项目风险档案.docx

-TS-00 标施工安全风险控制汇总表目录风险分类风险编号风险名称车站施工风险CZ-fx1地下连续墙槽壁坍塌CZ-fx2钢筋笼吊装CZ-fx3土方开挖土体失稳CZ-fx4地下连续墙围护结构渗漏CZ-fx5基坑降水CZ-fx6机械伤害CZ-fx7基坑失稳CZ-fx8模板、脚手架施工CZ-fx9混凝土施工现场施工管理风险GL-fx1不明气体伤害GL-fx2消防安全GL-fx3暴雨、台风不良天气GL-fx4临时用电GL-fx5临边防护周边环境风险HJ-fx1车站附近房屋HJ-fx2车站附近桥梁HJ-fx3车站附近管线风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称地下连续墙槽壁坍塌风险编号CZ-fx1风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间2012.12风险计划结束时间2013.12风险实际结束时间风险源分析：造成路面坍塌、管线破损，影响交通和附近群众的生活，严重的造成管线起火爆炸出现亡人事故拟定的风险预控措施：1、成槽时采用优质泥浆，砂性土中成槽适当提高泥浆比重。2、选择大功率的成槽机，特别是换乘段要求成槽速度要快。3、各工序间衔接紧密，不得拖延，缩短从成槽开始到浇筑混凝土完成的时间。4、严格控制地下连续墙成槽垂直度，避免接缝夹泥、开叉现象；连续浇灌混凝土，防止导管拔脱，形成冷缝。拟定的风险应急预案：1、进行对应的应急演练，使众人均能明白应急状况下的相关流程。2、准备足相关的应急物资，成立应急救援小组，出现险情时及时到位。3、人工配合挖机进行反压封堵，再进行注浆补强。风险工程施工过程实施记录：1、成槽机检验记录2、成槽施工记录3、开挖记录4、如出现险情堵漏抢险记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称钢筋笼吊装风险编号CZ-fx2风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间2012.12风险计划结束时间2013.12.31风险实际结束时间风险源分析：钢筋笼出现散落，可能造成交通阻塞，周边建构筑物损坏、人员伤亡事故拟定的风险预控措施：、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；、编制吊装方案并经企业技术负责人审批；、吊装前必须对作业人员进行安全教育及安全技术交底；、吊装期间必须设置吊装警戒区域，设置防坠落措施；、作业人员必须经培训持有效证件上岗；、在吊装过程中严禁人员在起重臂或吊物下停留，吊装期间须由经培训合格的监控人员进行监控。、在明显处悬挂警示牌，操作人员必须严格执行操作规程，、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。10、增加纵向桁架数量，幅宽大于4m设置不少于3榀，横向桁架3m设置一榀。11、吊点纵向间距不宜大于11m，横向2-3道，主辅吊之间的距离调整到不大于3.5m，以此来确定钓点数量。12、双机配合抬吊，专业起重工负责指挥，避免两部吊车拉扯钢筋笼13、加强焊接质量，尤其是吊点与绗架，桁架与分布筋必须焊接牢固，桁架两侧3-5根主筋和分布筋必须满焊。14、双机抬吊时，主吊负载不能超过其自身起重能力的70%，抬吊不能超过其自身起重能力的80%。15、钢丝绳需满足6倍安全系数，吊点（吊耳）需满足4倍安全系数。拟定的风险应急预案：1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预案，执行相关程序；2、编制吊装方案并经企业技术负责人审批；3、吊装前必须对作业人员进行安全教育及安全技术交底；4、吊装期间必须设置吊装警戒区域，设置防坠落措施；5、作业人员必须经培训持有效证件上岗；6、在吊装过程中严禁人员在起重臂或吊物下停留，吊装期间须由经培训合格的监控人员进行监控。7、在明显处悬挂警示牌，操作人员必须严格执行操作规程，8、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。风险工程施工过程实施记录：钢筋笼吊装条件检查表钢筋笼吊装令钢筋笼吊装施工记录如出现风险应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称土方开挖土体失稳风险编号CZ-fx3风险类别所属工序/部位土方开挖/围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：土方开挖过程出现横向塌方、纵向滑坡等风险，可能造成人员，设备掩埋，人员伤亡事故拟定的风险预控措施：1、挖土遵循“分层、分段、对称、均衡、限时”的原则，控制好每小段的挖土长度和深度，每段长度不大于6m，随挖随撑，最大程度地减少无支撑暴露时间。2、支撑安装与土方开挖做到紧密配合，遵循“先撑后挖”的原则，上层土方开挖完成后立即安装下层支撑，施加预应力。开始挖土到支撑安装完成控制在816小时内。3、动态坡度不陡于1：2,纵向综合坡度不陡于1:3，尽可能加大平台长度；砂性土层动态坡度可按1：4施作；有条件时，可采用分层开挖的方式，防止放坡过长、过高。4、土方挖至坑底时，严格控制其超挖量，局部超挖部分采用垫层混凝土进行回填，不许用基坑土回填，并及时施工砼垫层，封闭坑底。5、基坑放坡处降水至设计要求，坡顶土方及时清理，严禁堆载，并在坡顶或坡面增设监测点。6、应在平台和坡脚设置积水坑，及时抽排，严禁冲刷纵坡流入基坑。7、纵坡长时间放置时，要采取加固、排水或覆盖等保护措施；暴雨来临之前所有纵坡应铺设塑料膜防止暴雨冲刷。拟定的风险应急预案：1、进行对应的应急演练，使众人均能明白应急状况下的相关流程。2、准备足相关的应急物资，成立应急救援小组，出现险情时及时到位。风险工程施工过程实施记录：1、设备检查2、土方开挖记录3、如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称地下连续墙围护结构渗漏风险编号CZ-fx4风险类别所属工序/部位土方开挖/围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：可能造成基坑外侧土体塌陷，房屋等建构筑物下沉，产生较大人身财产损失拟定的风险预控措施：1、严格控制围护结构垂直度，避免接缝夹泥、开叉现象；连续浇灌混凝土，防止导管拔脱，形成冷缝。 2、在围护结构临近交通干道及重要建筑物的一侧，对地墙接缝处进行旋喷处理。3、基坑每层土方开挖前，在围护结构接缝处实行人工掏挖至开挖面下2-3m，经确认无接缝渗漏或补救后方可实施大面积开挖。4、加强巡视检查，发现险情及时处理。5、制定详细应急预案，准备充足的应急物资和设备，配备专业应急抢险队伍，加强演练，险情发生时做到快速处置，最大程度地减小对周边环境造成的不利影响。拟定的风险应急预案：1、进行对应的应急演练，使众人均能明白应急状况下的相关流程。2、准备足相关的应急物资，成立应急救援小组，出现险情时及时到位。3、人工配合挖机进行反压封堵，再进行注浆补强风险工程施工过程实施记录：1、地下连续墙施工记录2、土方开挖记录3、如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称基坑降水风险编号CZ-fx5风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：造成基底突涌，或周边道路、管线房屋等建构筑物沉降，造成较大人身财产损失拟定的风险预控措施：1、进行承压水降水试验，确定降水参数，运用专业软件，预测分析降水对周边建筑物造成的影响，制定对策措施。2、施工前对降水方案进行验算和专家评审，确保降水实施效果；在进度计划安排中留出充分的降水施工时间。3、布设承压水观测井，随时观察水位变化情况。增设一定数量的备用井，以防止井管在开挖过程中被损坏而无法使用。4、承压水降水开始及停止前，应进行工况安全性计算，以满足开挖段安全的需要，开井的井位和数量根据基坑开挖施工工况不断调整，按需降水。5、抽取承压水必须把潜水封在隔水层以上，也就是封井必须严密，如果潜水沿井管周围的空隙被抽掉将引起显著的地面沉降。6、加强降水运行管理，采用双电源，通过专用感应设备控制水头，专人进行降水设备运行情况管理，确保降水井时刻运行正常。7、加强对周边环境的监测，若引起周边建筑的沉降较大，可进行回灌处理。拟定的风险应急预案：1、进行对应的应急演练，使众人均能明白应急状况下的相关流程。2、准备足相关的应急物资，成立应急救援小组，出现险情时及时到位。风险工程施工过程实施记录：1.降水施工记录2.降水运行记录3、如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称机械伤害风险编号CZ-fx6风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：机械使用过程中造成工作范围内建构筑物，人员伤害拟定的风险预控措施：1、设备进场安装结束后，必须检验合格并发放安全准用证后方可使用；2、设备操作和指挥人员必须经考核持证上岗；严格按照设备的操作规程操作，遵守规定，作业时要信号统一、口令明确。2、吊车行车增加限位装置。严格按照设备的操作规程操作；吊装作业遵守“十不吊”规定；3、机械定期维修,确保作业安全；对施工人员进行安全教育，司机每天上岗前要对设备和配套工具检查，排除安全隐患。4、定期组织机电设备以及车辆安全大检查。对每次检查中查出的安全问题按照“三不放过”原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。5、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性检查抽查。6、制定机械设备安全管理制度，监督检查落实情况。 7、机械设备的购置和安装符合国家和行业规定，随时检查和定期检查相结合。认真记录机械设备运转情况，掌握机械设备安全管理情况，对不符合要求的及时整改。8、发现有机械设备运转异常、机械部分联接松动、失效、主要承重构件焊缝开裂，扭曲变形；整机倾斜、钢丝绳钢丝断裂以及大风、大雾、雨雪等恶劣天气施工、操作人员思想麻痹等事故前兆时，按照现场处置方案及时确定应对，并通知项目部有关部门采取相应行动预防事故发生。拟定的风险应急预案：1、进行对应的应急演练，使众人均能明白应急状况下的相关流程。2、准备足相关的应急物资，成立应急救援小组，出现险情时及时到位。风险工程施工过程实施记录：1.机械设备安装及拆卸方案2.机械设备验收记录3.机械设备保养，运行记录4.如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称基坑失稳风险编号CZ-fx7风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：土方开挖过程中基坑失稳，造成基坑倾覆，基坑内人员设备被掩埋，基坑周边管线，建构筑物倒塌，交通阻断，出现重大人员财产损失拟定的风险预控措施：1、加强开挖与支撑的协调管理，保证开挖、支撑、降水、监测及结构等各工序协调作业，从而达到快速、及时，控制基坑变形；2、支撑安装与土方开挖做到紧密配合，遵循“先撑后挖”的原则，随挖随撑，开始挖土到支撑安装完成控制在816小时内，最大程度地减少无支撑暴露时间。3、支撑进行预拼装，保证支撑顺直，控制安装轴线偏差，防止支撑挠曲变形；支撑与地墙间空隙用细石混凝土塞紧，防止由于点接触而造成支撑失稳，做好防护，防止挖土、吊装作业撞击支撑。支撑和立桩连接对支撑有三维约束作用而又不影响复加支撑预应力，监测坑底土体回弹、立柱的回弹，并及时调节连接柱与支撑拉紧装置上的木楔。4、支撑及时安装并施加预应力，及时施加和复加支撑预应力轴力，当第三道支撑以下每道支撑架设后均应对以上各道支撑按设计复加预应力；当支撑的轴力损失较大时，须复加预应力；当墙体水平位移超过警戒值时，可适当增加预应力以控制变形，但必须满足设计安全度的要求；5、对于外挂段超宽基坑支撑，可采取在支撑两头均设活络头的措施，防止由于支撑长度长预应力损失过大，导致支撑失效，从而引起基坑变形过大。6、及时封闭垫层混凝土，浇注底板混凝土。7、严格遵守和执行土方开挖任务单制度。拟定的风险应急预案：1、进行对应的应急演练，使众人均能明白应急状况下的相关流程。2、准备足相关的应急物资，成立应急救援小组，出现险情时及时到位。风险工程施工过程实施记录：1、设备检查2、土方开挖记录3、如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称模板、脚手架施工风险编号CZ-fx8风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：模板脚手架在施工过程中失稳，造成人员及财产损失拟定的风险预控措施：1、模板、脚手架施工前编制专项技术方案。技术方案应包括模板及支撑体系的计算、搭设和拆除，混凝土浇筑方法及浇筑过程观测及安全控制要求等方面内容。技术方案必须经施工企业的技术和安全负责人签字并加盖企业技术和某些特殊安全部门的公章后才能实施。2、模板、脚手架及其支撑材料必须满足规定要求，模板使用前清理干净，拼装平整，接缝紧密，确保浇筑混凝土时不露浆和结构平面平整。钢管不得使用严重锈蚀变形、断裂、脱焊等材料。3、模板及脚手架施工明确现场安全负责人，负责施工全过程中的安全管理工作。现场安全管理负责人在施工前对搭设、拆除及混凝土浇筑施工人员进行技术交底。4、模板及脚手架搭设完毕后要由项目技术、质量及安全部门牵头对施工质量进行验收并报请监理验收合格后再进行下部施工。5、施工过程中加强观测，无关人员严禁入内，安全员做好监护。发现异常现象应立即停止施工，迅速疏散人员。6、模板及脚手架拆除严格按施工方案进行，不得直接抛下，防止伤人。拟定的风险应急预案：现场值班人员巡检，出现险情及时安排人员加固模板加设支架。风险工程施工过程实施记录：1.模板施工记录2.模板验收记录3.如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称不明气体伤害风险编号GL-fx1风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：不明气体泄漏造成火灾，人员中毒等情况造成财产损失和人员伤亡拟定的风险预控措施：1、在可能有硫化氢等有毒气体的场所作业，必须经有毒有害气体检测仪监测并确认无碍后由专业人员穿戴空气呼吸器和防毒衣等安全防护设施后进入，并有专人监护。2、有人中毒被困时，必须做好安全防护保障后进行施救，千万不要盲目施救。拟定的风险应急预案：1、进行对应的应急演练，使众人均能明白应急状况下的相关流程。2、准备足相关的应急物资，成立应急救援小组，出现险情时及时到位。风险工程施工过程实施记录：1.管线及不明气体调查报告2.如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称消防安全风险编号GL-fx2风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间2012.12风险计划结束时间2013.12.31风险实际结束时间风险源分析：发生火灾造成财产损失，人员伤亡拟定的风险预控措施：1、工程开工时，成立以项目经理为首的“施工现场消防、防火领导小组”及施工现场义务消防队“，做好项目工程消防安全工作的保障；2、编制施工现场消防安全管理制度，依照管理制度要求落实现场消防安全管理工作；具体落实到各相关责任人；3、建立健全的施工现场消防安全责任制，并落实检查责任制执行情况，采取消防工作考评及奖罚办法；4、依照相关规定施工组织设计方案和消防平面布置图等，进行现场消防设备、设施的设置，并做好通水、通电实验，检查通水效果是否满足规定要求；5、组织现场施工人员按期进行安全教育和培训，对施工现场工人进行消防安全技术交底；6、编制施工现场灭火及应急预案，并组织施工现场灭火和应急预案演练；7、建立施工现场消防设备、设施、器材的台帐及验收记录；8、经常性组织施工现场消防安全检查（含安全巡查、定期检查、专项检查、季节性检查），并对消防安全隐患问题出具整改单，实行“三定一落实”的措施对消防安全隐患问题的进行整改，并对消防安全隐患整改情况进行复查。9、按规范要求各区域配置足额的消防器材。10、严格落实消防安全各项技术措施。拟定的风险应急预案：针对可能发生的风险拟采取的应急预案风险工程施工过程实施记录：1.消防日常巡检记录2.消防安全教育培训记录3.如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称暴雨、台风不良天气风险编号GL-fx3风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：不良天气对基坑安全造成威胁，造成财产损失和人员伤亡拟定的风险预控措施：1、临时建筑搭设时考虑台风的影响，结构牢固；2、场地、基坑及井口四周做好排水系统并定期检查，保持排水系统畅通，配备足够的排水设备，防止积水流入隧道，并及时抽排基坑内积水，避免基坑浸泡。3、坚持信息化施工，与气象部门建立联系，及时了解天气动向，及早预防，作好应急准备。拟定的风险应急预案：准备足够的水泵及彩条布，做好相关的防护工作。风险工程施工过程实施记录：1.设备安装验收记录2.现场施工记录3. 如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称临时用电风险编号GL-fx4风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：发生触电施工造成人员伤亡拟定的风险预控措施：1、临时设施及变压器等供电设施，应按施工现场临时用电安全技术规范的规定，采取防护措施，并增设屏障、遮栏、围栏、保护网。2、凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备，均设置接地装置或避雷装置，并派专业人员检查、维护、管理；配电箱开关有操作指示和安全警示；3、加强车站及隧道内外用电管理。切实执行照明、高压电力线路的架设标准，保证绝缘良好。各种电动机械和电器设备均设置漏电保护器，确保用电安全。拟定的风险应急预案：1、进行对应的应急演练，使众人均能明白应急状况下的相关流程。2、准备足相关的应急物资，成立应急救援小组，出现险情时及时到位。风险工程施工过程实施记录：1.临时用电检查相关记录2.临时用电安全教育记录3. 如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称临边防护风险编号GL-fx5风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：临边防护不到位造成人员伤亡拟定的风险预控措施：1、围护结构、挖土洞口、隧道口设置围栏、防护网，上下基坑及设备楼梯有扶手；大开挖段工程施工人员应按规范施工，防止坡顶重物下落造成伤害。2、对施工过程中的“四口”(楼梯口、电梯口、通道口、预留口)加强防护措施，通道口、楼梯口、吊装口设置防护栏杆并安装立网，预留口加盖防护拟定的风险应急预案：1、进行对应的应急演练，使众人均能明白应急状况下的相关流程。2、准备足相关的应急物资，成立应急救援小组，出现险情时及时到位。风险工程施工过程实施记录：1.现场施工记录2.现场施工人员安全教育记录3. 如出现险情应急处理记录风险预控责任人职务项目经理联系电话应急预控责任人职务项目经理联系电话风险工程档案-TS-00 标风险控制表风险名称车站附近房屋风险编号HZ-fx1风险类别所属工序/部位围护结构风险等级级风险开始时间风险计划结束时间风险实际结束时间风险源分析：红庄新村五区，吴中供水公司，阳光水韵小区，苏州新奇特汽车销售有限公司，拟定的风险预控措施：1、基坑施工过程中加强对建筑物监控量测，包括对基坑、坑外土体、地下水，通过监测结果信息化指导施工；2、施工前制定施工风险预案、建立应急抢险机制，监测数据出现报警时及时分析原因、进行处理；3、对于周边建筑物出现过大变形时应