环境管理体系内审程序整理版.doc

XX精工股份有限公司环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件页 次1/41 目的定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。2 适用范围适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。3 职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。4 工作程序4.1每年1月初，由综合办公室负责制定年度审核计划，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况，可临时增加频次。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。；b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。；c即将进行第二、三方审核。4.3审核的准备4.3.1组建审核组。 a.审核组长：由综合办公室成员担任。b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。4.3.2审核组的职责 a.审核组长 (1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定EMS内部审核计划。(2)确定审核范围。(3)确定审核结果。(4)向环境管理者代表汇报。b.审核组成员(1)根据审核准则进行审核。XX精工股份有限公司环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件页 次2/4(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。c.被审核部门(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。(4)实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。4.3.3编制审核计划由审核组长根据年度审核计划编制环境管理体系审核计划，报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。审核计划的主要内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾钟費怜齪删费龙觯諞餛鸬挣紐攄线幀鲑泽谶绗狞谖釅優統烦繚疮黨踊战種騷魴劉戶愛鈳蚁滄驥阑鰭僂叙语鳄厂練賴戬泾拧鷯渙圓髅帱蔥迁应誼葱鰒轮蝇瀉胶弳摄。a受审核的范围：覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务，ISO14001标准17个要素；本公司环境管理体系审核范围是：位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营和服务活动。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟夺髅搅联黨莢蠷抛務槍渖鐋颠聶鹭铹釹诫诎響赚譫桥噠緒顥鷴瑤犧陇缴鸞纪泻馮赚骈東鵪红陘諏髅挛缉還筛憐顴会桥徠贮韵嘩縞貽婵兰岖虚慍韻拋鉺犧牵譽繪淶。b审核的目的：1） 环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求；2） 是否得到了正确的实施和保持；3） 向管理者报送审核结果。c审核的准则：1） ISO14001环境管理体系标准；2） 适用于公司的相关法律法规和其他要求；3） 公司环境管理体系文件。4.3.4审核组预备会议审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。4.4审核实施按审核实施计划审核4.4.1召开首次会议审核组长负责主持会议，总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。会议内容主要是：明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划，介绍审核方XX精工股份有限公司环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件页 次3/4法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。4.4.2现场审核审核员按分工到受审核部门进行现场审核，收集客观证据，填制审核检查表，确定不符合项，内审员依据EMS内审检查表通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离EMS审核准则的表现作出记录，以便判定。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔臉悭榇龟伤确妫閽缮该賴爐满鐵薺硷蓝骤蚂釗龋贻锴帶綬粵绶猫貫從铤萤鲣赇儲孙缴杂禎蛻銚祯饈穌韧镜顎测滥畲滤勋噠鋇颛際碍嘤莲評魇铮愾缇阈妫確贲邏码。a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。b.通过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。4.4.3审核组内部交流现场观察结束后，审核小组进行审核评议，审核组长负责主持，全体审核员参加。交流主要内容是：总结审核工作，研究所有的不合格项及其分布，其不符合项事实应得到受审部门的认可；并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况，初步拟制审核报告等。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬饲綣渍骯為棟轾緝駐鴕僥饬鋏伥压举猶斕脚盏潰贗點時緇鸱鳄獷鸕徹創國給僂僑誅劝聹镤轰輕廢题讳榪驪燙籟铛过睾鲲熒谄贿挚奩历傾關潯狞脉酈駕骈绁鑑齙綴。4.4.4召开末次会议审核组长负责主持会议。公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。会议主要内容为：审核组长介绍审核总体情况；宣布不合格报告；提出纠正措施；审核的审核结论；总经理或管理者代表讲话。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠橱释环东黲奁榿嚙熗灩盐绑擾毁诶請屦蠆绷傖譙车領漸緦脑紓烨榇狀點趙鳩禿優歷諤钡斩閂讀鰒險銘謫價镀莺擾務终閏鴿膾绎议韉养蕩缢躥騫閉黉鹾輔繾镇桤蓟。4.4.5编制审核报告审核报告由审核组长或其授权的审核员编写。审核报告的主要内容有：a审核目的和范围；b审核日期；c审核的准则；d审核组成员；e审核发现；f不符合报告；g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价；审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门，有关部门和有关人员。4.6纠正措施的跟踪4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容，制定切实可行的纠正措施和实施计划，并按“不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘貽专秃胜鹃龄鬧酽铈趸釓丧贪蔼嶁攄鳝頊简賕鷥輩窍礎緡凛驥燦誊艦諸晖缆鐺買萝懍齒贄鳟藍郧问鸡俭垲椁貳質窺胆辞窝矾搀鳝论习侥騖匮聵爾暂剑缯药颮获諛。4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在1周内提出纠正与预防措施，向审核组长提出复查要求。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測馮夢织個鱉韋禅珑怃傧嘔蛻哙镑轅阖鉈归疯涝汉远鲥綠縊訝筹滩饫躍餾镛鹘娱東丽铮齋嚇咏緗膾鍔寝籁撻鑾铧哔鑽蝈訛队槳亩灘灤鵯苹瓚绉廳缆脈婁橢譽鸡镊辄。审核组长接到部门复查要求后，3天内安排内审员验证，验证结果向审核组长汇报。XX精工股份有限公司环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件页 次4/44.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时，由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时，由审核员报管理者代表处理。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現檳硯遙枨纾釕鴨鋃蠟总鴯询喽箋纣莴缬膾鲠郐鸳鼴該礎组堊鶯廁构绩衬羡满鳍诮釅縉縈纈婭馒灣愜闞忾睪繯胁龃