产品的难卖问题 而且可以引动农产品价格提高 拓宽 农民增收的产业领域 2 2 4 企业发展的需要企业发展的需要 曲靖傅家食品有限公司历经 20 多年的不断发展 现已在生产规模 实力 企业管理经验 科技研发能力 人才劳动资本 国内外市场营销 社会经济拉动等方面形成了良好的基础及发展势头 中国历经 35 年的 改革开放 国内企业正在转轨 由过去的小型单一经营向大型产业化 规模化 集团化迈进 以提高加入 环境下的国际竞争力 因此 做为专业食品调料生产公司必须不断发展自己 以科技为本 扩大产业 规模 做大 做强 做优企业 增强企业发展后劲和生存能力 15 88 16 88 第三章 市场分析和营销战略 3 1 市农产品流通需求分析 3 1 13 1 1 市人口基数及市人口基数及增长趋势增长趋势 市是云南省快速发展起来的大城市之一 具有人口众多 城镇 化率快速提高等特点 食品消费需求逐年上升 人口基数大 2012 年常住人口为 593 6 万人 自然增长率为 6 59 城市化率 40 37 城市人口约 257 万人 根据 十二五 发展 规划 十二五 末 常住人口达 610 万人 人口自然增长率控制在 5 7 以内 照此增长速度 城镇化率达 47 中心城区城镇化率达 74 城市人口约 325 万人 3 1 23 1 2 市农产品需求情况分析市农产品需求情况分析 农村地区农产品以自产自消为主 仅以城市人口测算 按人均年食 品消费支出 5000 元 全市食品消费额 2012 年将达 128 5 亿元 计 2015 年将达到 162 5 亿元 由此可见 鲜活农产品市场潜力巨大 2012 年 市主要经济发展指标一览表 附表 3 1 市指标 数据年增长率 常驻人口593 6 万人 6 59 本地生产总值 GDP 1400 2 亿元 13 人均 GDP23662 元 12 居民人均可支配收入21623 元 9 城镇居民人均消费性支出1250 元 12 人均月食品消费支出416 67 元 4 5 恩格尔系数33 4 5 7 3 由于处于云南滇中较发达地区 市居民生活水平在云南处于 17 88 中上水平 比较讲究吃好 市民比较善于调节膳食消费结构 正餐 饭菜 主 副食品 注重搭配 农产品需求也向高质量需求转变 根据我国传统饮食和现代科学 我国营养学家提出了 中国居民膳食 指南 并建立与之相配套的平衡膳食结构 按照平衡膳食结构 各类 食物在饮食中的地位见下表 我国国民平衡膳食食品消费量表 附表 3 2 每天全年 谷类食物300 500 克109 5 公斤 蔬菜400 500 克146 0 公斤 水果100 200 克36 5 公斤 鱼虾类50 克18 25 公斤 禽肉类50 100 克36 5 公斤 蛋类25 50 克18 25 公斤 奶类及奶制品100 克36 5 公斤 豆类及豆制品50 克18 25 公斤 油脂类25 克9 125 公斤 依据上面表格中所列的我国平衡膳食结构标准 结合 市饮食特 点 以 2012 年常驻城市人口数量为基数 对 市的农产品需求量进行 预测 见下表 市各类生鲜农产品需求总量预测表 附表 3 3 项目每天每年 人均量 公斤 0 30110 00 蔬菜 总量 万吨 0 0828 14 人均量 公斤 0 1450 00 水果 总量 万吨 0 0412 85 人均量 公斤 0 0518 25 水产品 总量 万吨 0 014 69 人均量 公斤 0 1036 50 肉类 总量 万吨 0 039 38 18 88 3 2 调料市场分析 在我国传统的饮食文化中 调味品占据着很重要的地位 柴米油 盐酱醋茶 调味品占了一半还多 中国各地的调味品各具特色 南甜 北咸 川陕湘赣辣 晋人好酸 但是多年以来 人们一直是在使用各种 单一型调味品调配自己的饭菜 这样做费时费力又难免偏咸偏淡 在如 今人们生活节奏越来越快的情况下 单一型调味品已很难满足消费者的 需求 目前 市面上已有一些复合型调味品出现 这些复合型调味品营 养丰富 味道鲜美 使用方便 居家旅行随时随地可以食用 所以很受 广大消费者青睐 开发复合型调味品不仅可以满足人们的生活需求 也 有利于资源的开发利用 我国北方生产辣椒 收获期相对较短 大多以 干辣椒出口或上市 若开发成复合型调味品 不但免除了收获季节阴雨 连绵造成的损失 而且农产品深加工也能增加农民收入 现有的复合型 调味品配方多取自民间 配方缺乏科学性和合理性 风味上又具有很强 的地域性 很难形成规模 中国的调味品工业获得了迅猛发展 总产量突破 1300 万吨 已成 为食品行业中新的经济增长点 与 2010 年相比 2011 年的行业收入和 利润虽然有所放缓 但仍然取得了 20 左右的增长速度 一些国内大型 企业纷纷增加投入 而国外知名企业则通过并购国内企业的方式实现中 外强强联合 随着各方资本逐鹿调味品市场 品牌化将成为调味品未来 发展一大趋势 中国调味品 调味品市场调研分析 市场经过几轮的结构 调整和国内 国际资本整合之后 已经从一个相对滞后的行业 转型为 市场规范 竞争激烈的 朝阳 行业 随着消费的不断升级 调味品表 19 88 现出向高档化发展的趋势 中高档调味品市场容量在进一步扩大 品牌 产品的市场份额进一步提高 未来几年 调味品产品将朝着多样化 复 合方便化 营养保健化等方向发展 随着人们购买能力的提高和我国餐 饮业 快餐业的进一步发展 调味品的未来市场容量将进一步扩大 如 同每一个行业的发展 未来调味品市场必然也是由分散走向集中 逐渐 走向品牌时代 调料食品做为消耗型产品 具有广阔的市场发展前景 我国是世界 上农副产品生产和消费大国 但与发达国家相比 农副产品加工业有很 大差距 目前 我国城乡居民的生活水平已从温饱向小康迈进 这正是 食品的消费结构加速变化的阶段 由于食品工业作为农副产品面向市场 的主要后续加工产业 因而对推动农业产业化作用巨大 食品工业是我国国民经济的重要支柱产业 也是关系国计民生及关 联农业 工业 流通领域的大产业 改革开放以来 我国食品工业有了 长足发展 以其丰富多彩的产品 为方便和改善人民生活做出了重要贡 献 从国内市场看 我国调料品消费虽然每年以 20 左右速度增长 但 与世界相比 国内消费仍处于较低水平 有很大的发展空间 特别是当 前随着我国居民生活水平的提高 调料品在国民经济发展中的需求弹性 较大 将会与 GDP 保持同步增长的趋势 是具有广阔发展前景的朝阳 产业 3 3 企业市场开发情况及营销模式 3 3 1 市场开发情况市场开发情况 20 88 曲靖麒麟区傅家鸡食品有限公司是我国南方主要食品调料产销及出 口基地 25 年来 该公司依靠当地良好的生态环境优势及优质山水空气 资源大力在全市县乡镇村采取 公司 标准化基地 基地带农户 的方式 推广产业化种植 油菜种植 辣椒种植 花椒栽培 形成万亩规模 由 于良好的山水环境 傅家食品产品质量好 达到国内一流品质 目前 傅家鸡 已获得 市知名商标证书 国家工商总局商标局颁发的 商标注册证 及 QS 国家认证的 全国工业食品安全 证书 同时 傅家鸡及傅家调料 商标被认定为 云南省著名商标 国内外销售 量及覆盖面不断扩大 市场呈供不应求之势 因此必须把握市场发展机 遇 乘势而上 扩大产业规模和产品供应量 满足市场对公司产品不断 增量的需求 目前 傅家鸡 傅家调料 产品在市场呈供不应求之势 在市场 销售份额继续扩大 傅家鸡 食品已在国内市场保持了二十几年的良 好信誉 产品产销率达 100 十多年来 傅家鸡食品有限公司依靠当地 良好的生态环境优势及优质山水空气资源 文山邱北辣椒味道独特 曲 靖罗平的菜籽油产品质量好 达到国际一流品质 国内外销售量及覆盖 面不断扩大 而公司这几年的发展速度已跟不上市场的发展步伐 因 此必须把握市场机遇 乘势而上 扩大产业规模和产品供应量 满足市 场对公司产品不断增量的需求 3 3 2 销售策略 方案和营销模式销售策略 方案和营销模式 产品销售以立足国内 面向国际为策略 采用 以线串联 以点带 面 的销售模式 在国内继续巩固和发展新老市场 以中国餐饮市场为 21 88 基础 在国际市场 以东南亚市场如新马泰 越南 印尼为发展重点 按照各点 各线业务 分片 分区 分用户专业管理 如超市 快餐系 列 并以之为依托将产品销售网络国辐射国内外市场 如批发商 专卖 商 为客户提供方便 快捷 可信赖的强大销售服务 22 88 第四章 产品方案和建设规模 4 1 产品方案 1 产品品种 傅家鸡调料 泡椒 怪味蚕豆 傅家酱 傅家火腿豆 鼓 傅家火锅底料 2 生产能力 新建傅家鸡调料 泡椒 怪味蚕豆 傅家酱 傅家火 腿豆鼓 傅家火锅底料六条生产线 计划在 3 年内 全部产品年产量达 到 100 万瓶 袋 4 2 产品质量标准 4 2 14 2 1 质量管理体系质量管理体系 严格按照 十二五 农产品加工标准制修订指南 要求 加强从 原料生产到加工全过程的标准化管理 推行良好生产操作规范 GMP 危害分析与关键控制点 HACCP 和 ISO9000 ISO22000 族系质量管理 与控制体系 确保食品安全 保证产品质量抽检合格率达到 100 生产 让广大消费者满意的食品 4 2 24 2 2 生产质量标准生产质量标准 主要采用的生产标准包括 1 GB2714 2003 酱腌菜卫生标准 2 GB 2760 食品添加剂使用卫生标准 3 GB T 4789 33 食品卫生微生物学检验 粮谷 果蔬类食品检 23 88 验 4 GB T 5009 54 酱腌菜卫生标准的分析方法 5 GB 7718 预包装食品标签通则 6 GB 14881 食品企业通用卫生规范 7 JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则 8 国家质量技术监督局 1995 43 号令 定量包装商品计量监督办 法 4 3 建设规模 1 规划建设用地 规划建设用地 项目建设规划用地 5 2 亩 约 3468 44 总建筑面积 3667 建 筑占地面积 1745 建筑密度 50 3 绿地率 20 6 容积率 1 057 2 主要建设内容主要建设内容 新建生产厂房一栋 建筑面积 2944m2 办公楼一栋 建筑面积 360m2 库房 1 栋 建筑面积 315m2 公厕 1 间 建筑面积 48 m2 引进最先进的调料加工生产线及国内成套设备 配套供水 供 电电 动力 通风设施各 1 套 道路及场地硬化 1008 54 绿化 714 9 24 88 第五章 生产工艺和原料供应 5 1 生产工艺 5 1 15 1 1 生产工艺概述生产工艺概述 1 基本生产流程基本生产流程 原辅料预处理 腌制 盐渍 糖渍 酱渍等 整理 淘洗 晾晒 压榨 调味 发酵 后熟 灌装 灭菌 或不灭菌 包装 2 2 关键控制环节关键控制环节 原辅料预处理 将霉变 变质原料剔除 后熟 掌握适宜时间 避免腌制时间不当导致亚硝酸盐超标 灭菌 主要控制灭菌的温度及灭菌的时间以及包装容器的清洗和灭 菌 灌装 注意灌装时样品不受污染 3 3 容易出现的质量安全问题容易出现的质量安全问题 食品添加剂超范围或超量使用 亚硝酸盐超标 微生物指标超标 5 1 25 1 2 各种产品分类生产工艺各种产品分类生产工艺 1 傅家鸡调料 傅家鸡调料 生产工艺流程 采用文山丘北辣椒 四川汉源花椒 通过烘干 打磨精细 在把芝麻烘干 炒熟 加入浓缩鸡汁 最后融合 25 88 于通过高温 260 的罗平菜籽油中 经过精密调制而成傅家鸡调料 2 泡椒 泡椒 采用曲靖当地的红辣椒 利用云南当地独特的气候环境因素 在当地自然形成的地下冷库中腌制 浸泡 使辣椒在自然环境中浸泡出 独特的味道 辣而不燥 独特风味 常食不厌 增进食欲 健脾开胃 工艺流程图工艺流程图 3 怪味蚕豆 怪味蚕豆 收购当地农民种植的蚕豆 利用当地特色做法 经过 清洗 浸泡 利用罗平高温菜籽油 260 炸酥 加上丘北的辣椒粉 四川汉源的花椒粉 河北大白芝麻 昭通酱 形成具有云南特色和风味 的独特产品 怪味蚕豆 工艺流程图工艺流程图 蚕豆 挑选去杂 浸泡 去咀 浸矾 油炸 冷却 拌调味料 熬糖滴糖衣 冷却 包装 成品 4 傅家酱 简称 五谷酱 傅家酱 简称 五谷酱 采用当地农民种植的红辣椒为调味品 用燕麦 黄豆 花生 酥子 昭通酱作为原材料 经过秘制调和而成傅 家酱 简称五谷酱 工艺流程图工艺流程图 26 88 5 傅家火腿豆鼓 傅家火腿豆鼓 精选宣威火腿 四川风味豆鼓做为原材料 通过 秘制加工而成傅家火腿豆鼓 工艺流程图工艺流程图 6 傅家火锅底料傅家火锅底料 采用当地红辣椒 牛油 罗平菜籽油 加上草果 八角 茴香 叁 萘 芝麻 傅家酱等香料调制精配而成 工艺流程图工艺流程图 27 88 5 2 设备选型 5 2 15 2 1 基本生产设备基本生产设备 1 原料清洗设施 不锈钢 瓷砖贴面水槽或清洗机 2 蒸煮炒料 腌制设施 材质为不锈钢 陶瓷 水泥池内壁涂聚酰 胺环氧树脂涂料 应防腐 易清洗 3 锅炉及配套设施 4 分选台 不锈钢 瓷砖贴面 5 搅拌设备 6 半自动 自动洗瓶机 仅适合瓶装调料 酱菜 7 灭菌设备 无灭菌过程的不适用 8 包装设备 如真空封盖机 真空包装机等半自动 自动包装线 包装机 打包机 生产日期打印装置 计量称重设备等 5 2 25 2 2 检验设备检验设备 1 分析天平 0 1mg 2 干燥箱 3 灭菌锅 4 无菌室或超净工作台 5 微生物培养箱 6 生物显微镜 7 分光光度计 8 酸度计 28 88 5 3 原料供应 5 3 15 3 1 原辅材料的有关要求原辅材料的有关要求 生产所用的粮油 辣椒 香辛料的等原料应该新鲜 无霉变腐烂 所使用的原辅材料必须符合国家标准 行业标准的要求 原辅材料中涉 及生产许可证管理的产品必须采购有证企业的合格产品 食用盐辅料应 符合 GB 5461D 规定 香辛料辅料应符合 GB T 15691D 规定 其他原辅 料应符合有关产品国家或行业标准要求 5 3 25 3 2 主要原材料来源主要原材料来源 1 傅家鸡调料 文山丘北辣椒 罗平菜籽油 四川凉山州汉源花椒 河北大白芝麻 采用当地土鸡浓缩鸡汁作为调料的独特配方 2 泡椒 曲靖当地农民种植的红辣椒 3 怪味蚕豆 曲靖当地农民种植的蚕豆 4 傅家酱 简称 五谷酱 当地红辣椒 燕麦 黄豆 花生 酥子 昭通酱 5 傅家火腿豆鼓 宣威火腿 四川风味豆鼓 6 傅家火锅底料 当地红辣椒 牛油 罗平菜籽油 加上草果 八 角 茴香 叁萘 芝麻 傅家酱等香料调制精配而成 预计每年消耗黄豆 100 吨 蚕豆 60 吨 食用油 60 吨 辣椒 50 吨 其他香辛料和配料 30 吨 包装物料 30 吨 88 第六章 项目选址及建设条件 6 1 项目选址和用地属性 6 1 2 项目选址项目选址 项目建设地点位于 三宝镇张家营村委会 位于三宝镇东南部 距三宝镇 7 5 公里 距曲靖中心城区 17 5 公里 6 1 2 土地属性土地属性 经麒麟国土资源管理分局三宝国土资源所出具土地权属证明 土地 所有权属于张家营村委会所有 址界限清楚 四邻无争议 项目选址意 见书申请表已经相关部门签署意见后由三宝镇村建规划所审核后 原则 同意上报麒麟区规划局核准 由项目建设单位向张家营村委会承包使用 6 2 当地社会经济发展状况 6 2 16 2 1 麒麟区区情麒麟区区情 1 位置面积 麒麟区位于云南省东部 地处东经 103 10 104 13 北纬 25 08 25 36 之间 东与富源县接壤 南与罗平县 陆良县毗邻 西与马龙县交界 北与沾益县相连 城区位 于北部曲靖坝子西缘 平均海拔 1881 米 距省会昆明 136 公里 全区 总面积 1552 83 平方公里 2 行政区划 2011 年 全区辖南宁 建宁 白石江 寥廓 按照 88 上级拆并乡镇的要求 2006 年潇湘乡并入寥廓街道办事处 西城 现 由曲靖经济技术开发区代管 5 个街道 乡级 三宝 越州 东山 3 个 镇和珠街 沿江 茨营三个乡 下设 90 个村民委员会 39 个社区居民 委员会 3 人口民族 按照麒麟区第六次全国人口普查主要数据公报 全 区总人口为 740747 人 全区 11 个乡 镇 街道共有家庭户 225928 户 家庭户人口为 668746 人 平均每个家庭户的人口为 2 96 人 男性为 379781 人 占总人口的 51 27 女性为 360966 人 占总人口的 48 73 汉族人口为 704474 人 占总人口的 95 1 各少数民族人口 为 36273 人 占总人口的 4 9 居住在城镇的人口为 482782 人 占总 人口的 65 2 居住在乡村的人口为 257965 人 占总人口的 34 8 中 心城区约有流动人口 10 万人 6 2 26 2 2 社会经济发展概况社会经济发展概况 1 经济发展 麒麟区 2012 年全区国民经济继续保持稳步增长 辖区 内实现地区生产总值 GDP 429 亿元 按可比价计算 同比增长 14 6 其中 第一产业完成增加值 18 3 亿元 同比增长 7 拉动 GDP 增长 0 3 个百分点 对经济增长的贡献率为 2 第二产业完成增加值 268 5 亿元 l 司比增长 16 3 拉动 GDP 增长 10 2 个百分点 对经济 增长的贡献率为 69 7 第三产业完成增加值 142 2 亿元 同比增长 12 2 拉动 GOP 增长 4 1 个百分点 对经济增长的贡献率为 28 3 产业结构不断调整 三次产业结构由上年的 4 4 62 2 33 4 调整为 4 3 62 6 33 1 按常住人口计算 人均地区生产总值 57067 元 同比 88 增长 15 2 农业 2012 年全区完成农林牧渔业总产值 33 1 亿元 同比增长 11 其中 农业产值 13 6 亿元 同比增长 13 4 林业产值 0 1 亿元 同比增长 7 牧业产值 18 亿元 同比增长 9 5 渔业产值 1 4 亿元 同比增长 7 5 农林牧渔服务业产值 285 万元 同比增长 1 8 粮食 总产量保持稳步增长 全区粮食总产量为 2 1 亿公斤 比上年增产 517 万公斤 同比增长 2 6 烤烟移栽面积 14 2 万亩 烤烟收购 2044 万公 斤 蔬菜产业化不断优化 全年实现总产量 1 74 亿公斤 蚕茧产量为 72 万公斤 油料 水果 花卉等经济作物平稳发展 3 工业 2012 年 全区工业在支柱产业带动下继续保持快速增长 全年辖区内工业总产值完