质量体系认证用表格.doc

文件发放回收记录 编号：文件编号文件名称版 本 号发放/回收份数发放/回收日期批准人/日期发文部门记录人/日期分发号部门份数发放记录回收记录签 收日 期备 注签 回日 期备 注文件查阅借阅登记表编号：序号文件名称版本号查阅借阅归还备注查阅人日期借阅人日期归还人日期 记录人：文件修改申请单 编号：文件名称文件编号更 改 人更改日期批 准 人批准日期 更改原因： 更改内容方式： 批准人意见： 更改后文件发放原文件处理：文件作废（销毁、保留）申请单编号：文件编号文件名称文件版本号作废份数保留份数销毁份数 作废理由（销毁、保留）：申请部门申请日期监 销 人监销日期 审批意见：审 批 人日期受控文件清单编号：序号分发号文件名称文件编号发文部门版本号备注 编写：日期：审批：日期：外来文件登记表 序号分发号文件名称文件代码归口部门收文日期备注 编写：日期： 审批：日期：质量记录汇总表编号：序号记录名称记录编号使用部门归口部门保存期限备注 编写：日期：审批：日期：质量记录一览表 序号记录编号记录名称主管部门保存期限备注1文件作废（销毁、保留）申请单2受控文件清单3外来文件登记表4材料代用单5设计更改申请单6外来图审查记录记录销毁申请 序号：编号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：归口部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：记录销毁登记表 编号：序号记录编号记录名称销毁数量销毁日期销毁人批准人备注管理评审计划表编号：评审时间评审地点评审目的：评审依据：评审范围：评审内容：参加部门/人：编制审批日期日期管理评审预备通知书编号：会议时间地点 评审参加部门/人： 评审内容： 部门需准备工作要求及提交评审资料：通知人日期接收人日期管理评审会议记录编号：会议时间地点记录人参加部门/人：会议记录：管理评审会议签到表编号：会议日期时间地点序号部门姓名职务签到备注管理评审报告编号：评审日期时间地点 参加部门/人： 评审目的： 评审依据： 评审范围： 评审内容： 评审结论： 纠正预防措施责任部门、验证时间安排：年度培训计划 序号培训名称日期受培训部门参加人数培训方式培训内容备注培训需求申请表编号：培训申请单位培训人数 培训理由目的： 培训需求内容： 培训方式和时间： 培训单位意见：签名：日期： 分管厂领导意见：签名：日期：培训实施计划编号：培训名称培训时间地点培训教师班 主 任 培训教材（备课笔记）： 培训内容课时安排： 受训部门/人名单： 编制：日期： 审批：日期：培训记录表编号：培训时间地点培训教师 培训方式总 时 数班 主 任培训内容：受训人部门口试结果受训人部门口试结果备注合格再训合格再训培训效果确认： 记录人：日期：培训有效性评估表编号：培训名称培训对象培训时间地点 培训内容简介： 培训课程评估（方法、教材、教学水平等方面）： 学员综合成绩评估（笔试、口试、实际操作、质量意识）： 工作绩效评估（培训前后合格率、计划完成率、工作效率）： 评估结论（总分及采取措施）：评估参加人员单位职务或职称时间 记录： 日期： 审批： 日期：94 / 94员工培训档案序号姓名性别年龄文化工作时间所在部门职务(岗位)参加培训情况证书 记录人：记录日期：培训考勤表编号：培训时间考勤人受训部门姓名岗位职务考勤备注到勤缺习迟到早退 说明：表示到勤 表示缺习表示迟到表示早退殊工种资格证书登记表编号：序号岗位工种姓名证书编号发证日期有效期备注 记录人：生产设施配置申请单编号：设施名称配置数量型号/规格预计单价使用部门安装地点 主要技术性能： 用途说明： 预定的供方及其质量控制能力评价（附相应资料）： 申请部门/人：签字：日期： 审核部门/人：签字：日期： 批准：签字：日期：设备验收单编号：设施名称出厂编号型号/规格价格生产厂家购置日期 主要技术性能： 随机附件及数量： 随机文件： 设施安装调试情况： 验收依据： 验收结论： 参加验收部门/人意见（签名）：设施管理台帐 编号：序号设备名称/型号数量生产厂家购入日期验收/使用日期设备状态使用场所/用途备注生产设施一览表 编号：序号设施名称型号规格出厂编号出厂日期厂名重量(kg)安装始用日期本厂编号电动机原值(万元)状态备注日期地点数量总功率(kw)编制：日期：审批：日期：设施维修保养记录 编号：设施名称规格/型号本厂编号使用部门维修保养记录验收记录备注项目内容日期工时检修部门/人验收内容验收人日期 设施检修计划 编号：序号设施名称规格/型号检修内容检修时间检修单位备注编制：日期：审批：日期：设施报废申请单 编号：设施名称型号/规格设施编号使用部门起用日期价格 报废原因：申请部门/人：日期： 审核意见： 审核部门/人：日期： 批准意见：批准人：日期： 备注：合同评审记录表编号：合同编号顾客名称联系地址、电话 合同主要内容（定货、发货日期、数量、价格、质量、要求等）：评审部门评审内容评审意见评审人日期技术科1.设计图纸交付日期： 月 日2外协外购件名称3主要材料名称规格供应科1主材交付日期： 月 日2外协件交付日期： 月 日3辅机配套交付日期： 月 日生产科1本体交付日期： 月 日2筑炉外包装交付日期： 月 日销售公司1价格2运输3配套4安装服务 综合评审结论： 批准：日期： 备注：口头、电话订单记录表编号：序号顾客名称电话定货规格型号数量质量要求价格运输方式定货、交货日期地点顾客日期经办人日期合同管理台帐年度 编号：顾客名称合同序号产品名称质量要求交货期要求备注顾客询问登记表编号：序号询问人单位询问人姓名电话地址询问时间询问方式询问主要内容答复人答复时间备注计划任务单 序号： 编号：任务来源任务内容（产品名称、规格、数量、定货日期、交货日期、包装要求等）：本任务单为常规产品，请于年月日前完成生产任务。销售公司年月日接受部门日期分管领导日期设计计划书编号：设计编号：日期：一 设计依据二 设计内容三 设计计划设计阶段主要工作内容完成日期责任人配合单位设计输入设计输出设计评审设计验证小批试制设计确认四 需加或调整的资源编制： 日期： 审批： 日期： 设计评审报告 编号：参加评审人员姓名部门职务/职称姓名部门职务/职称评审依据：评审内容：评审结论： 编制： 日期： 审批： 日期：设计验证报告编号：序号项目设计指标实际完成验证方式验证结论技术科意见：厂领导意见： 编制： 日期： 审批： 日期： 试验总结报告 编号：试验目的：试验过程：试验结果：技术科意见：供销科意见：厂领导意见： 编制：日期：顾客确认报告编号：因对我厂有关产品进行了新的设计或更改，现将试产产品交付贵方试用，请将使用意见及时反馈，我公司，以便更好的为贵方提供产品和服务。产品名称规格1、产品满足有关标准的程度非常满意满意 基本满意不满意2、产品满足合同要求的程度非常满意满意 基本满意不满意3、产品满足其它要求的程度非常满意满意 基本满意不满意对该产品的其它要求：顾客名称：日期：设计更改申请单编号： 申请部门：申请人：日期：更改项目：更改原因：更改内容：技术科意见：分管领导意见：试验配方表编号： 试验编号：配方名称：日期：序号原材料名称规格比例重量1234567891011121314151617181920合计：说明：试验情况： 制表： 日期： 审批： 日期： 供方评价记录表编号：供方名称评价方式物资名称规格数量供方质保体系能力供方生产能力供方信誉情况价格、运输采购部门意见签字： 年 月 日技术科意见签字： 年 月 日生产科意见签字： 年 月 日分管领导意见签字： 年 月 日合格供方名单编号：序号供方名称物资名称规格/型号备注 编制： 日期： 审批： 日期：供方供货质量业绩记录 序号： 编号：供方名称供货名称规格供货时间数量交付及时性质量情况价格服务其它备注： 记录人：供方复评记录表编号：供方名称地址联系人物资名称型号/规格电话质量保证能力（包括体系、设备、人员、检测能力）：评价人：日期：供货质量情况：评价人：日期：价格、生产、交付能力、服务、信誉：评价人：日期：综合评价意见：评价人：日期：采购计划编号：序号货物名称规格型号数量质量要求购入时间 填表人： 日期： 审批： 日期： 采购单 编号：序号物品名称型号规格数量单位单价购货日期备注其他事项：采购员：日期： 分管领导批准：日期：生产计划 编号：产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：聚醋酸乙烯复合胶 生产小班记录编号： 年 月 日产品名称 产量 批 号 班次 工号 序号原 料 名 称温度时 间 PH 加 量 备 注1 树 脂2 水 量3 开始升温4 溶 解5 尿 素6 催 化 剂7 醛8 PH调节剂()9 补 水10 降 温11 升 温12 保 温13 增 塑 剂14 乳 液15 降温出料操作工： 值班长：901胶、白乳胶 生产小班记录编号： 年 月 日产品名称 产 量 批 号 班 次 序号原 料 名 称温度时 间 PH 加 量 备 注1 水 量2 树 脂3 开始升温4 至 95 5 溶解时间6 PH调节剂7 醛8 添 加 剂9 终 点10 终 止 剂11 补 水12 降 温13粘度14 出 料 操作工： 值班长：乳胶漆生产小班记录编号：（一）颜料浆料 （二）调漆 年 月 日原材料名称型号 产地加量原材料名称型号 产地加量1 水 乳 液2 分 散 剂 消泡剂3 丙 二 醇 颜料浆4 消 泡 剂 纤维素5 防 霉 剂 增稠剂、水6 防 锈 剂 PVAC7 纤 维 素 氨 水8 钛 白 粉 PH=9 轻 钙 高 速 分 散 始 时 分 终 时 分 砂 磨 遍 始 时 分 终 时 分 混 合 始 时 分 终 时 分10 方解石粉11 硅灰石粉12 立 德 粉13 滑 石 粉14 瓷 土15 防 沉 剂16 群青.VBL.水备注 出料 桶 kg配料工： 操作工： 值班长：配方工艺卡产量 t编号：产品名称生产车间序号原料名称规格产地百分比投料量控制要点工艺操作程序编制日期审批日期特殊过程能力确认表编号：特殊过程名称：场所： 确认类别：确认：再确认：确认时间：参加人： 序号项目鉴定情况结果合格不合格1操作人员经培训取得上岗资格2定期鉴定设备能力3特殊工序操作指导书发至车间4明确检验员对过程连续监控5填写特殊工序质量控制记录并保存鉴定结论批准人：日期：包装日报表 编号：包装产品名称规格包装产量：包装质量：备注： 包装日期：操作工：计量器具装置申请单编号：申请部门申请日期设备名称型号(规格)生 产 厂价格购置数量使用部门用途及主要技术参数：申请部门领导签字：年 月 日生产科意见：签字：年 月 日审批：签字：年 月 日计量器具装置申请单编号：申请部门申请日期设备名称型号(规格)生 产 厂价格购置数量使用部门用途及主要技术参数：申请部门领导签字：年 月 日生产科意见：签字：年 月 日审批：签字：年 月 日计量器具设备一览表编号：序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期