系统交接单模板.doc

.系 统 交 接 单系统交接基本信息系统编号系统名称统一身份与访问管理系统交接时间2012-08-01交接原因风险管理处将系统交付给开发中心，需明确职责发起部门信息科技部发起团队风险管理处发起人杨增宇一、交接原则 本次交接本着权责交接合理,共同确保系统稳定运行的原则.二、职责划分相关处室（团队）承担职责备注风险管理处负责IAM系统的需求管控及日常管理类工作,主要包括临时用户申请审批,系统授权管理员申请审批,业务类制度的修订内部开发团队负责项目开发及维护工作.主要包括开发文档,代码及系统的管理二、交接内容：（1） 日常工作事务日常工作事务签收处室（团队）签收人生效时间用户权限申请表及管理员权限申请表的审批及处理风险管理处杨增宇2012-08-01管理IAM系统的日常需求,根据管控结果决定上线内容,并确认需求分析流程（EAPS中需求分析环节审批）风险管理处杨增宇2012-08-01IAM系统业务类规范制度及行内身份管理相关制度的新增及修正风险管理处杨增宇2012-08-01IAM系统技术类规范制度的新增及修正,主要包括系统接入手册内部开发团队何斌2012-08-01作为IAM系统商务流程管理中的业务部门,负责预算,签报,合同,验收等的审阅及审批.风险管理处杨增宇2012-08-01作为IAM系统商务流程管理中的技术部门,负责预算,签报,合同,验收等的审阅及审批.内部开发团队何斌2012-08-01（2）文档类文档名称及版本签收处室（团队）签收人生效时间上线流程相关文档的撰写,具体如下:1. 需求申请单（技术类需求）2. 需求分析说明单(书)3. 需求开发方案4. 技术/功能测试5. 代码走查/审查单6. 程序修改清单7. 变更申请单8. 配置管理审查单的更新及配置管理手册的维护内部开发团队何斌2012-08-01上线流程相关文档的撰写及确认，具体如下：1需求申请单（业务类需求）2需求分析说明单（书）的确认3业务测试（业务类需求）风险管理处杨增宇2012-08-01项目开发文档及手册内部开发团队何斌2012-08-01IAM系统接口文档内部开发团队何斌2012-08-01（3）设备类设备名称及型号签收处室（团队）签收人生效时间测试环境： 10.200.8.15 PC服务器 BL680 10.1.240.116（LDAP）PC服务器 BL685 10.1.240.119（LDAP）PC服务器 BL685 10.200.36.47（ORACLE） 小型机 RX8615内部开发团队何斌2012-08-01生产环境： 10.1.90.36（CASP，应急切换控制台）PC服务器 BL680 10.1.90.37（PORTAL，SERVER）PC服务器 BL680 10.1.90.34（ORACLE）小型机 RX8605 10.1.90.38（ORACLE）小型机RX8605P9 10.1.90.32（CASP，应急切换控制台）PC服务器 BL680 10.1.90.33（PORTAL，SERVER）PC服务器 BL680 10.1.90.44（LDAP）PC服务器 BL685 10.1.90.45（LDAP）PC服务器 BL685内部开发团队何斌2012-08-01（3）代码资产源代码及版本签收处室（团队）签收人生效时间IAM系统源代码及相关编译代码内部开发团队何斌2012-