采購控制程序.doc

程序文件采購控制程序文件編號SFG-COP-73頁 碼第1頁，共5頁文件分發明細副本: 廠 長 PMC 品质工程部 生产中心 開发部 采购部 廠 部 營業部 正本: 文控中心 副本編號: 蓋受控章:編 制 審 核批 准編制日期審核日期批準日期修 改 記 錄文件版本修改內容編制/日期審核/日期批準生效日期A首次發布2004年9月1.目的制定本程序是為了對采購過程及采購產品的控制作出規定。2.適用范圍適用于本廠的原、輔材料及零配件的采購活動。3.職責3.1.相關各個部門提出采購需求；3.2.采購部負責采購評審和管理供應商，並控制采購過程；3.3.PMC負責驗收采購產品的數量和包裝，並貯存、防護和發放采購產品；3.4.品管部IQC負責對采購產品的質量進行驗收。4.內容4.1.采購需求4.1.1.PMC跟據生產單、BOM表、庫存狀況和采購在途量，確定物料的需求，並制定”生產物料欠缺報告表”，向采購部申請采購;4.1.2.采購部根據”生產物料欠缺報表”、供應商交貨周期等制定”采購單” ;4.1.3.采購員負責將采購文件發放給供應商前，應確保興供應商采購信息的準確性，若是開發部在設計和開發時規定的要求，則這些要求必須是經評審、驗証和確認通過的， 且必須經相關負責人批準;其中包括以下資料：1） 采購資料1.1） 原、輔材料及零件的名稱、編號、數量、要求到貨日期;1.2） 原、輔材料及零件的接收標準，如：圖紙、加工要求、包裝方法及其他明確的標準;1.3） 不能按時交貨時，供應方及本廠附加運費的控制和支付的方式。 2） 采購信息采購部需在采購文件中規定有關供應商提供產品所必須的信息;適當時，這些信息須包括：2.1） 供應商承諾保証產品質量的批準要求： 所提產品的檢驗報告要有合資格的人員審核和批準; 應有經過批準的試驗程序來檢驗和試驗; 有關供應商提供產品的生產過程經批準的控制規定及相關的記錄; 生產設施的維修保養及加工能力的控制程度，以及監視和測量設備的校正及相關記錄等;2.2） 要求供應商提供興所提供產品的質量管理有關的人員（如檢驗和試驗人員、校正人員、質量 策劃人員等）的培訓記錄，或對其資格確認的証據;2.3） 要求供應商應達到何種質量管理體系要求等等。4.1.4.如因最低采購量超過計劃采購數量，采購人員必須申報說明，經廠長批準后，修改采購單。4.2.采購4.2.1.采購人員發出經批準的”采購單”及相關采購要求向供應商采購原、輔材料及零件並要求供應商確認交付時間；4.2.2.當供應商不能按采購要求交貨時，有關人員需報告采購部負責人或廠長處理；必要時，按第4.3項對供應商進行再度評審。4.2.3.所有采購原、輔材料及零件經IQC檢驗合格后，倉庫才能發放到使用部門。詳見4.5項”采購產品的驗証”。4.2.4.供應商的選擇1）須在合格供應商中進行;經常性使用或用量較大的原、輔材料及零配件，可興供應商商議簽訂長遠的合作方式;2為了通過供應商之間的相互況競爭來不斷提高供貨質量，本廠的每一種主要原、輔材料及零配件盡可能有三家合格的供應商可以選用。若三家供應商的產品質量為一致時，則應將本廠的訂單盡可能平均分配他們，否則，需將全部或多數訂單分給更好的供應商，當然，必要時也要試用其他合格供應商的零配件。3） 因特殊情況，需要選用新的供應商（指從未對本廠供貨的），采購部負責收集供應商的信息，信息可包括但不限以下的內容：工廠的地點和規模、加工能力、技術水平、品管狀況、價格、最小采購量等。采購部負責初步分析和選擇。4） 的供應商必須提供樣品，經IQC全檢合格、開發部評估、生產部試裝產品並經品管部確認為合格后，方可按4.3項的步驟進行評審。4.3.供應商的評審 4.3.1.評審的對象：供應生產和加工所需的原材料、對產品質量有直接影響的包裝、輔助材料等制造廠商或相關部門、外包過程的生產單位（包括新老供應商）；4.3.2.評審的內容：供應原、輔材料及零件的質量及其穩定性、交貨期和服務等；4.3.3.有關供應商情況調查：在對供應商進行評審前，生產計劃科應安排對供應商進行調查，並將調查結果填進“供應商情況調查表”（可要求供應商填寫）中，為評審提供依據；4.3.4.必要時，采購部可組織相關部門的責任人對主要的原、輔材料及零件供應商進行實地考察，考察結果填入“供應商情況調查”中；4.3.5.評審的依據：供應商情況調查表、供應商產品技術指標、產品目錄、產品檢驗合格証或廣告內容等相關資料，以及興本廠要求的符合性等，必要時，附上原、輔材料及零配件試用報告;在體系連行前有正常業務關系的廠商，可根據其近三個月的供貨狀況進行評審；4.3.6.通過代理商采購的物料，將視代理商為供應商進行評審；4.3.7.采購部可召集品管部、生產部以及開發部等共同對供應商進行評審，評審結果可分為優、良、合格、不合格供應商，評審標準見供應商評審細則，廠長或采購部負責做最終評審。4.3.8.評審合格的供應商，由采購部列入”合格供應商名單”中；4.3.9.對客戶指定的供應商（如：客戶訂單上有注明），可直接列入”合格供應商名單”中，並要進行說明，但采購部應收集該廠商資料並保存；4.4.供應商的管理 4.4.1.根據需要由采購部安排對合格供應商進行不定期復審，但對每家供慶商每年不能少于一次復審評審不合格的供應商，第一次給予警告，暫停其供貨資格，並限期整改，在整改期滿時進行第二次評審，若評審再不合格，取消其供貨資格;被取消的供應商三年內不能重新選用；4.1.2.對連續出現三的批供貨質量不合格的合格供應商，由IQC提出書面警告，要求立即改善，警告后仍有出現供貨不合格時，則應備齊相關資料由生產計劃科復核，經廠長或采購批準后取消其合格供應商資格；4.1.3.被取消了的合格供應商，三年后若有必要恢復供貨時，必須經過再度評審合格后，方可選用;4.1.4.采購部負責建立供應商檔案，供應商檔案應包括：供貨質量記錄等，並按質量記錄控制程序的要求進行保存。4.5.采購產品的驗証 4.5.1.采購產品的驗收和入倉1) 倉庫負責按規定驗收采購數量及合格物料入倉；2）IQC負責按規定檢查來料；4.5.2.合同要求時，由采購部負責組織